Liste des mesures d'optimisation - Budget

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1 Liste des mesures d'optimisation - Budget Intégrer les formations de l'équipe de crise à 375 Toutes Diminution du budget de formation DPJ même l'enveloppe de formation du Proggramme de développement des RH Intégrer 1 ETC travailleur social (TS) adoption 376 Toutes Réorganisation du service d'adoption DPJ aux équipes ressources et couper 0,6 ETC TS à l'adoption Procéder à l'inventaire dans toutes les 318 Toutes Revoir les abonnements, livres, licences Enseignement et affaires universitaires installations des ressources en lien avec la documentation clinique et scientifique 337 Toutes Harmonisation de la politique des revenus de stage Enseignement et affaires universitaires 468 Toutes Révision des dépenses reliées aux communications Gouvernance et administration (PDG) Diminuer les dépenses (activités de bienfaisance, publicité, etc.) 262 Saguenay Production des repas pour le Centre jeunesse Production des repas pour le Centre jeunesse par le service et Centre de à partir du service alimentaire de alimentaire de l Hôpital de jeunesse l hôpital de $ 0, $ 271 Toutes Appel d'offres sur la téléphonie cellulaire Réalisé en collaboration avec le GACEQ $ 272 Toutes Révision de la politique d'accès à un cellulaire Réduire le nombre de détenteurs $ 280 Toutes Procéder à un appel d'offres pour les frais de téléphone Réduire les frais de base pour les lignes, les GACEQ et actualiser les choix. appels conférences, interurbains $ 281 Toutes Révision du nombre de lignes téléphoniques Réduire le nombre de lignes $ 313 Toutes Entretien des vêtements des usagers en CHSLD - Ramener l'entretien des vêtements à un coût performance entre les sites unitaire par usager à un niveau acceptable 1, $ 325 Toutes Tarification des stationnements pour l'ensemble des employés du Harmoniser la tarification pour le stationnement $ 332 Toutes Revoir la fréquence des ménages dans les bureaux de type Réduire les heures de l'équipe hygiène et administratif salubrité $ Se départir d'un terrain anciennement utilisé 348 Alma Serres horticoles Alma - vente de terrain pour activités thérapeutiques afin d'éliminer les $ frais d'entretien 350 Toutes Optimisation des locations d'espaces Plusieurs endroits $ 357 Saguenay Production des repas du CHSLD Sainte-Marie par le service Desservir le CHSLD Sainte-Marie par l'hôpital alimentaire de l'hôpital de de 1, $ 358 Toutes Efficacité énergétique dans quatre hôpitaux (La Baie, Diminuer la consommation énergétique (projet, Alma et Dolbeau-Mistassini) autofinancé 5 ans) $ 361 Toutes Implantation de l'approche multivendeur pour l'entretien des Concentrer l'entretien d'équipements médicaux équipements médicaux de divers fabricants chez un même fournisseur $ 362 Saguenay Stationnement alternatif implique des frais Instauration d'une tarification pour le stationnement alternatif d'exploitation et aucun coût n'est facturé aux de utilisateurs $ 363 Toutes Réviser et harmoniser les prix des repas et des aliments Harmoniser les prix des repas et des aliments offerts dans les cafétérias du dans les cafétérias et distributrices $ 364 Toutes Harmoniser le tarif de stationnement pour visiteurs et usagers Corrige les écarts au niveau des grilles tarifaires $ 365 Toutes Évaluer et modifier l'offre du service alimentaire Évaluer et modifier l'offre du service alimentaire afin de diminuer le coût des aliments par repas $ $ 0 $ $ Mercredi 22 juin 10h27 1 de 7

2 Liste des mesures d'optimisation - Budget 366 Lac-Saint-Jean CRDI Désaffectation et démolition de l'édifice Claire-Fontaine Éliminer dépenses énergie, surveillance, entretien, etc. 439 Toutes Contrat sécurité et équipement Diminuer les coûts des fournitures et les contrats de service 453 Saguenay Diminuer les dépenses liées au programme Révision de la contribution au transport durable d'aide au transport collectif 459 Lac-Saint-Jean Roberval Élimination et remplacement estival et surcroît Dans le secteur des ateliers $ 460 Saguenay Non remplacement temporaire ingénieur biomédical Pendant congé sans solde $ Optimisation de l'utilisation des ressources. Réorganisation des services de pédiatrie et de périnatalité à 298 Lac-Saint-Jean Alma Programme jeunesse Fusion de deux équipes et de la clientèle sur un $ l Hôpital d Alma