Etablir un budget prévisionnel. Projets

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1 Etablir un budget prévisionnel Projets

2 Présentation Introduction Présentation dela formation Présentation des intervenants Présentation du programme de la formation Objectifs de la formation Comprendre la démarche budgétaire et les outils de gestion Savoir construire le budget prévisionnel de l association Etre capable d établir un budget par action (analytique) Tour de table des participants Rôle et fonction dans l association Niveau de connaissance sur le sujet Attentes par rapport à l atelier

3 Sommaire Introduction La gestion budgétaire Le budget prévisionnel 1. Les documents financiers prévisionnels Le budget prévisionnel de fonctionnement et d investissement Le plan de trésorerie 2. Construction d un budget prévisionnel La phase d identification et de chiffrage La phase de valorisation des contributions volontaires Cas pratique 3. Construction d un budget prévisionnel analytique (par action) Conclusion Ventilation des charges/ produits directs/indirects Détermination de la clé de répartition et cohérence budgétaire Cas pratique

4 Introduction La gestion budgétaire Qu est ce que la gestion budgétaire? C est un procédé qui organise et interprète la confrontation entre les objectifs assignés par les budgets et les résultats obtenus, en vue de définir et de mettre en œuvre les correctifs nécessaires. La gestion budgétaire s entend donc par l élaboration de stratégies, la détermination d objectifs, l établissement de budgets et le contrôle budgétaire par la méthode des écarts. Budget versus Comptabilité La comptabilité constate, renseigne à tout moment sur ce qui se passe ou sur le passé. Le budget prévoit, en dressant un tableau de ce qui doit être ou se passer.

5 Introduction La gestion budgétaire

6 Introduction Le budget prévisionnel Qu est-ce qu un budget prévisionnel? Le budget prévisionnel (BP) est un outil de gestion permettant de prévoir les objectifs pour une année complète aussi bien pour le fonctionnement que les investissements de votre association. Le BP ne consiste pas seulement en la prévision de ce qui va se réaliser de façon à peu près certaine, mais en une véritable projection dans l avenir de la vie de l association. Il doit être établi en fin d année afin de prévoir les objectifs de l année suivante. Le mieux serait de prévoir différentes hypothèses, allant de la plus pessimiste à la plus optimiste. Un BP est un véritable plan d action dynamique ; il n est pas statique, il peut évoluer en cours d année

7 Les documents financiers prévisionnels Budget de fonctionnement = Flux d exploitation Le compte de résultat est la synthèse des charges et des produits du cycle d exploitation Budget d investissement = Flux de capitaux Le bilan est la synthèse du patrimoine de l association (biens durables) Le plan de trésorerie = Flux de trésorerie

8 Les documents financiers prévisionnels Budget prévisionnel de fonctionnement (1 à 3 ans) HT Budget prévisionnel d investissement (1 an ou plus) CHARGES PRODUITS BESOINS RESSOURCES Fournitures bureaux Eau/électricité Salaires Prestations services/ventes Subventions Cotisations/dons Investissements, immobilisations Remboursement d emprunt Autofi./Bénéfices Subventions d investissement Emprunts Équilibre Équilibre Plan de trésorerie (1 an) Total -Encaissement -Décaissement Écarts Cumuls

9 Construire le BP Les étapes de la construction Les étapes de construction du budget prévisionnel : Phase d identification Phase de préparation Phase de valorisation - Rappel fondamental - un budget est équilibré!!! Dépenses = Recettes

10 Construire le BP Phase d identification Etablir la liste des dépenses Il s agit d identifier et de lister toutes les dépenses (charges) que le projet (l association) est susceptible d engendrer. Puis de les répartir par types de dépenses. On distingue deux catégories de dépenses (charges): les dépenses de fonctionnement et les dépenses d investissement. Dépenses de fonctionnement = dépenses courantes Achat de petits équipements Fournitures diverses Frais de transport Salaires Dépenses d investissement = dépenses de long terme Véhicule Licence/Brevet Caution.

