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1 15 juin 2011

2 Sommaire Présentation générale et faits marquants Résultats annuels consolidés Perspectives Annexes 2

3 Acteur clé de la distribution de produits et services télécom Présent dans 12 pays européens Angleterre France 150 Partenaire des principaux constructeurs et opérateurs télécom européens 66 Portugal Roumanie Présent sur plusieurs canaux de distribution (retail, web, GSA, GSS, convenientstores) employés Espagne 183 Bulgarie # Nombre de magasins 3

4 Partenaire privilégié des opérateurs télécom et des constructeurs de terminaux Evolution du nombre de contrats et produits / services vendus 1 Répartition du CA par opérateur En millions 3,00 2,50 2,00 +5,3% +17,9% -7,8% 2,64 2,67 2,49 2,51 2,30 2,26 3,9% 3,0% 2,0% 0,4% 6,0% 7,5% 37,3% 18,7% 1,50-26,5% 21,2% 1,00 0,50 0,89 0,66 Avenir Telecom, partenaire de : 0,00 Produits multimédia Contrats opérateurs et autres services Terminaux mobiles Exercice Exercice Accessoires et d autres. 1. Voir glossaire 4

5 Présence très diversifiée sur l ensemble des canaux de distribution Répartition du CA Groupe par canal de vente 10,0% 19,0% 23,5% 1,6% 0,8% 45,1% Mise en avant de nouvelles gammes de produits d accessoires, de téléphonie et de produits multimédia Conquête de nouveaux clients Captation de nouveaux segments de clientèle Avenir Telecom, partenaire, entre autres, de : Réseau propre Affiliés Web Revendeurs Grands comptes BtoB 5

6 Exercice marqué par le retour à la rentabilité millions Exercice Exercice Var.% Chiffre d affaires 564,2 570,9-1,2% Marge brute 135,1 135,1-0,0% En % du CA 23,9% 23,7% Résultat opérationnel 13,1-0,5 na Résultat net 6,1 (7,3) na Capacité d autofinancement 11,9 6,4 x1,9 Capitaux propres 64,7 62,1 +4,2% Dette financière nette 36,9 33,4 +10,5% Retour à la rentabilité pour nos deux segments d activités (direct et indirect) Stabilisation du chiffre d affaires grâce à une reprise particulièrement sensible en France dans la distribution indirecte depuis l été 2010 Stabilisation de la marge brute grâce à la progression des ventes d accessoires sous licence de marques et sous marques propres Effets positifs de la restructuration, avec notamment la fermeture de points de vente sous performants Bonne maîtrise de la trésorerie grâce à la capacité d autofinancement dégagée 6

7 Développement de l accord de licence avec Energizer, le leader mondial de la batterie Accord de licence structurant : Conception et développement des produits par le département R&D d Avenir Telecom Qualification des usines pour la fabrication des produits Synergies pour la distribution dans la zone EMEA Produits de première nécessité dans la téléphonie mobile et les produits multimédia : Chargeurs pour l ensemble des terminaux mobiles de marque Apple, Samsung, Blackberry, etc. Connectique et câbles multimédia Adaptateurs CPL 7

8 De nombreux lancements de nouveaux produits : OXO Platinium, des produits tendance OXO Platinium des produits tendance 8

9 De nombreux lancements de nouveaux produits (suite) des produits innovants protégés par des brevets par la créatrice d Hello Kitty le HIT de la mode parisienne chic la passion espagnole 9

10 Plusieurs initiatives pour soutenir la croissance du Groupe Renforcement des partenariats avec les opérateurs télécom : Gestion déportée de la gamme d accessoires des plus gros opérateurs européens Déploiement de notre présence géographique sur de nouveaux territoires : Partenariat européen avec la FNAC : France, Italie, Suisse, Portugal, Espagne et Belgique Lancement d une activité en Turquie, Egypte et en Tunisie Développement de l activité dans l ensemble des Balkans : Grèce, Croatie, Serbie, Optimisation de notre organisation logistique : Renforcement du sourcing en Asie Adaptation du système d information à tous les canaux de distribution 20 ans de savoir-faire à l international 10

11 Retail: gestion active du parc de magasins en propre Avec 592 magasins, des positions fortes parmi les enseignes spécialisées en téléphonie mobile Poursuite de la rationalisation du parc de magasins : Ouverture de 17 nouveaux points de vente Fermeture de 45 points de ventes non rentables Affirmation du positionnement sur le thème de la convergence numérique : Par exemple, forte part de marché sur les ventes de clés 3G Repositionnement sur des emplacements de premier choix en centres commerciaux et en centre ville 63% d emplacements de première qualité 11

