Compte de résultats selon la classification fonctionnelle Budget 2016

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1 Compte de résultats selon la classification fonctionnelle Budget Législatif 82' ' Ch. biens,serv.,ace 28' Fourniture et matériel de bureau Frais d'impressions, photocopies 4' Abonnement journaux, magazines Abonnement revue - Elections,votations Frais de réception 2' Prestations de services de tiers Prestations tiers-elections, votations 12' Frais de port et affranchissements 2' Affranch./frais port-elections,votations 3' Frais bancaires et postaux Assurances choses Autres frais déplacement, repas, nuitée 2' Charges de transfert 53' Subv. organis. privées but non lucratif 53' Exécutif 3'288' ' '148' Charges de personnel 2'560' Salaires-indemnités membres d'autorités 948' Pensions retraite 766' Salaires du personnel 361' Allocations enfants & formation 17' Indemnités de repas 15' Indemnité Déplacement 15' Contributions AVS-AI-APG 76' Contributions à la caisse de chômage 13' Cotisations pré et parascolaire 2' Cotis. patronales caisse de pension 191' Apports employeur à prévoyance.ne 115' Cotis. patronales assurances-accidents 2' Contributions à la caisse ALFA 29' Cotis. patronales primes caisses malad. 3' Contrib. fds formation & perfect. prof Formation et perfectionnement Ch. biens,serv.,ace 727' Participations publications externes 20' Frais de réception 30' Electricité-Eau-Gaz 1' Cotisations d'adhésion, de membre 554' Assurances RC 2' Location local, terrain, surface, place 116' Autres frais déplacement, repas, nuitée 4'

2 33 Amortissement du PA Amort. planifié terrains bâtis Taxes -140' Remboursements de tiers -140' Administration des finances et des contributions 3'992' '097' ' Charges de personnel 584' Salaires du personnel 1'153' Salaires du personnel en formation 22' Allocations enfants & formation 11' Contributions AVS-AI-APG 62' Contributions à la caisse de chômage 12' Cotisations pré et parascolaire 2' Cotis. patronales caisse de pension 147' Cotisations Prév.ne financées par ex-cpc -864' Cotis. patronales assurances-accidents 2' Contributions à la caisse ALFA 24' Cotis. patronales primes caisses malad. 3' Contrib. fds formation & perfect. prof Formation et perfectionnement 3' Ch. biens,serv.,ace 3'402' Fourniture et matériel de bureau 7' Annonces-Publications 2' Frais d'impressions, photocopies 6' Abonnement journaux, magazines Acquisition livres, ouvrages spécialisés Frais de réception Achat meuble, machine & appareil bureau Prestations de services de tiers Cotisations d'adhésion, de membre Frais de port et affranchissements 12' Frais bancaires et postaux 7' Conseillers externes - Experts 40' Frais judiciaires et/ou de poursuites 202' Frais participation Bordereau unique 480' Assurances RC 1' Assurances choses Assurances véhicules 13' Entret. meuble/appareil/machine bureau Déplacements véhicule privé Autres frais déplacement, repas, nuitée 1' Pertes sur débiteurs 1' ADB, remises et non-valeur sur impôts 2'620' Autres charges d'exploitation 1' Charge financière 6' Autres intérêts passifs 6' Imputations internes Déchets - taxe de base

3 40 Revenus fiscaux -156' Imputation forfait. Impôt-PP 130' Taxe billets de spectacles -286' Taxes -341' Prestations de services -7' Prestations de services (interne) -117' Remboursements de tiers -10' Rbts frais de poursuites -206' Autres taxes Revenus divers -57' Autres revenus d'exploitation -57' Revenus financiers -1'546' Intérêts de retard -1'426' Dividendes & produits des participations -120' Remboursements de prêts amortis Rev. extra. concess. -900' Récupération créances perdues -900' Imputations internes -1'095' Participation aux frais de personnel -64' Participation STEP -821' Participation aux intérêts - Déchets -209' Services généraux, autres 7'068' '464' '604' Charges de personnel 2'359' Salaires du personnel 1'782' Salaire du personnel adminstratif 212' Jubilaires / ancienneté 3' Mesures économiques : primes 20' Salaires du personnel en formation 123' Remboursements assurances maladie -130' Remboursements assurances accidents -200' Indemnité maternités -100' APG Service militaire -11' Allocations enfants & formation 34' Indemnités de repas 3' Indemnité téléphonie 57' Indemnité Déplacement 3' Contributions AVS-AI-APG 98' Contributions à la caisse de chômage 20' Cotisations pré et parascolaire 3' Cotis. patronales caisse de pension 223' Cotis. patronales assurances-accidents 5' Contributions à la caisse ALFA 38' Cotis. patronales primes caisses malad. 4' Contrib. fds formation & perfect. prof. 1' Formation et perfectionnement 10' Formation continue Ville 60' Recrutement du personnel 50' Autres charges de personnel 45'

