BRUT AMORT. NET 2009 NET 2008
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- Mathilde Milot
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1 La Nef des sciences - Bilan au 31/12/2009 ACTIF ACTIF IMMOBILISÉ BRUT AMORT. NET 2009 NET 2008 Matériel Exposition , ,76 0,00 0,00 Matériel de bureau et infor , , , ,46 Mobilier , ,98 271,81 353,02 Matériel audio-visuel 5 083, ,84 0,00 592,69 Total , , , ,17 ACTIF CIRCULANT Produits à percevoir , , ,49 Total ,55 0, , ,49 DISPONIBILITÉS BP Compte courant , , ,34 BP Compte épargne 5003, , ,23 Caisse 217,33 217,33 48,93 Total ,04 0, , ,50 CHARGES CONSTATÉES 158,36 158,36 0,00 D AVANCE Total 4 158,36 0,00 158,36 0,00 Total , , , ,16 PASSIF NET 2009 NET 2008 FONDS PROPRES Fonds de dotation , ,50 Report à nouveau , ,79 RESULTAT DE L EXERCICE 2158,35 8,36 Total , ,65 Provisions pour charges , ,00 Provisions pour congés payés , ,00 Total , ,00 DETTES Urssaf , ,00 Cairpsa-Carpreca 6 058, ,35 Assedic 2 420, ,00 Dettes fournisseurs et cptes rattachés , ,16 Taxe sur salaire 1 995, ,00 Organisme de formation 1 752, ,00 Autres impôts 196,00 192,00 Total , ,51 Total , ,16
2 LA NEF DES SCIENCES - COMPTE DE RÉSULTAT 2009 CHARGES ACHATS NON STOCKÉS ,91 Prestations spécifiques , , ,98 Fournitures diverses 1 299,26 474,81 Petit équipement 1 009, ,83 Fournitures de bureau 2 163, ,29 SERVICES EXTÉRIEURS , ,50 Sous-traitance (compta) 5 095, ,87 Locations mobilières 1 211,74 925,90 Locations immobilières 7 228, ,80 Charges locatives 5 694, ,00 Entr. Et répar/maintenance 1 674,40 0,00 Primes d'assurance 2 511, ,95 Documentation 552,68 73,98 Frais de colloque, confé, sém. 170,00 170,00 Publicité (insertion, annonce) 0,00 0,00 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS , ,84 Personnel extérieur 0,00 Honoraires 3 987, ,00 Impression outils de communication Nef 0,00 949,62 Imprimés d'exposition , ,00 Photocopies 674,33 735,42 Frais de transport 492,87 101,00 Voyages et déplacement 8 615, ,19 Mission-réception 2 871, ,63 Frais mission montage/démontage 0,00 0,00 Frais postaux 6 329, ,95 Téléphone 2 920, ,29 Services bancaires 146,90 160,24 Divers, concours, prix 30,00 208,50 Cotisation/adhésion 365,00 925,00 Redevance Brevet (INPI)/ annonces Jo 100,00 0,00 IMPOTS ET TAXES 7 754, ,00 Taxe sur salaires 7 558, ,00 Autres impôts 196,00 192,00 CHARGES DE PERSONNEL , ,17 Salaires bruts permanents , ,49 Salaires bruts vacataires , ,30 Tickets Restaurants 2 574, ,15 Indemnités stagiaires 0,00 196,33 URSSAF , ,57 Maison des Artistes 47,60 83,85 CAIRPSA/CARPRECA , ,07 ASSEDIC 5 894, ,79 Médecine du Travail 441,75 425,62 Cotisation organisme formation 2 881, ,00 Formation professionnelle 2 139, ,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES 510,00 330,20 Perte 0,00 0,00 Charges exceptionnel./ex.antérieur 510,00 330,20
3 DOTATION AUX AMORT. ET PROV , ,28 Dotation aux amortissements 1 478, ,28 Dotation aux provisions , , , , ,90 TOTAL DES CHARGES RÉSULTAT 2 158, ,35 8,36 TOTAL GÉNÉRAL , , ,26 PRODUITS VENTES 0,00 0,00 Ventes 0,00 AUTRES PRODUITS 3 550, ,00 Remboursements des déplacements 2 330,66 0,00 Locations diverses 50,00 100,00 Remboursement formation 1 170, ,00 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION , ,35 Ministère de la Recherche / DRRT , ,00 Conseil Régional Alsace , ,00 Conseil Général du Haut-Rhin , ,00 Subventions Fête de la Science 2009 : Ministère de la Recherche / DRRT , ,00 Conseil Régional Alsace , ,00 Conseil Général du Haut-Rhin 3 500, ,00 Conseil Général du Bas-Rhin 3 000, ,00 Autres : Ministère de la Culture / DRAC 25000, ,00 Ville de Mulhouse 1 900, ,00 Conseil Régional Alsace - contrat de pays 0, ,00 Conseil Régional Alsace - aide emploi 0, ,00 ADEME , ,00 Université de Haute-Alsace 2 000, ,00 La Réunion des CCSTI 0, ,39 Fonds européens 2 500, ,96 Pays de la Région Mulhousienne 0, ,00 Subventions diverses ,00 0,00 Conseil Général du Bas-Rhin 1 000,00 0,00 Conseil Général du Haut-Rhin ,00 0,00 Aide Emploi - TPE 1 620,60 0,00 GESTION COURANTE 450,00 660,00 Cotisations des membres 450,00 660,00 Produits divers de gestion PRODUITS FINANCIERS 298,39 817,91 Intérêts compte dépôt 298,39 817,91 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 152,45 0,00