même département 353 Centre jeunesse Pratiques standardisées en centres de réadaptation Programme jeunesse 372 Toutes Réorganisation des services de première ligne Programme jeunesse 379 Toutes Optimisation des soins et services en centre de réadaptation Programme jeunesse 165 Lac-Saint-Jean Saint-Félicien Ajout de quatre lits d'hébergement - CHSLD Saint-Félicien 282 Toutes Révision de l'offre de services des centres de jour 306 Toutes Révision des services administratifs en CHSLD 307 Toutes 308 Toutes Fournitures médicales pour le soutien à domicile - révision de la consommation, standardisation, prescription Transformation des lits de l'unité de gériatrie Domaine-du- Roy 311 Diminution d'une agente administrative au soutien à domicile 333 Toutes Réduction des coûts relatifs aux fournitures médicales enchsld 421 Toutes Outil d'évaluation multiclientèle (OEMC) - CHSLD 422 Toutes Prévention des chutes - SAD 300 Toutes Achat centralisé de denrées alimentaires (à même nos installations plutôt que dans les épiceries) Réduire les durées de placement en centre de réadaptation en instaurant un fonctionnement standard Abolition dans diverses proportions d'auxiliaires familiaux, nutritionnistes, infirmières et travailleurs sociaux sur l'ensemble du territoire Intègre les soins en centre de réadaptation au Augmentation des revenus sans ajout de ressources 0 $ $ $ $ 4, $ $ $ Revue de la prestation de services pour la région 0 $ Révision des tâches administratives et évaluation de la pertinence de l'agente administrative en CHSLD $ Réduire les dépenses, éviter le gaspillage $ Clarification de l'offre de services en gériatrie active - optimisation des ressources en pertinence et amélioration de la qualité Revision des pratiques cliniques en fonction des nouveaux produits Les évaluations et les plans seront réalisés par les infirmières sans ajout de ressources Poursuivre le programme Pieds (prévention des chutes) en utilisant les ressources en place Coût des denrées et du transport de la production à partir de l'hôpital ou s'approvisionner à partir des hôpitaux 5, $ $ 431 Lac-Saint-Jean Roberval Abolition de poste d'agent d'intervention Poste déjà vacant et non remplacé $ Abolition de poste préposé ergo-physio - équipe DP Poste rattaché à une entente, sera aboli lorsque 432 Lac-Saint-Jean Roberval $ Roberval dépouvu de titulaire $ $ $ $ Mercredi 22 juin 10h27 2 de 7

3 Liste des mesures d'optimisation - Budget 434 Toutes Réduction du temps supplémentaire de l'équipe mobile Révision de l'organisation du travail afin de d'intervention - EMI - DI-TSA réduire le temps supplémentaire de l'emi. 435 Toutes Réduction des coûts de services achetés en physiothérapie Résilier les contrats de service $ 436 Toutes Réduction des frais de déplacement des équipes terrain et TSA 0-5 ans 437 Toutes Réduction frais de déplacement des gestionnaires DI-TSA 438 Toutes Réduction budget formation discrétionnaire DI-TSA 442, 443, 444 Toutes 445 Saguenay 446 Saguenay CRDITED 447 Toutes Réorganisation clinique en adaptation / réadaptation, volet déficience physique Coupure du deuxième poste d'agent de planification, programmation et recherche Abolition d'un poste de cadre volet intégration et participation sociale DI-TSA-DP Optimisation des coûts d achat des culottes d'incontinence en RNI Réduction des frais de déplacement avec le covoiturage et véhicule loué Plusieurs postes de gestionnaires abolis avec impacts de réduction des frais de déplacements de cadres Réduction d'un budget forfaitaire associé au développement d'une expertise spécifique Réorganisation clinique avec impact sur le registre de postes. Scénarios à discuter Redistribution des mandats et arrimage avec la DSM Procéder à l'abolition du poste suite à la réorganisation de la tâche Centralisation des achats des culottes d incontinence en ressource non institutionnelle 448 Toutes Réduction budget total des résidences de type familial du Réduction du budget de développement des parc DI-TSA places en RTF en DI-TSA Diminution de 3 lits et ajustement de l'équipe 76 Saguenay Finalisation du projet de réorganisation/ centre d'observation Programmes santé mentale et dépendance clinique en fonction du nombre de lits sur le département 382 Saguenay 385 Saguenay 383, 386, 387, 388* Revision du mode de fonctionnement dans les rencontres