CÉRÉMONIE DES VŒUX FÉVRIER 2016

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1 CÉRÉMONIE DES VŒUX FÉVRIER 2016

2 2015 QUE DE CHANGEMENTS

3 UNE ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE CHARGÉE

4 2015 CONSTRUCTION DU PPI /03 12/03 Rencontres territoriales 30/06 09/07 20/07

5 CONSEILS D AMINISTRATION 12/03 15 Juin Nouveau CA 20/07 16/11

6 /02 Consult Col. Loc. 22/03 01/04 NOUVELLE GOUVERNANCE 29/03 15 Juin Nouveau CA 06 et 13 Décembre Élections régionales

7 2015 LES AUDITS ET LEUR RESTITUTION Mai Audits CGEDD / CGEFI / CRC 15/11 Restitution CGEFI 18/12Restitution CGEDD

8 2015 UNE RÉORGANISATION INTERNE 20/07 Changement logiciel comptable 01/07 Réorganisation 16/11 Convergence bases de données

9 DES OBJECTIFS ATTEINTS VOIR DÉPASSÉS EN 2015

10 GRÂCE À UNE ÉQUIPE IMPLIQUÉE! M d engagement autorisés sur opérations en cours par rapport à 2014 (hors clôture) 68 PROMESSES DE VENTE Pour 84 M (avec fonds SRU)! TSE Pour la 1ère année, le montant des cessions est supérieur à celui de la (50 M )

11 GRÂCE À UNE ÉQUIPE IMPLIQUÉE ACQUISITIONS CESSIONS 123 M réalisé équivalents logements 95% d atteinte des objectifs 175 actes 62,6 M réalisé logements 104% d atteinte des objectifs 65 actes 20 CONSULTATIONS EN NOUVEAUX PARTENARIATS DONT COMMUNES CARENCÉES 10

12 UN BILAN PPI TRÈS SATISFAISANT

13 AVEC UNE COUVERTURE CONVENTIONNELLE AUGMENTÉE 1 ER JANVIER DÉCEMBRE conventions 274 sites d intervention 517 M d engagements financiers 195 conventions 450 sites d intervention M d engagements financiers

14 AVEC UNE COUVERTURE CONVENTIONNELLE AUGMENTÉE +48 conventions Soit + 28% 31 DÉCEMBRE sites d intervention Soit + 62% +762 M d engagements financiers Soit + 147% 195 conventions 450 sites d intervention M d engagements financiers

15 AVEC UNE ACTIVITÉ OPÉRATONNELLE CROISSANTE! Soit M de stocks % ACQUISITIONS CESSIONS +532 M réalisé Soit + 91% logements équivalents 91% d atteinte des objectifs +203,5 M réalisé Soit + 300% logements équivalents 101% d atteinte des objectifs

16 UNE ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE TRÈS SOUTENUE

17 QUELQUES TEMPS FORTS DE 2015 Février VISITE DOCKS LIBRES À MARSEILLE / TOUR DE FRANCE S. PINEL Avril VISITE OPÉRATIONS ALPES MARITIMES EPF PACA

18 QUELQUES TEMPS FORTS DE 2015 Septembre SIGNATURE DE CESSION À MORIÈRES LES AVIGNON LES OLIVIERS Juillet - octobre DÉMOLITION HÔPITAL CHALUCET À TOULON

19 QUELQUES TEMPS FORTS DE 2015 Novembre SAINT MARTIN DE CRAU VILLA SOLEA PREMIÈRE PIERRE Juin SANARY SUR MER LA PINEDE - LIVRAISON

20 UN BILAN RH PLUS QUE SATISFAISANT

21 PAR DES EMBAUCHES En EMBAUCHES tous contrats confondus 5 CDI 3 contrats pro 14 CDD (longs & remplacements)

22 PAR LA CRÉATION D EMPLOIS EXTÉRIEURS Les clauses d insertion sociales dans les marchés de déconstruction ont créé en 2015 : Bouches-du-Rhône (équivalent) 1 emploi (à 35h / semaine) 10 mois Chantier de Chalucet (équivalent) 3 emplois (à 35h / semaine) 8 mois

23 2016 DES AMBITIONS TOUJOURS ÉLEVÉES

24 2016 LA POURSUITE DE L ACTIVITÉ 01 Janvier 2016 Mise en œuvre du PPI Rapport CRC 29 Février 2016 Prochain CA (renouveau) GBCP Création institutionnelle de la Métropole Aix-Marseille Provence (AMP) COPIL plan d action 2016 Fin Mars 1 er bureau sur le plan d action 2016 CGEFI + CGEDD

25 LE PPI Voté rapidement, il se fonde sur : 14 ans d expérience de partenariats depuis 2001 ; la continuité du précédent PPI au bilan satisfaisant ; l ambition des élus et de l Etat d un engagement résolu dans la construction de logements neufs ; des rencontres territoriales avec les 9 grands EPCI.