12 Sommaire Présentation générale et faits marquants Résultats annuels consolidés Perspectives Annexes 12

13 Reprise soutenue par la distribution indirecte avec un chiffre d affaires en croissance au 4 ème trimestre 30% Evolution trimestrielle du CA Forte reprise de la distribution par segment d activité indirecte avec le renouvellement et l élargissement du portefeuille de 25,5% produits 20% 16,3% 11,8% 10% 6,6% 5,2% 0% -0,8% -4,0% -12,5% -10% -11,5% -10,6% -14,2% -20% -16,1% 1T11 2T11 3T11 4T11 Progression plus lente de la distribution directe en raison de l évolution de la consommation vers des offres prépayées et des offres tarifaires à bas prix et de l effet parc de magasins Distribution indirecte 1 Distribution directe 1 Chiffre d'affaires total 1. Voir glossaire 13

14 Chiffre d affaires par zone géographique dynamisé par la France millions Exercice Exercice Var. % France 329,4 300,2 +9,7% Péninsule Ibérique 175,1 195,7-10,5% Europe de l Ouest 1 33,5 33,5 0,0% Europe de l Est 2 26,3 41,5-36,8% Total annuel 564,2 570,9-1,2% A taux de change constant 563,0 570,9-1,3% Forte croissance du chiffre d affaires de la France grâce au succès du repositionnement de la distribution indirecte Reprise du chiffre d affaires de la péninsule ibérique ralentie par la baisse du prix des packs opérateurs en Espagne et la baisse de fréquentation des centres commerciaux au Portugal Stabilisation du chiffre d affaires en Europe de l Ouest grâce à la montée en puissance des partenariats avec les opérateurs au Royaume-Uni 1. Royaume-Uni, Allemagne, Italie 2. Roumanie, Bulgarie, Balkans 14

15 Redressement spectaculaire de la rentabilité millions Exercice Exercice Chiffre d affaires 564,2 570,9-1,2% Coût des produits et services vendus (429,1) (435,8) -1,5% Marge brute 135,1 135,1-0,0% % marge brute 23,9% 23,7% Frais de transport et de logistique (6,9) (6,5) +6,2% Coûts des réseaux de distribution directe (76,7) (85,2) -10,0% Charges commerciales (9,2) (9,9) -7,1% Charges administratives (28,1) (33,1) -15,1% Dépréciation des actifs non courants (0,4) (1,9) -78,9% Autres (0,7) 1,1 na Résultat opérationnel 13,1 (0,5) na Evolution favorable du mix produit et contrôle strict des charges % 15

16 Rebond du résultat opérationnel tiré par les deux segments d activité 25 Evolution du résultat opérationnel consolidé En millions d'euros 14,0 Evolution du résultat opérationnel par segment d activité En millions d'euros ,0 10, ,1 8,0 8,7 10 6,0 13,1 5 1,7 4,0 2,0 4, ,5 31/03/ /03/ /03/ /03/2011 0,0-2,0-0,5 Résultat Distribution opérationnel directe Distribution indirecte 2011 Résultat opérationnel

17 Résultat net supérieur à 6 millions d euros millions Exercice Exercice Chiffre d affaires 564,2 570,9 Marge brute 135,1 135,1 % marge brute 23,9% 23,7% Dépenses opérationnelles (122,0) (135,6) Résultat opérationnel 13,1 (0,5) % marge opérationnelle 2,3% -0,1% Résultat financier (2,5) (3,1) Impôt sur les résultats (4,5) (4,5) Résultat net des activités poursuivies 6,1 (8,1) Résultat net des activités abandonnées 0,0 0,8 Résultat Net 6,1 (7,3) Maîtrise des charges financières 17

18 Progression de la capacité d autofinancement Evolution de la capacité d autofinancement (en millions d euros) ,8 16,3 11,9 x1, /03/ /03/ /03/ /03/2011 6,4 Doublement de la capacité d autofinancement générée par les activités poursuivies 18