11 Construire le BP Phase de valorisation La valorisation des contributions volontaires en nature La valorisation a pour but de rendre compte des ressources «non financières» que l association peut mobiliser et qui contribue à la réalisation de l action. Emploi des contributions volontaires en nature Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et prestations Personnel bénévole Contributions volontaires en nature Bénévolat Prestations en nature Dons en nature Le chiffrage des contributions volontaires en nature Bénévolat = nombre d heures de bénévolat x taux horaire smic x nombre de bénévoles Mise à disposition gratuite de biens et prestations dons en nature = prix du marché

12 Construire le BP Phase de valorisation Exemple de valorisation - Tournoi sportif pour enfants - 10 bénévoles assurent l encadrement du tournoi pour une durée de 10h La municipalité fourni 50 sandwichs (estimé à 4 pièce) pour les enfants Le club sportif prête 5 ballons (estimé à 20 pièce) Emploi des contributions volontaires en nature Contributions volontaires en nature Secours en nature 200 (50*4) Mise à disposition gratuite de biens et prestations (5*20) 100 Personnel bénévole 943 (10*10*9,43) Bénévolat 943 Prestations en nature 100 Dons en nature 200 TOTAL 1243 TOTAL 1243

13 La construction du budget par action Cela permet : D expliquer les résultats par activité De mieux apprécier les coûts Notions de charges directes et indirectes Charges directes : c est l ensemble des charges qui concernent directement chaque activité (par exemple, les achats, le personnel clairement identifiés et affectés à une activité) Charges indirectes : elles ne sont pas directement liées à une activité (par exemple, les frais généraux tels que l assurance, les loyers, le personnel administratif) La clé de répartition Elle permet d affecter les charges et les produits indirects dans les activités

14 La construction du budget par action Ventilation des charges et des produits directs et indirects Liste des charges & produits Budget de fonctionnement Structure Action 1 Action 2 Action 3 Charges indirectes Charges directes Charges directes Charges directes Produits indirects Produits directs Produits directs Produits directs

15 La construction du budget prévisionnel analytique Définition d une clef de répartition puis ventilation des charges et des produits indirects dans les budgets par action Budget de fonctionnement Structure Action 1 Action 2 Action 3 Charges indirectes Charges directes Charges directes Charges directes Produits indirects Produits directs Produits directs Produits directs Cas pratique : élaborer un budget prévisionnel en analytique

16 La construction du budget prévisionnel analytique 3-2. Budget prévisionnel de l action Nom de l'association Intitulé de l'action: Présentation du dossier COSA : Un budget de l association Un budget par action Attribution des charges de structure à l action MONTANT total de la demande de subvention au titre de l'appel A Projets Politique de la Ville: Exercice: IMPORTANT : Le total des charges doit être égal au total des produits. CHARGES Montant PRODUITS Montant CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 60 Achats 70 Vente de produits finis, de Prestations de services marchandises, prestations de Achats matières et fournitures services Autres fournitures 74- Subventions d exploitation 61 - Services extérieurs Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s) Locations Entretien et réparation Assurance Documentation Région(s) : 62 - Autres services extérieurs Département(s) : Rémunérations intermédiaires et honoraires Publicité, publication Intercommunalité(s) : Déplacements, missions Services bancaires, autres Commune(s) : 63 - Impôts et taxes Organismes sociaux (détailler) : Impôts et taxes sur rémunération Autres impôts et taxes 64- Charges de personnel Rémunération des personnels Charges sociales Autres charges de personnel 65- Autres charges de gestion courante Fonds européens : L'agence de services et de paiement (ex- CNASEA -emplois aidés) Autres établissements publics Aides privées 75 - Autres produits de gestion courante Dont cotisations, dons manuels ou legs 66- Charges financières 76 - Produits financiers 67- Charges exceptionnelles 78 Reprises sur amortissements et provisions 68- Dotation aux amortissements CHARGES INDIRECTES Charges fixes de fonctionnement Frais financiers Autres TOTAL DES CHARGES 0 TOTAL DES PRODUITS 0 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 86- Emplois des contributions 87 - Contributions volontaires en nature volontaires en nature Secours en nature Bénévolat Mise à disposition gratuite de biens et Prestations en nature prestations Personnel bénévole Dons en nature

17 Conclusion Les outils de gestion prévisionnels à élaborer : Budget prévisionnel de fonctionnement Budget prévisionnel d investissement (si besoin) Plan de trésorerie Pour établir un budget prévisionnel : Identifier puis chiffrer les différents types de charges (fonctionnement/investissement) Estimer et valoriser les contributions volontaires en nature Actualiser le BP en fonction des recettes escomptées et prévisibles Pour Construire un BP analytique (par action) : Dissocier charges et produits directs et indirects Définir une clé de répartition Ventiler les charges et produits directs et indirects par action

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