4 31 Ch. biens,serv.,ace 3'708' Fourniture et matériel de bureau 8' Matériel d'exploitation et fournitures 4' Achat électricité (voiture) Matériel d'exploitation - promotionnel 22' Annonces-Publications 19' Frais d'impressions, photocopies 140' Matériel promotionnel - imprimés 12' Abonnement journaux, magazines 3' Acquisition livres, ouvrages spécialisés 1' Frais de réception 4' Achat meuble, machine & appareil bureau 10' Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil 3' Vêtements, équipements, linges, textiles Matériel informatique 50' Développement & achat logiciels-licences 162' Acquisition,expl. données géographiques 19' Electricité-Eau-Gaz 1' Chauffage-Eclairage 1' Prestations de services de tiers 162' Prestations de services de tiers (interne) 117' Cotisations d'adhésion, de membre 5' Téléphonie et télécommunications 244' Frais de port et affranchissements 26' Frais bancaires et postaux Conseillers externes - Experts 92' Mandat prestations informatiques 1'094' Assurances RC 2' Assurances choses 3' Assurances techniques Assurances transports Assurances véhicules 1' Taxes véhicules 1' Entretien routes et chemins 2' Entret. meuble/appareil/machine bureau 3' Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil 1' Entretien dematériel informatique 648' Entretien objets du patrimoine culturel 2' Maintenance logiciels 562' Location local, terrain, surface, place 68' Location appareil/véhicule/bien meuble 126' Locations éléments de télécommunication 52' Déplacements véhicule privé Autres frais déplacement, repas, nuitée 11' Dédommagement Service civil 9' Droits d'auteur & autre indemnis. droits 3' Amortissement du PA 475' Amort. planifié terrains bâtis 475' Charge financière 13' Produits et matériel de nettoyage PF Frais d'impressions, photocopies PF 1' Assurances RC PF 1' Assurances choses PF Frais bancaires et postaux PF 2' Frais judiciaires et/ou poursuites PF 2' Perte sur loyer PF 5'

5 39 Imputations internes 512' Vin offert par la Ville 60' Carburants Ville 1' Participation frais personnel 449' Déchets - taxe de base 1' Taxes -34' Prestations de services Ventes matériel-marchandise-publications Remboursements de tiers -33' Revenus divers -24' Autres revenus d'exploitation -24' Revenus financiers -982' Intérêts passifs sur c/c et postaux Intérêts de retard Honoraires de gérance PF -858' Participation tiers-frais de gérance -115' Frais de sommations PF -1' Location bâtiments -8' Rev. extra. concess. -1' Récupération créances perdues -1' Imputations internes -422' Matériel informatique -3' Prestations de services -90' Honoraires gérance PA -23' Prestations informatiques -306' Immeubles administratifs, autres 5'641' '954' '686' Charges de personnel 2'693' Salaires du personnel 796' Salaire du personnel adminstratif 190' Salaire du personnel d'entretien 1'125' Jubilaires / ancienneté 2' Salaires du personnel en formation 29' Allocations enfants & formation 47' Indemnité Déplacement 2' Contributions AVS-AI-APG 114' Contributions à la caisse de chômage 23' Cotisations pré et parascolaire 3' Cotis. patronales caisse de pension 264' Cotis. patronales assurances-accidents 40' Contributions à la caisse ALFA 45' Cotis. patronales primes caisses malad. 5' Contrib. fds formation & perfect. prof. 1' Formation et perfectionnement 2'

6 31 Ch. biens,serv.,ace 1'792' Fourniture et matériel de bureau 1' Matériel d'exploitation et fournitures 25' Produits et matériel de nettoyage 136' Frais d'impressions, photocopies 1' Acquisition livres, ouvrages spécialisés 2' Frais de réception Achat meuble, machine & appareil bureau 7' Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil 54' Vêtements, équipements, linges, textiles 69' Electricité-Eau-Gaz 288' Eau froide objets à forfait 1' Eau froide objets vacants 4' Chauffage immeubles 217' Chauffage objets à forfait 2' Chauffage objets vacants 2' Chauffages salles publiques 39' Elimination des déchets - Sacs 28' Prestations de services de tiers 194' Cotisations d'adhésion, de membre Frais de port et affranchissements Frais bancaires et postaux 3' Alarmes, surveillance 20' Cadastre et frais notaires liés 3' Assurances RC 1' Assurances bâtiments 93' Assurances choses 3' Assurances techniques 9' Assurances véhicules 2' Taxes véhicules 1' Entretien bâtiments 347' Entretien bâtiments - Luminaires 20' Entretien bâtiments - Contrats 134' Entretien des installations et monuments 38' Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil 6' Location local, terrain, surface, place 1' Locations objets vacants 23' Charges objets vacants 4' Déplacements véhicule privé Autres frais déplacement, repas, nuitée Amortissement du PA 917' Amort. planifié terrains bâtis 917' Charges de transfert 50' Subventions aux personnes physiques 50' Imputations internes 188' Carburants Ville 8' Prestations de services 90' Honoraires gérance 13' Déchets - taxe de base 1' Déchets - taxe au poids 7' Prestations informatiques 67'

