Budget VILLE - Budget Primitif 2015

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1 Budget VILLE - Budget Primitif 2015 Conseil Municipal du 26 Mars 2015 Page 1

2 Budget Ville BP Présentation générale BP 2015 et BP Fonctionnement Investissement Total BP BP Page 2

3 Budget Ville BP 2015 Fonctionnement Fonctionnement Dépenses de fct Recettes de fct Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL Page 3

4 Budget Ville BP 2015 Opérations d'ordre Section de fonctionnement Excédent cumulé Dépenses Recettes d'exploitation Affectation du résultat Travaux en régie 8 00 Suivi d'exécution Epargne disponible Amortissement annuel Suivi d'exécution TOTAL Section d'investissement Dépenses Recettes Amortissement annuel Suivi d'exécution Epargne disponible Affectation du résultat Travaux en régie 8 00 Suivi d'exécution Opérations patrimoniales TOTAL Résultat négatif d'investissement 2014 (avant reports) Page 4

5 Budget Ville BP 2015 Recettes réelles de fonctionnement Impôts et taxes recettes réelles de fonctionnement Dotations et participatio ns Produits domaines et des services Atténuatio n de charges Autres produits de gestion courante Produits exceptionn els Recettes réelles de fonctionne ment BP BP Page 5

6 Budget Ville BP 2015 Chapitre 73 Impôts et taxes Impôts locaux Attribution de Compensatio n CASA Droits de mutation Dotation de Solidarité Communauta ire Taxe sur l'électricité Taxes de séjour Autres impôts et taxes BP BP Page 6

7 Budget Ville BP 2015 Chapitre 74 Dotations et participations DGF Petite enfance Loisirs, Vie scolaire Autres services Total jeunesse & sports BP BP Page 7

8 Budget Ville BP 2015 Chapitre 70 produits des domaines et des services Cantine Crêches Centres de EAC Autres recettes Temps scolaire loisirs periscolaire BP BP Page 8

9 Budget Ville BP 2015 Dépenses de fonctionnement dépenses de fonctionnement Dépenses réelles de Dépenses d'ordre de DEPENSES DE fonctionnement fonctionnement FONCTIONNEMENT BP BP Page 9

10 Budget Ville BP 2015 Dépenses réelles de fonctionnement Charges de personnel dépenses réelles de fonctionnement Charges générales banalisées Autres charges de gestion Charges financières FPIC & SRU Charges exceptionn elles Dépenses réelles de fonctionne ment BP BP Page 10

11 Budget Ville BP 2015 Chapitre 011 Charges générales Services extérieurs Entretien bâtiments Electricité et Gaz Charges générales - chapitre 011 Autres achats non stock. Alimentati on Entretien espaces verts Frais de télécomm unications Eau Locations Mob. Et Immo. Impôts et taxes BP BP Page 11

12 Budget Ville BP 2015 Chapitre 65 Autres charges de gestion Associati ons SDIS - Pompiers Subventi on CCAS Subventi on OT Elus + institute urs SDEG Carte scolaire Sictiam Siaqueba Autres services BP BP Page 12

13 Budget Ville BP 2015 Recettes d'investissement recettes d'investissement Recettes réelles Recettes d'ordre RECETTES d'investissement d'investissement D'INVESTISSEMENT BP BP Page 13

14 Budget Ville BP 2015 Recettes réelles d'investissement recettes réelles d'investissement Subventions d'investisse ment FCTVA +TLE / TA Couverture du besoin de financement Emprunt Autres recettes d'investisse ment Recettes réelles d'investisse ment BP BP Page 14

15 Budget Ville BP 2015 Chapitre 13 Subventions d'investissement Complexe Calibrage Cat Nat Salle du Report Amendes Opération Escalier Sécurisati Operto vallons Janvier Conseil des de police façades secours on d'une Horts & 2014 Municipal images Saint Roch berge du Combes vallon des Combes BP Page 15

16 Budget Ville BP 2015 Dépenses d'investissement dépenses d'investissement Dépenses réelles Dépenses d'ordre DEPENSES d'investissement d'investissement D'INVESTISSEMENT BP BP Page 16

17 Budget Ville BP 2015 Dépenses réelles d'investissement dépenses réelles d'investissement Travaux Annuité de la dette Etudes Immobilis ations corporelle s Reste à réaliser Subventio ns d'équipem ent versées Immobilis ations financière s Dépenses réelles d'investiss ement BP BP Page 17

18 Budget Ville BP 2015 Chapitres 20 & 23 (études et travaux) BP 2015 : total dépenses d'équipement % 21% 46% Etudes Travaux Autres Page 18

19 Budget Ville BP 2015 Chapitres 20 Principales nouvelles études Projet Type Montant Nouveau projet Bâchettes Etude Acquisition fonds de commerce Autre Extension cimetière de la Rine Etude 5000 Marché contrôle technique & SPS Etude 5000 Révision générale du PLU Etude 5000 Bassin des Horts Etude 4100 Chemin de Saint Julien Etude Chemin des Combes Etude 3000 Extension EAC Etude 3000 Schéma directeur voirie sur la commune Etude 3000 Rénovation Mairie principale Etude 2500 Chapelle Saint Roch Etude 2000 Définition globale Issarts Etude 2000 Déperdition énergétique des bâtiments Etude 2000 Inondation vallon des Près Etude 2000 Régularisation voirie communale Etude 2000 Rue Saint Sébastien Etude 2000 Ville TOTAL de Biot Page

20 Budget Ville BP 2015 Chapitre 23 Principaux nouveaux travaux Projets BP 2015 Restauration des berges (Cat nat Nov 2011) Rénovation box Bâchettes Extensions diverses Eau Potable Voirie Plan Communal de Sauvegarde Chapelle Saint Roch Participation à l'enfouissement de réseaux Salle du conseil & OT Toiture Olivari Jardin Frédéric Mistral Place de l'eglise Aménagement du chemin Neuf Page 20

21 Budget Ville BP 2015 Travaux focus travaux dans les écoles Travaux d'investissement dans les écoles BP 2014 BP 2015 Travaux d'investissement dans les écoles Projet BP 2015 Toiture Olivari Création de 2 classes Olivari 4000 Etanchéité dans les écoles 3800 Remise en peinture écoles 2000 Sol souple maternelle ST Roch 2000 TOTAL Page 21

22 Budget Ville BP 2015 Travaux focus travaux de rattrapage sur les bâtiments communaux Type de travaux BP 2015 Travaux dans les écoles Etanchéité garage 3000 Aération menuiserie 2420 Façade Orange Bleue Mise aux normes électriques bâtiments communaux Etanchéité local peinture 1200 Chaleur Orange Bleue 800 Chaleur Mairie annexe 500 TOTAL Page 22

23 Budget Ville BP 2015 Chapitre 21 Immobilisations corporelles Acquisition de terrain : sur un total de (64 % du chapitre 21) Matériel informatique : Matériel de transport : Page 23

24 Budget Ville BP Emprunt Emprunt d équilibre : Dépense d investissement : de remboursement du capital qui inclut l amortissement de l emprunt obligataire pour (pour la troisième année) Page 24

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