d'équipe UTI et La Parenthèse Revision du mode de prestation des services d'urgence psychiatriques Programmes santé mentale et dépendance Programmes santé mentale et dépendance Toutes 4 mesures en santé mentale et dépendance Programmes santé mentale et dépendance 389 Saguenay Finalisation du projet de réorganisation D5/pédopsychiatrie Programmes santé mentale et dépendance Diminution de la fréquence des rencontres d'équipe sur les unités d'hébergement en santé Révision des quarts de travail de 8 heures en quarts de 12 heures Annonces et détails à faire connaitre aux instances et individus préalablement Révision des tâches de travail d'infirmière et bonification de l'approche $ $ 1, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 323 Toutes Révision des primes de garde clinique et administrative (outre directeurs de garde qui est réalisé) Qualité, évaluation, performance et éthique $ 191 Lac-Saint-Jean Dolbeau Acquisition - immeubles Ressources financières Remboursement de l'emprunt $ 205 Lac-Saint-Jean CRDITED Réduction des coûts de la production de la paie Ressources financières Passage de la paie aux deux semaines $ 222 Toutes Approvisionnement en commun Ressources financières $ 244 Toutes Gestion des liquidités - placements temporaires Ressources financières Accroître les revenus d'intérêts par des placements temporaires avec les liquidités disponibles (fonds exploitation et immobilisation) S'assurer du bon choix de transport et de la responsabilité Dépense plus de 5,1 M$ dans le Toutes Ressources financières $ de paiement incluant accompagnateurs 334 Toutes Réduction des frais de poste entre les sites Ressources financières $ Mercredi 22 juin 10h27 3 de 7

4 Liste des mesures d'optimisation - Budget 465 Toutes Maximisation des retours de taxes sur les revenus de stationnement Ressources financières 0 $ 455 Toutes Optimisation des jetons de téléaccès Ressources informationnelles $ 456 Saguenay Non rempl. retraite progressive du directeur à compter du 1 er juillet 2016 (1 jour/sem.) Ressources informationnelles $ 457 Saguenay Non rempl. retraite progressive d'une gestionnaire à compter du 10 juillet 2016 (1 jour/sem.) Ressources informationnelles $ 458 Toutes Optimisation des contrats de service Ressources informationnelles $ 75 Saguenay Révision quotas de vacances RH, communication et affaires juridiques Révision de la période de vacances afin de réduire le temps supplémentaire (période $ estivale) 223 Toutes Réduction des primes de garde RH, communication et affaires juridiques Réduire le nombre de garde par installation en mettant en place une garde régionale $ 315 Toutes Établir des standards pour l'orientation RH, communication et affaires juridiques Ex.: Standardisation au niveau de la durée des orientations par titre d'emploi $ 316 Toutes 322 Toutes 321 Lac-Saint-Jean Saint-Félicien 461 Saguenay 462, 463, 464 Alma 466 Lac-Saint-Jean Alma Dolbeau 467 Saguenay Assurer la conformité du développement des ressources humaines au niveau prévu par les conventions collectives Harmonisation des processus de gestion de l'absentéisme excessif Santé au travail : relocalisation du point de service de Saint- Félicien Réduction des coûts au niveau pour les Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE) Révision des postes d organisateurs communautaires Préretraite non remplacée (Alma : infirmière /Dolbeau : organisatrice communautaire) et horaire 4/32 Alma : organisateur communautaire Non-remplacement d un congé différé d un organisateur communautaire et non-remplacement d un retour de congé maternité à temps partiel RH, communication et affaires juridiques Réduire la dépense de formation et orientation. Présentement nous dépensons plus $ RH, communication et affaires juridiques $ Éviter des coûts de location ( $). Transfert de l'hôtel de ville de Saint-Félicien vers le CLSC de Saint-Félicien $ $ Diminution des effectifs en organisation communautaire 0,2 ETC infirmière non remplacée + 0,2 ETC organisateur communautaire non remplacé + horaire 4/32 organisateur communautaire Non-remplacement d un congé différé d un organisateur communautaire et nonremplacement d un retour de congé maternité à temps partiel $ $ $ 79 Saguenay 297 Toutes 326 Toutes Mise en place de la reconnaissance vocale pour la transcription médicale Garde sociale / info sociale - révision des heures travaillées et des primes (garde et rappel) Révision du processus pour la surveillance constante pour les patients hospitalisés et à l'urgence En attente d'un système de dictée $ Réduire le coût de la main-d'œuvre $ Diminution du nombre de recours à l'utilisation de la surveillance constante, diminution de la durée de l'utilisation de la garde, mise en place de l'approche adaptée aux 1, $ Mercredi 22 juin 10h27 4 de 7