19 Niveau d endettement maîtrisé Covenant Dette nette / EBITDA Covenant Dette nette / capitaux propres 3,0 2,5 2,0 14% 2,50 2,50 2,14 22% 1,96 1,2 1,0 0,8 46% 43% 1,00 1,00 1,5 0,6 0,54 0,57 1,0 0,4 0,5 0,2 0,0 31/03/ /03/2011 0,0 31/03/ /03/2011 Maximum autorisé Dette financière nette / EBITDA Maximum autorisé Dette financière nette / capitaux propres Amélioration de la marge sur covenants bancaires 19

20 Situation financière solide Bilan simplifié (en millions d euros) Actifs non courants 81,4 64,7 36,9 Capitaux propres Dettes financières nettes Actifs courants Autres passifs Actif Passif Les actifs opérationnels ont une valeur de marché supérieure à la valeur inscrite au bilan 20

21 Sommaire Présentation générale et faits marquants Résultats annuels consolidés Perspectives Annexes 21

22 Un marché en mouvement Reprise de la croissance du marché mi-2010 qui devrait se confirmer en et être soutenue à plus long terme par le renouvellement des équipements avec l avènement de la 4G et des usages très haut débit Des opérateurs qui font reposer un partie significative de leur distribution sur des acteurs spécialisés pour couvrir tous les segments de clientèle o 30% de leurs ventes passent par des canaux de distribution tiers 1 Tendance lourde des grandes marques à profiter de la croissance du marché autour de la convergence numérique via des licences de marque pour les accessoires o Au même titre que dans d autres domaines d activité (optique, parfumerie, etc.) Un marché tiré par la convergence numérique autour du mobile Source : Arthur D. Little,

23 Des atouts au service d une stratégie offensive Principaux atouts Maîtrise de la logistique et des outils ERP de tout premier plan Présence structurée dans les principaux pays européens Savoir-faire en matière de communication, de marketing et de développement d outils de PLV et publipromotionnels Stratégie de développement Renforcer la position du Groupe auprès des opérateurs et des constructeurs Développer la présence géographique du Groupe sur des marchés émergents Etoffer et faire croître le portefeuille de marques sous licence ou en propre pour profiter de l essor du marché Capacité de R&D pour le développement de produits cohérents avec l image des marques représentées 23

24 Sommaire Présentation générale et faits marquants Résultats annuels consolidés Perspectives Annexes 24

25 Compte de résultat millions Exercice Exercice Chiffre d affaires 564,2 570,9 Marge brute 135,1 135,1 % marge brute 23,9% 23,7% Dépenses opérationnelles (122,0) (135,6) Résultat opérationnel 13,1 (0,5) % marge opérationnelle 2,3% -0,1% Résultat financier (2,5) (3,1) Impôt sur les résultats (4,5) (4,5) Résultat net des activités poursuivies 6,1 (8,1) Résultat net des activités abandonnées 0,0 0,8 Résultat Net 6,1 (7,3) 25

26 Distribution directe millions Exercice Exercice % Chiffre d affaires 268,0 300,0-10,7% Marge brute 103,8 107,7-3,6% % marge brute 38,7% 35,9% Dépenses opérationnelles (99,4) (109,8) -9,5% Résultat opérationnel 4,4 (2,1) na % marge opérationnelle 1,6% -0,7% 26

27 Distribution indirecte millions Exercice Exercice % Chiffre d affaires distribution indirecte 296,2 270,8 +9,4% Marge brute 31,3 27,4 +14,2% % marge brute 10,6% 10,1% Dépenses opérationnelles (22,6) (25,8) -12,4% Résultat opérationnel 8,7 1,6 +444% % marge opérationnelle 2,9% 0,6% 27

28 Tableau des flux de trésorerie millions 31 mars mars 2010 Capacité d autofinancement des activités poursuivies 11,9 6,4 Variation des actifs nets et passifs d exploitation hors effets des acquisitions (BFR) (9,2) 6,1 Flux de trésorerie liés aux activités poursuivies 2,7 12,5 Flux de trésorerie liés aux activités abandonnées (0,1) 0,6 Flux de trésorerie d exploitation 2,6 13,1 Flux d investissements hors acquisitions/cessions de filiales (1,6) (0,9) Cash flows libres d exploitation 1,0 12,2 Flux de trésorerie liés aux activités d investissement (1,6) (0,9) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (13,8) (7,9) Incidence des variations de change sur la trésorerie (0,0) 0,3 Variation de trésorerie (12,8) 4,5 Trésorerie à l ouverture 39,4 34,9 Trésorerie à la clôture 26,6 39,4 28