4 Produits exceptionnels / ex antérieur 1 152,45 0,00 REPRISES 2 107, ,00 Reprises/Prov. Charges expl , ,00 TOTAL DES PRODUITS , , ,26 RÉSULTAT TOTAL GÉNÉRAL , , ,26 ANNEXE LA NEF DES SCIENCES Préambule L exercice social clos le 31/12/2009 a une durée de 12 mois. L exercice précédent clos le 31/12/2008 avait une durée de 12 mois. Le total du bilan de l exercice avant affectation du résultat est de euros. Le résultat net comptable est un bénéfice de euros. Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants. 1 - Règles et méthodes comptables Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes : - continuité de l exploitation, - permanence des méthodes comptables d un exercice à l autre, - indépendance des exercices. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : - Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques et charges existant à la date de clôture des comptes.
5 - Amortissement de l actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d usage. - Provisions pour dépréciation d actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d irrécouvrabilité relatifs à l actif existant à la date de clôture des comptes. Indemnité de fin de carrière Compte tenu de l effectif réduit de l association, le calcul de l engagement des indemnités de fin de carrière n est pas significatif. 2 Dotations aux provisions pour charges au 31/12/ Nef des sciences Provision pour charges au 31/12/2009 : Colloque EDF pour édition des actes : Zéolithes : Dotation aux provisions pour congés payés au 31/12/2009 Congés Payés : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN Montant au début de l exercice AUG. Dotations de l exercice DIM. Reprise exercice Montant à la fin de l exercice Provisions réglementées Amortissements dérogatoires 0,00 TOTAL (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisions pour risques & charges Provisions pour litiges 0,00 Provisions pour pertes de changes 0,00 Provisions pour impôts 0,00 Provisions pour congés payés 9 896,00 894, ,00 Aut. Provisions p/risques & charges 2 107, , , ,00 TOTAL (2) , , , ,00
6 Provisions pour dépréciation Sur immobilisations 0,00 TOTAL (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL (1)+(2)+(3) , , , ,00 Dont dotations & reprises - d exploitation , ,00 - financières -exceptionnelles 3 Factures fournisseurs au 31/12/2009 Fête de la Science Mulhouse : R. Sittler remb. déplacement 40,00 Cinéma Bel Air 360,00 Fonderie 717,60 Club Astro Wittelsheim 600,00 Fête de la Science Strasbourg : Sceno Tex Fête Science Strasbourg 1 053,68 Lyreco Fête Science Strasbourg 469,17 Autres : Vecteur 4 e tri ,97 Raja étiquettes 54,90 Interdéménagement 1 600,00 Maison du Technopôle 12/09 160,69 Ville de Mulhouse -loyer/charges 12/ ,59 O. Kautz maintenance site 598,00 4 Factures fournisseurs à recevoir au 31/12/2009 UBI (solde site 2005) 2 198,62 La poste 12/09 66,63 Jardin des Sciences Strasbourg- Fête de la Science 8 042,42 O. Kautz site internet refonte 1 076,40 5 Charges à payer au 31/12/2009 SFW Consultant cac ,80 Vecteur bilan ,00 JO Dépôt comptes ,00 Ville de Mulhouse décompte charges ,00
7 6 Charges constatées d avance au 31/12/2009 L Alsace Abonnement 5m/ ,36 7 Charges exceptionnelles / exercice antérieur Cotisations non perçues 510,00 8 Produits à recevoir au 31/12/2009 SNCF Remb billet Paris 65,00 Ristourne Chèque Déjeuner 08 23,96 Intérêts ,39 Remboursements repas Fête de la Science 396,75 Pôle emploi aide TPE -4 e tri 293,30 Remboursements déplacements : AMCSTI remb dp 1/12/09 130,78 AMCSTI remb dp 10/12/09 165,27 OCIM remb dp ,40 OCIM remb dp ,70 Subventions à recevoir : Conseil Régional Alsace csti ,00 Ademe expo énergie ,00 Conseil Général du Haut-Rhin expo énergie ,00 Conseil Régional Alsace fête science 9 000,00 Conseil Général du Haut-Rhin - fête science 3 500,00 Université de Haute-Alsace fête science 2 000,00 Conseil Général guide ama 1 000,00
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