5 Liste des mesures d'optimisation - Budget Décentralisation des effectifs professionnels 399 Toutes Réorganisation des services sociaux généraux dans les GMF selon les barèmes de l'entente (travailleurs sociaux) 400 Lac-Saint-Jean Roberval Revision de l'hébergement des services aux CLSC de Réaménagement et redistribution des services Saint-Félicien Roberval et de Saint-Félicien aux CLSC de Roberval et de Saint-Félicien 401 Saguenay Revoir l'offre de services en soins spirituels Abolition d'un poste 0,6 ETC d'intervenant spirituel Abolition d'un poste de secrétaire médicale et 402 Lac-Saint-Jean Saint-Félicien Optimisation du secrétariat du CLSC de Saint-Félicien remplacement d'un poste de secrétaire médicale par une agente, classe Lac-Saint-Jean Dolbeau Déploiement d'un nouveau système de dictée centralisé avec possibilité de reconnaissance vocale Réduction de 15 h/semaine - d'un poste de secrétaire médicale à la suite d'un départ à la retraite $ $ 0, $ $ 0, $ 404 Lac-Saint-Jean Roberval Fusion de téléphonie et admission en soirée Diminution de 1,4 ETC agente administrative 1, $ 407 Saguenay Réduction d'un brancardier de jour sur semaine En lien avec le projet d'optimisation des ressources en brancardage $ 409 Saguenay Abolition d'un poste en gestion de dossiers Abolition d'un poste en gestion de dossiers au CLSC de (fin de classement des documents médicaux du CLSC et numérisation $ prochaine SIDEP) 410 Saguenay Projet de numérisation des archives médicales au CLSC de Abolition d'un poste en gestion de dossiers au CLSC de $ 411 Saguenay Optimisation d'un poste de secrétaire médicale à Optimisation des ressources humaines aux archives de raison de 3 jours semaines aux archives de l'hôpital de l'hôpital de 0, $ 412 Toutes Uniformisation de la grille de tarification pour l'accès à l'information aux archives médicales 413 Lac-Saint-Jean Roberval Amélioration de la performance 415 Toutes Réduction de 15 % des fournitures en inhalothérapie 416 Lac-Saint-Jean Alma 417 Saguenay 418 Lac-Saint-Jean Roberval 168 Lac-Saint-Jean Roberval Dolbeau Modification des heures de repas à temps 1/2 quart de nuit inhalothérapeutes Alma Couverture par les anesthésistes des heures de repas des inhalothérapeuts bloc opératoire de Réduction de la couverture inhalothérapie soir/nuit à Roberval Fusion des soins critiques (urgence et soins intensifs) - Roberval et Dolbeau Reviser et uniformiser l'ensemble des grilles de tarification du service des archives médicales Amélioration de la performance de l'aide infirmière chef en inhalothérapie en diminuant les heures allouées (21 h) et en augmentant les heures sur le terrain (14 h) Standardisation des processus de travail pour le Diminuer le coût des heures de repas en réaménageant les horaires Diminuer le coût des heures de repas en réaménageant la couverture Réduction de 1 ETC inhalothérapie avec ajout de gardes Permettre la mobilité du personnel entre l'urgence et les soins intensifs. Réduction des primes de soins critiques, temps supplémentaire et chevauchements $ 0, $ $ $ $ $ $ Mercredi 22 juin 10h27 5 de 7

6 Liste des mesures d'optimisation - Budget 221 Toutes Projet de chirurgie régionale 245, 57 Toutes Mise en place d'optilab incluant les travaux à la Banque de sang 265 Toutes Uniformisation des pratiques en endoscopie 286 Toutes Administration de la médication intraveineuse en externe 328 Dolbeau LaBaie Transfert de la gestion de l anticoagulothérapie en externe 342 Toutes Révision du guichet d'accès à un médecin de famille 355 Saguenay Optimisation de la clinique des maladies du sein 391 Lac-Saint-Jean Alma 392 Toutes Optimisation des ressources aux soins critiques de l'hôpital d'alma Développement et mise en place d'une offre de services et de règles d'utilisation des ressources aux cliniques externes 394 Toutes Diminution des coûts en médicaments dans le 395 Toutes Postes de pharmaciens