7 42 Taxes -459' Prestations de services -74' Participation aux prestations fournies -326' Ventes matériel-marchandise-publications -34' Rbts de charges de locataires -18' Remboursements assurances RC -6' Revenus financiers -786' Location bâtiments -51' Produits des loyers -552' Locations objets vacants -23' Paiements pr appartements de service -28' Locations salles-terrains-installations -130' Imputations internes -708' Prestations de services -258' Participation aux frais de personnel -449' Police 6'444' '260' '184' Charges de personnel 3'040' Salaires du personnel 2'024' Salaires Patrouilles, service 33' Salaire Patrouilles, mesures scolaires 427' Jubilaires / ancienneté Salaires du personnel en formation 15' Salaires personnel - Mesures hivernales 6' Allocations enfants & formation 37' Contributions AVS-AI-APG 133' Contributions à la caisse de chômage 25' Cotisations pré et parascolaire 4' Cotis. patronales caisse de pension 259' Cotis. patronales assurances-accidents 5' Contributions à la caisse ALFA 52' Cotis. patronales primes caisses malad. 5' Contrib. fds formation & perfect. prof. 1' Formation et perfectionnement 8' Ch. biens,serv.,ace 3'184' Fourniture et matériel de bureau 5' Annonces-Publications 6' Frais d'impressions, photocopies 6' Abonnement journaux, magazines 3' Frais de réception Achat meuble, machine & appareil bureau 12' Vêtements, équipements, linges, textiles 20' Autres matériel et machines 215' Electricité-Eau-Gaz 16' Prestations de services de tiers 25' Cotisations d'adhésion, de membre Téléphonie et télécommunications 18' Frais de port et affranchissements 30' Frais bancaires et postaux 6' Contrat de prestations police 2'655' Frais judiciaires et/ou de poursuites 1' Assurances RC 2'

8 Assurances choses Assurances techniques 2' Assurances véhicules 3' Taxes véhicules 3' Entretien des installations et monuments 20' Entret. meuble/appareil/machine bureau 5' Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil 7' Déplacements véhicule privé 4' Autres frais déplacement, repas, nuitée 6' Pertes sur débiteurs 5' Autres charges d'exploitation 105' Amortissement du PA 126' Amort. planifié terrains bâtis 126' Charges de transfert 48' Quote-part canton - Fichier chiens 48' Imputations internes 44' Carburants Ville 9' Prestations police - route 35' Déchets - taxe de base Déchets - taxe au poids Revenus fiscaux -185' Taxe des chiens -185' Taxes -1'784' Emoluments et autorisations officiels -105' Frais de sommations Remboursements de tiers -187' Rbts frais de poursuites -505' Amendes / contraventions -900' Autres taxes -85' Revenus divers -222' Autres revenus d'exploitation -222' Revenus financiers -68' Locations salles-terrains-installations -38' Redevance pour occupation domaine public -30'

9 1400 Questions juridiques (en général) 1'713' ' '085' Charges de personnel 1'035' Salaires du personnel 825' Jubilaires / ancienneté 2' Salaires du personnel en formation 8' Allocations enfants & formation 16' Contributions AVS-AI-APG 44' Contributions à la caisse de chômage 9' Cotisations pré et parascolaire 1' Cotis. patronales caisse de pension 104' Cotis. patronales assurances-accidents 2' Contributions à la caisse ALFA 17' Cotis. patronales primes caisses malad. 2' Contrib. fds formation & perfect. prof Formation et perfectionnement 1' Ch. biens,serv.,ace 128' Fourniture et matériel de bureau 6' Frais d'impressions, photocopies 1' Abonnement journaux, magazines 2' Acquisition livres, ouvrages spécialisés 1' Achat meuble, machine & appareil bureau Electricité-Eau-Gaz 1' Prestations de services de tiers Cotisations d'adhésion, de membre Frais de port et affranchissements 18' Frais bancaires et postaux Frais judiciaires et/ou de poursuites 1' Assurances RC 1' Assurances choses Entret. meuble/appareil/machine bureau Entretien appareil-elections,votations 4' Location local, terrain, surface, place 82' Autres frais déplacement, repas, nuitée 3' Charges de transfert 549' Quote-part canton - Document identité 75' Quote-part canton - Permis séjour 310' Dédomm. communes/syndicats intercomm. 164' Imputations internes Déchets - taxe de base Taxes -623' Emoluments et autorisations officiels -25' Emolument - Permis de séjours étrangers -371' Emolument - Document d'identité -124' Indemnisations renseignements -18' Permis-Visas-Certificats -70' Prestations de services -15' Revenus divers -4' Autres revenus d'exploitation -4'