26 1 ÈRE ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE DU PPI Le PPI est en application depuis le 1 er janvier. Cela implique : son appropriation et sa communication ; le positionnement de l EPF du point de vue du développement économique vis-à-vis de l éventuelle augmentation de la fiscalité ; des efforts sur le développement durable ; l arrivée de la Métropole Aix Marseille, ainsi que des partenariats renouvelés (GPER).

27 LES OBJECTIFS DU PPI

28 OBJECTIFS DU PPI LOGEMENTS DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PROJETS MÉTROPOLITAINS à logements par an En renouvellement urbain à hauteur de 10M /an à partir de 2017 (TSE augmentée dédiée) 0 à 50 M sur la durée du PPI ACQUISITIONS De 125 M (en 2016) à 140 M (en 2020) CESSIONS De 68 M (en 2016) à 110 M (en 2020)

29 OBJECTIFS DU PPI Évolution des recettes (en M ) Emprunts (dont emprunts dédiés Fonds Action Foncière) Cessions TSE

30 VERS UN TOILETTAGE DES CONVENTIONS Orientation des conventions vers une dynamique «avancement des projets» Accélération du processus de cession Réintroduction des conventions cadre à l échelle des EPCI Moins d avenants, définitions de périmètres d intervention

31 VERS UNE ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE SOUTENUE

32 GROSSES ACQUISITIONS PRÉVUES DÉPARTEMENT 06 SOIT 34 M POUR 2 ACQUISITIONS ET 640 LOGEMENTS ROQUEBRUNE CAP MARTIN Base Aérienne logements dont 150 LLS 21,3M CANNES - Anseldobreda 140 logements dont 45 LLS + activités 12,7 M

33 GROSSES ACQUISITIONS PRÉVUES DÉPARTEMENT 13 SOIT 7,1 M POUR 2 ACQUISITIONS MARSEILLE Besson Giraudy 5,1M LA BOUILLADISSE La Chapelle 350 logements - 2M

34 GROSSES ACQUISITIONS PRÉVUES DÉPARTEMENT 83 SOIT 8,8 M POUR 2 ACQUISITIONS ET 230 LOGEMENTS SIX FOURS LES PLAGES Hoirs Nord 80 logements dont 40 LLS 3,8M SAINT RAPHAEL Centre de vacances ATC 150 logements dont 60 LLS 5M

35 GROSSES ACQUISITIONS PRÉVUES DÉPARTEMENT 84 SOIT 2 M POUR 2 ACQUISITIONS ET 216 LOGEMENTS MONTEUX La Lone 150 logements dont 45 LLS 1,2M CHEVAL BLANC Donnat 66 logements dont 26 LLS 0,8M

36 GROSSES CESSIONS PRÉVUES DÉPARTEMENT 04l05 SOIT 1,2 M POUR 2 CESSIONS BARATIER Centre village 23 logements dont 7 LLS 0,6M VOLX Sainte Victoire 45 logements dont 18 LLS 0,6M

37 GROSSES CESSIONS PRÉVUES DÉPARTEMENT 06 SOIT 9,8 M POUR 3 CESSIONS MENTON - Route de Sospel 60 logements dont 30 LLS - 4,8 M CAGNES SUR MER - Les grands plaines 229 LLS - 3,5 M VALLAURIS - Erilia 100 LLS - 1,5 M

38 GROSSES CESSIONS PRÉVUES DÉPARTEMENT 13 SOIT 13 M POUR 3 CESSIONS VITROLLES Cap Horizon SPLA 250 logements Opération économique (5ha) 4,7M MARSEILLE Boues Loubon 312 logements dont 90 LLS 4,3M MARSEILLE Les Crottes / OIN Euromed Logements LLS ou espace économique 4M

39 GROSSES CESSIONS PRÉVUES DÉPARTEMENT 83l84 SOIT 6,1 M POUR 3 CESSIONS VEDÈNE Cheval Blanc 30 LLS 0,2M LE CASTELLET Le plan 215 logements dont 75 LLS 2,8M SIX FOURS LES PLAGES Pouquier 97 logements dont 57 LLS 3,1M

40 DES PROJETS QUI BOUGENT DÉMARRAGES DE CHANTIERS & LIVRAISON MARSEILLE Les docks libres 2ème phase du chantier 500 logements Boues Belle de Mai 300 logements LA TOUR D AIGUES Quartier du parc (1 ère DUP de l EPF PACA) 70 logements SAINT CYR SUR MER La Miolane 165 logements TOULON Hôpital Chalucet 220 logements SAINT JEANNET Le Peyron 50 logements

41 DES PROJETS QUI BOUGENT LIVRAISON CAUMONT SUR DURANCE Les Jonquiers 36 logements GIGNAC-LA-NERTHE Terrain météo 100 logements + commerces MISE EN ŒUVRE DE DUP MANOSQUE Chanteprunier 748 logements NICE ZAC Méridia OIN PDV logements DÉSIGNATION OPÉRATEUR + SIGNATURE PROMESSE DE VENTE

42 BONNE ANNÉE 2016