COMPARAISON DU BUDGET AVEC LES RÉSULTATS RÉELS (1 er juillet juin 2012)
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- Maxime Pagé
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1 D I F F U S I O N R E S T R E I N T E Contribution du Directeur général Original : anglais 30 janvier 2013 COMPARAISON DU BUDGET AVEC LES RÉELS (1 er juillet juin 2012) Vous trouverez ci-joint la comparaison du budget avec les résultats réels de l exercice Toute demande de clarification relative à ce document susceptible d être satisfaite avant la réunion doit être adressée à : M. José Toscano Téléphone : Télécopie :
2 D I F F U S I O N R E S T R E I N T E Page 2 COMPARAISON DU BUDGET AVEC LES RÉELS DE L EXERCICE Dépenses de personnel BUDGET RÉELS 1.1 Salaires et traitements Salaires nets , , Primes nettes , ,00 Total $ ,06 $ ,25 98,61 % 1.2 Prestations Assurance, retraite et allocation d éducation des personnes à charge , , Formation du personnel 4 000, , Indemnités d installation et de réinstallation des titulaires de visas G-IV 0, , Remboursement d impôts 0,00 0, Automobile , ,49 Total $ ,64 $ ,66 88,16 % 1.3 Recrutement Déplacement 0,00 0, Installation 0,00 0,00 Total $0,00 $0,00 Total dépenses de personnel $ ,70 $ ,91 95,01 % 2. Frais de bureau BUDGET RÉELS 2.1. Fournitures, équipement et mobilier de bureau , , Affranchissements et télécommunications (y compris téléphone, télécopie et services Internet) , , Archivage de documents 2 203, , Impression et graphisme 4 000, , Cotisations annuelles , , Abonnements 2 000,00 0, Dépenses d exploitation mensuelles (locaux de bureaux) , , Dons aux œuvres de bienfaisance 2 000,00 0,00 Total frais de bureau $ $95 093,05 95,89 %
3 Page 3 BUDGET RÉELS 3. Honoraires 3.1. Audit , , Services juridiques , , Frais réglementaires et techniques , , Services de comptabilité, de ressources humaines et d immigration , , Services linguistiques 7 500, , Études , , Services spécialisés de conseils et de consultance relatifs à des questions financières et de politique générale , ,00 Total honoraires $ ,00 $ ,85 85,61 % 4. Frais liés au développement des technologies de l information (TI) et aux activités de soutien BUDGET RÉELS 4.1. Réseau local et TI étude, conception, développement et assistance , , Applications et licences de logiciels 1 000,00 0, Développement et maintenance du site web de l ITSO , ,56 Total frais de développement des TI et de soutien $41 000,00 $57 066,00 139,18 % BUDGET RÉELS 5. Frais de déplacement et de représentation 5.1. Déplacements Billets d avion , , Hébergement , , Transport terrestre 9 500, , Autres frais de déplacement , ,74 Total $ ,00 $ ,08 102,81 % 5.2. Représentation Repas 2 500, , Autres frais de représentation 500,00 0,00 Total $3 000,00 $3 101,77 103,39 % Total frais de déplacement et de représentation $ ,00 $ ,85 102,82 %
4 Page 4 6. Frais de réunion de l ITSO BUDGET RÉELS 6.1. Assemblée des Parties (AP) Services sur site/bâtiment ,00 0, Location d équipement et assistance TI PC, photocopieurs, télécopieurs ,00 0, Services linguistiques de traduction et d interprétation simultanée , , Personnel temporaire de soutien , , Documentation et affranchissements , , Frais de déplacement , , Représentation 8 500, ,88 Total $ ,00 $ ,43 125,32 % 6.2. Commission consultative de l ITSO (IAC) Services sur site/bâtiment 6 000, , Location d équipement et assistance TI PC, photocopieurs, télécopieurs , , Services linguistiques de traduction et d interprétation simultanée , , Personnel temporaire de soutien 3 000, , Documentation et affranchissements 4 800, , Frais de déplacement 0,00 0, Représentation , ,14 Total $73 800,00 $ ,37 151,41 % 6.3 Groupe de travail chargé des fréquences (FWP) Services sur site/bâtiment Location d équipement et assistance TI PC, photocopieurs, télécopieurs Personnel temporaire de soutien Documentation et affranchissements Frais de déplacement , Représentation Total $25 000, ,00 4,74 %
5 Page 5 6. Frais de réunion de l ITSO (à suivre) BUDGET RÉELS 6.4. Groupe d experts juridiques (PLE) Services sur site/bâtiment Location d équipement et assistance TI PC, photocopieurs, télécopieurs Services linguistiques de traduction et d interprétation simultanée Personnel temporaire de soutien Documentation et affranchissements Frais de déplacement Représentation Total $0.00 $ AUTRES frais de réunion BUDGET RÉELS Total $0,00 $11 109,00 Total frais de réunion de l ITSO $ ,00 $ , % TOTAL DES DÉPENSES DE L'ITSO $ ,49 $ ,00 102,10 % REVENU ORDINAIRE NET $ ,51 $ ,00
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