non comblés Optimisation de l'utilisation des plateaux de chirurgie et d'endoscopie avec maintien du volume d'activités régional résultant en une amélioration de la performance (réduction de la main d'œuvre), réduction du coût des fournitures (appels d'offres, choix, efficience) Réorganisation du travail dans l'ensemble des laboratoires, Optilab consite à : - regrouper les laboratoires du réseau local avec un laboratoire serveur; - concentrer, de façon optimale, les activités dans les laboratoires serveurs; - faire une gestion concertée des ressources, tant humaines que financières; - assurer une utilisation optimale des équipements; - développer une méthode de traçabilité innovante qui assure le suivi du parcours des échantillons et prélèvements, tout au long de leur transport, afin d assurer la sécurité Harmoniser les pratiques en endoscopie en se conformant aux normes et en optimisant l'utilisation des ressources humaines (infirmières) Traitement ambulatoire de la médication intraveineuse dans le respect de la circulaire du MSSS Fermeture des cliniques d anticoagulothérapie de La Baie, et Dolbeau Révision et standardisation du guichet d'accès à un médecin de famille Analyse des tâches, des rôles et de la pertinence du poste d'infirmière clinicienne à la clinique des maladies du sein de l'hôpital de. Diminution du temps supplémentaire. Fusion possible des soins critiques. Révision du ratio infirmière par civière (soins critiques) Révision des règles d'utilisation des cliniques externes. Offre de services définie par spécialités en fonction des clientèles prioritaires et des activités techniques Mise en application du nouveau contrat de médicaments pour les six installations Pénurie actuelle de pharmaciens dans la région (difficulté de recrutement) $ 43, $ 0, $ $ 2, $ $ 0, $ 1, $ $ $ $ Mercredi 22 juin 10h27 6 de 7

7 Liste des mesures d'optimisation - Budget 396 Toutes Réduction des frais de séjours de médecins spécialistes Réduction des frais de séjours de médecins spécialistes 397 Toutes Augmentation de la tarification aux cliniques de Augmentation de la tarification aux cliniques de prélèvements privées prélèvements privées Imagerie médicale : 1. Regroupement de gestionnaires PACS 424 Toutes Imagerie 2. Réorganisation de la garde en radiologie et médecine nucléaire 3. Pertinence imagerie Analyse des tâches, des rôles et de la 425 pertinence des heures travaillées par les Optimisation de l'organisation du travail dans les services infirmières et les registraires dans les Roberval d'hémato-oncologie et de radio-oncologie installations : Alma, et Roberval. Alma Contrôle de la qualité sur les accélérateurs linéaires par les physiciens 426 Toutes Non-remplacement de postes vacants Autorisation d'affichage par DSP et DSPA - correspond à 3 ETC 428 Toutes Changement de mission Revoir la mission de chacun des sites en lien avec la nouvelle organisation clinique Centralisation de certaines activités en 429 Toutes Amélioration de la performance en électrophysiologie électrophysiologie à faible volume dans les installations autres que $ $ $ $ $ $ 0, $ 160 Lac-Saint-Jean Roberval Réorganisation de l'unité de médecine Soins infirmiers Transformation des lits d'hospitalisation en gériatrie. L'unité de gériatrie active passe de 20 à 14 places. Les six places seront relocalisées dans les services appropriés, soit l'ouverture de 2 lits de médecine et le développement de 4 nouvelles places au CHSLD de Saint-Félicien $ 287 Toutes Harmonisation utilisation des pansements couteux Soins infirmiers 324 Toutes Révision du continuum de soins en santé physique Soins infirmiers 370 Alma Fusion du service des coordonnateurs d'activités (hôpitaux d'alma et de ) *Ces mesures seront décrites plus en détail au cours des prochaines semaines. Le doit d'abord s'assurer que tous les employés concernés auront bel et bien été informés préalablement. Standardisation sur l'utilisation des pansements couteux Révision de l'offre de services sur une base tout en conservant les services de proximité. Effectuer la concordance de la nomenclature des lits d'hospitalisation en fonction de leur utilisation pour un continuum de soins performant et de qualité. Ajustement de la structure de postes en analyse $ $ Soins infirmiers Abolition de 3,2 ETC (cadres) 3, $ 127, $ Mercredi 22 juin 10h27 7 de 7