10 1500 Service du feu (en général) 6'497' '417' '079' Charges de personnel 3'442' Salaires du personnel 2'470' Allocations enfants & formation 41' Indemnités de repas 23' Contributions AVS-AI-APG 131' Contributions à la caisse de chômage 27' Cotisations pré et parascolaire 4' Cotis. patronales caisse de pension 331' Cotis. patronales assurances-accidents 6' Contributions à la caisse ALFA 51' Cotis. patronales primes caisses malad. 6' Contrib. fds formation & perfect. prof. 1' Formation et perfectionnement 75' Soldes volontaires 268' Autres charges de personnel 2' Ch. biens,serv.,ace 2'558' Fourniture et matériel de bureau 2' Achat carburant, huile, mazout 28' Frais d'impressions, photocopies Abonnement journaux, magazines 1' Achat meuble, machine & appareil bureau 53' Vêtements, équipements, linges, textiles 15' Equipement ORPP 45' Electricité-Eau-Gaz 25' Chauffage-Eclairage Prestations de services de tiers 2'036' Cotisations d'adhésion, de membre 5' Téléphonie et télécommunications 60' Frais de port et affranchissements 1' Frais bancaires et postaux 2' Honoraires médecins et dentistes 2' Conseillers externes - Experts 4' Assurances RC 4' Assurances choses 2' Assurances techniques 23' Assurances véhicules 17' Taxes véhicules 1' Entretien bâtiments 15' Entret. meuble/appareil/machine bureau 38' Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil 56' Entret. machines/véhic. - Intervention 16' Location local, terrain, surface, place 76' Leasings 18' Autres frais déplacement, repas, nuitée 4' Amortissement du PA 217' Amort. planifié terrains bâtis 217' Imputations internes 278' Déchets - taxe de base Prestations informatiques 94' Quote-part charges SIS 139' Part fonds de prévoyance 43'

11 42 Taxes -410' Prestations de services -4' Facturation service feu -212' Taxe annuelle raccordement -135' Fausses alarmes -31' Remboursements de tiers -26' Revenus financiers -7' Location bâtiments -7' Revenus de transfert -3'964' Dédommagements cantons et concordats -1'213' Dédommagements communes -2'750' Imputations internes -35' Prestations police - route -35' Protection civile (en général) 569' ' Ch. biens,serv.,ace 12' Entretien bâtiments 8' Location local, terrain, surface, place 4' Amortissement du PA 10' Amort. planifié terrains bâtis 10' Charges de transfert 546' Dédommagement aux cantons et concordats 546' Organisations régionales de protection civile 731' ' Charges de personnel 547' Salaires du personnel 436' Jubilaires / ancienneté 7' Allocations enfants & formation 2' Contributions AVS-AI-APG 23' Contributions à la caisse de chômage 4' Cotisations pré et parascolaire Cotis. patronales caisse de pension 53' Cotis. patronales assurances-accidents 1' Contributions à la caisse ALFA 9' Cotis. patronales primes caisses malad. 1' Contrib. fds formation & perfect. prof Soldes volontaires 6'

12 31 Ch. biens,serv.,ace 139' Fourniture et matériel de bureau Matériel d'exploitation et fournitures Produits et matériel de nettoyage Achat carburant, huile, mazout 7' Abonnement journaux, magazines Denrées alimentaires, boissons 12' Frais de réception 2' Achat meuble, machine & appareil bureau Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil 5' Vêtements, équipements, linges, textiles Electricité-Eau-Gaz 13' Chauffage-Eclairage 10' Prestations de services de tiers Téléphonie et télécommunications 16' Frais de port et affranchissements 1' Assurances RC 2' Assurances véhicules 8' Taxes véhicules 2' Cours, examens et conseils 5' Entretien bâtiments 5' Entretien bâtiments - Contrats 2' Entret. meuble/appareil/machine bureau Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil 10' Maintenance logiciels Location local, terrain, surface, place 32' Autres frais déplacement, repas, nuitée Imputations internes 44' Déchets - taxe au poids Prestations informatiques 9' Frais administratif et d'exploitation 10' Quote-part charges SIS 25' Taxes -5' Prestations de services -5' Revenus financiers -19' Locations salles-terrains-installations -19' Revenus de transfert -707' Subvention des cantons et concordats -707'