29 Bilan simplifié millions 31 mars mars 2010 Actifs non courants 81,4 88,5 Écarts d'acquisition 13,3 13,3 Immobilisations incorporelles nettes 13,9 14,9 Immobilisations corporelles nettes 21,9 26,3 Autres actifs non courants 5,6 6,2 Actifs non courants détenus en vue de la vente 0,2 1,1 Impôts différés 26,5 26,7 Actifs courants 184,5 175,1 Stocks nets 57,0 46,4 Créances clients nettes 78,1 75,7 Autres actifs courants 22,8 13,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie 26,6 39,4 Actifs nets des activités abandonnées 1,0 1,1 Total Actif 267,0 264,7 29

30 Bilan simplifié (suite) millions 31 mars mars 2010 Capitaux propres 64,7 62,1 Passifs non courants 24,8 33,7 Dettes financières - Part non courante 22,7 30,7 Provisions et autres passifs - Part non courante 0,4 0,4 Instruments financiers dérivés - Part non courante 0,3 1,5 Impôts différés passifs 1,4 1,1 Passifs courants 174,9 166,2 Dette financières part courante 12,3 11,7 Découverts bancaires 28,5 30,5 Provisions - Part courante 5,8 8,7 Fournisseurs 88,5 68,8 Instruments financiers dérivés Part courante - 0,0 Dettes fiscales sociales 20,9 24,1 Dettes d impôts courants 3,7 6,0 Autres passifs courants 15,1 16,5 Passifs des activités abandonnées 2,5 2,7 Total Passif 267,0 264,7 30

31 Fiche investisseurs Calendrier Actionnariat au 31 mars 2011 Premier trimestre 25 août 2011 Deuxième trimestre 15 nov Premier semestre 30 nov Auto détention 0.9% OXO 29,9% Troisième trimestre 9 fév Public 48,4% Quatrième trimestre 15 mai 2012 Résultats annuels 20 juin 2012 Stock MarketData au 31 mars % Managers 20,5% Jean-Daniel Beurnier Place de cotation Euronext Paris Code FR Nombre d actions Capitalisation (m ) 95 Contact Investisseurs Agnès Tixier atixier@avenir-telecom.fr 1.Ce calendrier est donné à titre d information et est susceptible d être modifié si la Société l estime nécessaire. En règle générale, les communiqués de presse seront diffusés après la clôture du marché 31

32 Glossaire Distribution indirecte :concerne la distribution professionnelle auprès de clients de la Grande Distribution (GSA, GSS), de revendeurs spécialisés indépendants, d affiliés et d opérateurs télécoms Distribution directe :concerne la distribution grand public via des réseaux de magasins détenus en propre et sur les sites Internet Contrats signés :contrats signés pour le compte des opérateurs télécoms partenaires du Groupe Avenir Telecom Matériel multimédia :produits autres que téléphones mobiles, smartphone, à savoir matériels informatiques, e-books, MP3, tablettes, imprimantes, etc. Adaptateur CPL : permet de relier des appareils électriques (TV et boitier ADSL par exemple) uniquement en utilisant le réseau électrique domestique, sans passage de câble 32

33 Avertissement Le présent document contient des déclarations concernant l avenir. Le Groupe Avenir Telecom considère que ses attentes sont fondées sur des suppositions raisonnables, mais lesdites déclarations sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes. Les facteurs importants susceptibles d entraîner un écart substantiel entre les résultats effectifs et les résultats attendus exprimés par les déclarations concernant l avenir, comprennent entre autres : les effets de la concurrence ; les évolutions technologiques ; le succès des investissements du Groupe Avenir Telecom en France et à l étranger ; les effets de la conjoncture économique. Une description des risques du Groupe Avenir Telecom figure à la section «Identification et gestion des principaux facteurs de risque» du document de référence du Groupe Avenir Telecom déposé auprès de l Autorité des marchés financiers le 4 juin 2010 (le «Document de Référence»). Les déclarations concernant l avenir contenues dans le présent document s appliquent uniquement à compter de la date de celui-ci, et le Groupe Avenir Telecom ne s engage à mettre à jour aucune de ces déclarations pour tenir compte des événements ou circonstances qui se produiraient après la date dudit document ou pour tenir compte de la survenance d événements non prévus. Toutes les données comptables sont présentées sous forme d informations consolidées auditées 33

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