13 2111 Cycle élémentaire (cycle 1) 12'236' '993' '242' Charges de personnel 12'055' Salaires correspondants de collèges 33' APG Service militaire -8' Salaire personnel enseignant 9'730' Remplacements subventionnés 40' Remplacements service militaire 8' Primes de fidélité 31' Rbts salaires des enseignants -143' Allocations enfants & formation 124' Indemnité Déplacement Contributions AVS-AI-APG 520' Contributions à la caisse de chômage 107' Cotisations pré et parascolaire 16' Cotis. patronales caisse de pension 1'190' Cotis. patronales assurances-accidents 52' Contributions à la caisse ALFA 205' Cotis. patronales primes caisses malad Contrib. fds formation & perfect. prof. 5' Caisse de remplacement 139' Ch. biens,serv.,ace 155' Matériel didactique 100' Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil 1' Assurances RC 15' Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil 2' Dédommagement Service civil 36' Charges de transfert 24' Dédomm. communes/syndicats intercomm. 24' Revenus de transfert -5'993' Dédommagements communes -928' Subvention des cantons et concordats -5'064' Degré primaire (cycle 2) 16'117' '817' '299' Charges de personnel 15'922' Salaires correspondants de collèges 27' APG Service militaire -11' Salaire personnel enseignant 12'892' Remplacements subventionnés 55' Remplacements service militaire 11' Primes de fidélité 42' Rbts salaires des enseignants -193' Allocations enfants & formation 124' Indemnité Déplacement 1' Contributions AVS-AI-APG 685' Contributions à la caisse de chômage 141' Cotisations pré et parascolaire 21' Cotis. patronales caisse de pension 1'591' Cotis. patronales assurances-accidents 69'

14 Contributions à la caisse ALFA 269' Cotis. patronales primes caisses malad Contrib. fds formation & perfect. prof. 7' Caisse de remplacement 185' Ch. biens,serv.,ace 169' Matériel didactique 134' Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil 11' Assurances RC 21' Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil 2' Charges de transfert 25' Dédomm. communes/syndicats intercomm. 25' Revenus de transfert -7'817' Dédommagements communes -1'107' Subvention des cantons et concordats -6'710' Degré secondaire (cycle 3) 17'223' '535' '688' Charges de personnel 17'074' Salaires correspondants de collèges 15' APG Service militaire -10' Salaire personnel enseignant 13'780' Remplacements subventionnés 55' Remplacements service militaire 11' Primes de fidélité 43' Rbts salaires des enseignants -196' Allocations enfants & formation 155' Indemnité Déplacement Contributions AVS-AI-APG 736' Contributions à la caisse de chômage 151' Cotisations pré et parascolaire 23' Cotis. patronales caisse de pension 1'736' Cotis. patronales assurances-accidents 74' Contributions à la caisse ALFA 289' Cotis. patronales primes caisses malad Contrib. fds formation & perfect. prof. 7' Caisse de remplacement 199' Ch. biens,serv.,ace 129' Matériel didactique 98' Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil 7' Assurances RC 21' Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil 2' Charges de transfert 19' Dédomm. communes/syndicats intercomm. 19' Taxes -13' Participation aux prestations fournies -13' Revenus de transfert -8'522' Dédommagements communes -1'281' Subvention des cantons et concordats -7'240'

15 2170 Bâtiments scolaires 9'489' ' '221' Charges de personnel 2'345' Salaire du personnel d'entretien 1'897' Jubilaires / ancienneté Allocations enfants & formation 39' Contributions AVS-AI-APG 101' Contributions à la caisse de chômage 20' Cotisations pré et parascolaire 3' Cotis. patronales caisse de pension 228' Cotis. patronales assurances-accidents 8' Contributions à la caisse ALFA 39' Cotis. patronales primes caisses malad. 5' Contrib. fds formation & perfect. prof. 1' Ch. biens,serv.,ace 3'021' Matériel d'exploitation et fournitures 16' Luminaires Achat meuble, machine & appareil bureau 108' Electricité-Eau-Gaz 380' Chauffage immeubles 911' Prestations de services de tiers 72' Alarmes, surveillance 23' Elimination des déchets 2' Assurances RC 3' Assurances bâtiments 148' Assurances choses 9' Entretien bâtiments 618' Entretien bâtiments - Contrats 145' Entret. meuble/appareil/machine bureau 21' Location local, terrain, surface, place 560' Autres charges d'exploitation 1' Amortissement du PA 3'611' Amort. planifié terrains bâtis 3'611' Charges de transfert 478' Dédomm. communes/syndicats intercomm. 478' Imputations internes 32' Déchets - taxe de base 9' Déchets - taxe au poids 23' Taxes -5' Remboursements de tiers -3' Remboursements de chauffage -2' Revenus divers Autres revenus d'exploitation Revenus financiers -200' Location bâtiments -200' Revenus de transfert -62' Subvention des cantons et concordats -62'

16 2180 Accueil de jour 7'502' '405' '096' Charges de personnel 3'905' Salaires du personnel 2'931' Salaire du personnel d'entretien 104' Salaires du personnel en formation 142' Allocations enfants & formation 44' Contributions AVS-AI-APG 169' Contributions à la caisse de chômage 34' Cotisations pré et parascolaire 5' Cotis. patronales caisse de pension 380' Cotis. patronales assurances-accidents 8' Contributions à la caisse ALFA 66' Cotis. patronales primes caisses malad. 7' Contrib. fds formation & perfect. prof. 1' Formation et perfectionnement 8' Ch. biens,serv.,ace 856' Fourniture et matériel de bureau 1' Matériel d'exploitation et fournitures 10' Produits et matériel de nettoyage 1' Frais d'impressions, photocopies Matériel didactique 4' Denrées alimentaires, boissons 520' Frais de réception Matériel médical et sanitaire Autres charges matériel & marchandises Achat meuble, machine & appareil bureau 3' Vêtements, équipements, linges, textiles Electricité-Eau-Gaz 5' Prestations de services de tiers 10' Frais de port et affranchissements 4' Frais bancaires et postaux 1' Frais judiciaires et/ou de poursuites 1' Assurances RC 1' Assurances choses Entretien bâtiments 2' Entret. meuble/appareil/machine bureau Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil Location local, terrain, surface, place 273' Autres frais déplacement, repas, nuitée 1' Pertes sur débiteurs 12' Charges de transfert 2'740' Subventions aux entreprises publiques 1'940' Subventions aux entreprises privées 800' Imputations internes Déchets - taxe de base Taxes -1'355' Frais de sommations -1' Participation aux prestations fournies -1'320' Remboursements de tiers -33' Rbts frais de poursuites -1'

17 46 Revenus de transfert -3'050' Dédommagements communes -1'980' Subventions de la Confédération -220' Subvention des cantons et concordats -850' Direction et administration des écoles 4'335' ' '735' Charges de personnel 4'127' Salaires du personnel 3'202' Jubilaires / ancienneté 1' Salaires du personnel en formation 31' Salaire personnel enseignant Allocations enfants & formation 62' Indemnité Déplacement 5' Contributions AVS-AI-APG 187' Contributions à la caisse de chômage 38' Cotisations pré et parascolaire 6' Cotis. patronales caisse de pension 441' Cotis. patronales assurances-accidents 17' Contributions à la caisse ALFA 73' Cotis. patronales primes caisses malad. 4' Contrib. fds formation & perfect. prof. 2' Caisse de remplacement 27' Formation et perfectionnement 26' Ch. biens,serv.,ace 189' Fourniture et matériel de bureau 56' Annonces-Publications 2' Frais d'impressions, photocopies 52' Denrées alimentaires, boissons 6' Frais de réception 8' Frais de port et affranchissements 12' Frais judiciaires et/ou de poursuites 4' Assurances RC 6' Déplacements véhicule privé 18' Autres frais déplacement, repas, nuitée 23' Charges de transfert 18' Dédomm. communes/syndicats intercomm. 18' Revenus de transfert -599' Subvention des cantons et concordats -599' Ecole obligatoire, autres 1'090' ' ' Charges de personnel 108' Traitement devoirs surveillés 100' Contributions AVS-AI-APG 4' Contributions à la caisse de chômage Cotisations pré et parascolaire Cotis. patronales caisse de pension Cotis. patronales assurances-accidents Contributions à la caisse ALFA 1'

18 Cotis. patronales primes caisses malad Contrib. fds formation & perfect. prof Ch. biens,serv.,ace 911' Matériel d'exploitation et fournitures 4' Frais d'impressions, photocopies 5' Abonnement journaux, magazines 7' Acquisition livres, ouvrages spécialisés 17' Matériel didactique Denrées alimentaires, boissons 93' Frais de réception 8' Vêtements, équipements, linges, textiles 1' Prestations de services de tiers 228' Cotisations d'adhésion, de membre 3' Frais bancaires et postaux Alarmes, surveillance 2' Assurances RC Assurances véhicules 8' Assurance accidents des élèves/enfants 1' Taxes véhicules 5' Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil 29' Location local, terrain, surface, place 19' Location appareil/véhicule/bien meuble 3' Excursions/camps - Enfants 450' Pertes sur débiteurs 15' Droits d'auteur & autre indemnis. droits 4' Amortissement du PA 25' Amort. planifié terrains bâtis 25' Charges de transfert 26' Dédomm. communes/syndicats intercomm. 13' Subv. organis. privées but non lucratif 13' Imputations internes 18' Carburants Ville 18' Taxes -444' Emoluments et autorisations officiels Frais de sommations Prestations de services -20' Participation aux prestations fournies -345' Ventes matériel-marchandise-publications -1' Remboursements de tiers -64' Rbts frais de poursuites -12' Revenus divers -1' Autres revenus -1' Revenus financiers Intérêts de retard Revenus de transfert -78' Subvention des cantons et concordats -78' Rev. extra. concess Récupération créances perdues

19 2200 Ecoles spéciales 3'918' '158' '760' Charges de personnel 1'532' Salaires du personnel 65' Salaire du personnel d'entretien 12' Salaire personnel enseignant 1'136' Primes de fidélité 4' Allocations enfants & formation 11' Contributions AVS-AI-APG 65' Contributions à la caisse de chômage 13' Cotisations pré et parascolaire 2' Cotis. patronales caisse de pension 155' Cotis. patronales assurances-accidents 5' Contributions à la caisse ALFA 25' Cotis. patronales primes caisses malad Contrib. fds formation & perfect. prof Caisse de remplacement 16' Formation et perfectionnement 15' Ch. biens,serv.,ace 56' Fourniture et matériel de bureau 2' Matériel d'exploitation et fournitures Frais d'impressions, photocopies Abonnement journaux, magazines Acquisition livres, ouvrages spécialisés 1' Matériel didactique 1' Frais de réception Achat meuble, machine & appareil bureau 2' Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil Prestations de services de tiers Cotisations d'adhésion, de membre Frais de port et affranchissements 1' Frais judiciaires et/ou de poursuites Assurances RC 1' Assurances choses Entretien bâtiments 2' Entret. meuble/appareil/machine bureau Location local, terrain, surface, place 42' Autres frais déplacement, repas, nuitée Pertes sur débiteurs Charges de transfert 2'329' Dédommagement aux cantons et concordats 7' Subv. organis. privées but non lucratif 2'307' Subventions aux personnes physiques 14' Imputations internes Déchets - taxe de base Taxes -1'010' Frais de sommations Prestations de services -1'009' Remboursements de tiers Rbts frais de poursuites Revenus financiers Intérêts de retard

20 46 Revenus de transfert -148' Subvention des cantons et concordats -148' Rev. extra. concess Récupération créances perdues Formation professionnelle initiale 461' ' Charges de transfert 461' Bourses d'études 461' Musées et arts plastiques 6'322' ' '741' Charges de personnel 3'477' Salaires du personnel 2'779' Jubilaires / ancienneté 1' Salaires du personnel en formation 78' Allocations enfants & formation 34' Contributions AVS-AI-APG 152' Contributions à la caisse de chômage 31' Cotisations pré et parascolaire 4' Cotis. patronales caisse de pension 312' Cotis. patronales assurances-accidents 7' Contributions à la caisse ALFA 60' Cotis. patronales primes caisses malad. 6' Contrib. fds formation & perfect. prof. 1' Formation et perfectionnement 6' Ch. biens,serv.,ace 1'803' Fourniture et matériel de bureau 9' Matériel d'exploitation et fournitures 60' Produits et matériel de nettoyage 3' Luminaires 21' Marchandises et objets pour revente 78' Matériel d'exploitation - promotionnel 12' Annonces-Publications 62' Frais d'impressions, photocopies 60' Photographies, numérisation 4' Matériel promotionnel - imprimés 63' Abonnement journaux, magazines 5' Acquisition livres, ouvrages spécialisés 8' Denrées alimentaires, boissons 5' Frais de réception 23' Achat meuble, machine & appareil bureau 27' Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil 38' Vêtements, équipements, linges, textiles Vêtements, équipements, linges MM 2' Acquisitions objets patrimoine culturel Electricité-Eau-Gaz 103' Chauffage immeubles 125' Prestations de services de tiers 196' Cotisations d'adhésion, de membre 8'

21 Frais de port et affranchissements 20' Frais bancaires et postaux 5' Alarmes, surveillance 59' Publications, édition 15' Elimination des déchets 2' Assurances RC 2' Assurances bâtiments 26' Assurances choses 109' Assurances techniques 10' Assurances transports 19' Entretien bâtiments 63' Entretien bâtiments - Contrats 32' Entret. meuble/appareil/machine bureau 5' Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil 13' Entretien objets du patrimoine culturel 114' Location local, terrain, surface, place 277' Location appareil/véhicule/bien meuble 2' Déplacements véhicule privé 2' Autres frais déplacement, repas, nuitée 26' Dédommagement Service civil 64' Droits d'auteur & autre indemnis. droits 4' Autres charges d'exploitation 3' Amortissement du PA 1'038' Amort. planifié terrains bâtis 1'038' Imputations internes 2' Déchets - taxe de base 1' Déchets - taxe au poids 1' Taxes -546' Prestations de services -24' Entrées -271' Location local, terrain, installation -62' Ventes matériel-marchandise-publications -176' Remboursements de tiers -12' Revenus divers -1' Autres revenus d'exploitation Revenus sur droits d'auteurs -1' Locations salles-terrains-installations -33' Conservation des monuments historiques et protection du paysage 38' ' Charges de transfert 38' Subv. organis. privées but non lucratif 38'

22 3210 Bibliothèques 4'319' ' '441' Charges de personnel 3'347' Salaires du personnel 2'488' Salaire du personnel d'entretien 117' Salaires du personnel en formation 127' Allocations enfants & formation 32' Indemnité Déplacement Contributions AVS-AI-APG 145' Contributions à la caisse de chômage 30' Cotisations pré et parascolaire 4' Cotis. patronales caisse de pension 315' Cotis. patronales assurances-accidents 6' Contributions à la caisse ALFA 57' Cotis. patronales primes caisses malad. 6' Contrib. fds formation & perfect. prof. 1' Formation et perfectionnement 12' Ch. biens,serv.,ace 658' Fourniture et matériel de bureau 4' Matériel d'exploitation et fournitures 31' Matériel d'exploitation - promotionnel 3' Frais d'impressions, photocopies 6' Photographies, numérisation 15' Matériel promotionnel - imprimés 4' Abonnement journaux, magazines 33' Acquisition livres, ouvrages spécialisés 155' Multimédias 80' Frais de réception 3' Achat meuble, machine & appareil bureau 12' Achat Machine-Appareil-Véhicule-Outil 7' Acquisitions objets patrimoine culturel 8' Electricité-Eau-Gaz 18' Chauffage immeubles 41' Prestations de services de tiers 19' Cotisations d'adhésion, de membre 2' Frais de port et affranchissements 20' Alarmes, surveillance 4' Publications, édition 10' Frais judiciaires et/ou de poursuites 4' Assurances RC 2' Assurances bâtiments 8' Assurances choses 7' Assurances techniques Assurances transports 1' Entretien bâtiments 23' Entretien bâtiments - Contrats 15' Entret. meuble/appareil/machine bureau 2' Entret.machines-app.-véhic.-équip.-outil 1' Entretien objets du patrimoine culturel 28' Location local, terrain, surface, place 35' Déplacements véhicule privé 1' Autres frais déplacement, repas, nuitée 7' Dédommagement Service civil 10' Pertes sur débiteurs 16' Droits d'auteur & autre indemnis. droits 11' Autres charges d'exploitation 2'

23 33 Amortissement du PA 310' Amort. planifié terrains bâtis 310' Imputations internes 2' Déchets - taxe de base Déchets - taxe au poids 1' Taxes -126' Frais de sommations -1' Prestations de services -65' Ventes matériel-marchandise-publications -6' Remboursements de tiers -24' Rbts frais de poursuites -3' Amendes / contraventions -26' Revenus financiers Intérêts de retard Revenus de transfert -750' Dédommagements communes -2' Subvention des cantons et concordats -723' Subventions org.privées but non lucratif -25' Rev. extra. concess Récupération créances perdues Culture, autres 3'925' ' '829' Charges de personnel 1'229' Salaires du personnel 949' Jubilaires / ancienneté 2' Salaires du personnel en formation 33' Allocations enfants & formation 16' Contributions AVS-AI-APG 52' Contributions à la caisse de chômage 10' Cotisations pré et parascolaire 1' Cotis. patronales caisse de pension 108' Cotis. patronales assurances-accidents 23' Contributions à la caisse ALFA 20' Cotis. patronales primes caisses malad. 2' Contrib. fds formation & perfect. prof Formation et perfectionnement 6' Ch. biens,serv.,ace 432' Fourniture et matériel de bureau 2' Matériel d'exploitation, fournitures WC 10' Matériel d'exploitation et fournitures 16' Produits et matériel de nettoyage Annonces-Publications 1' Frais d'impressions, photocopies 1' Matériel promotionnel - imprimés 10' Abonnement journaux, magazines Acquisition livres, ouvrages spécialisés 1' Denrées alimentaires, boissons 85' Frais de réception 4' Achat meuble, machine & appareil bureau 5'