ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 23 MARS 2012 ANNÉE 2011

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1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 23 MARS 2012 ANNÉE 2011

2 RAPPORT MORAL Solidarité Justice Emancipation Coopération

3 GESTION DU PERSONNEL ET FORMATIONS Arrêt maladie de Renaud Roels pour des problèmes de santé durant toute l année 2011 Fin du CDD de Julie en décembre 2011 Formation diplomantes validées Caroline : CAP petite enfance Julie : CQP animateur péri-scolaire Katia : DEJEPS

4 PROJET ACCUEIL DE TOUS SUR LE CENTRE DE LOISIRS Formation de l institut Saint Simon : l accueil d enfants en situation de handicap : Pour tout le personnel du centre de loisirs Pour 2 personnes de la crèche Pour une personne de la DDCSPP Pour 2 personnes des Francas du Tarn Financement : La fondation de France La CAF du Tarn

5 LES STAGIAIRES Fin de stage professionnel endécembre 2011 pour : Catherine et Polina qui ont validé leurs BAPAAT Nicolas qui a validé son BPJEPS Accueil en septembre 2011 de : Philippe stagiaire BPJEPS

6 VIE ASSOCIATIVE Loto (animateurs et bénévoles) Ventes de fleurs de toussaint et printemps Fête des ateliers (fin mai) Grande kermesse (fin juin)

7 RAPPORT D ACTIVITÉ 2011

8 L accueil de tous sur le centre de loisirs PROJETS 2011 Le respect du rythme des enfants Des services de cantine plus adaptés pour tous Éco centre : en cours de réflexion

9 LES ATELIERS Cirque : 28 enfants Danse : 32 enfants Théâtre : 8 enfants Chorale : 5 enfants

10 LES CAMPS Camp à la ferme enfants : 12 enfants Camp multi-activité : 15 enfants Camp équitation : 28 enfants Camp itinérant vélo : 5 enfants Entre 3 et 5 jours de 3 à 14 ans 60 enfants sont partis en 2011

11 FRÉQUENTATION CENTRE DE LOISIRS centre de loisirs en jours pour enfants de - 6 ans mercredi petites été total vacances ,5 476,5 870,5 2037,5

12 FRÉQUENTATION CENTRE DE LOISIRS centre de loisirs en jours pour enfants de + 6 ans mercredi petites été total vacances ,5 1290, ,5 749,5 1254,5 3112,5 Le centre de loisirs est stable au niveau de la fréquentation, avec 189 jours de fréquentation en plus cette année représentant 1382 heures.

13 FRÉQUENTATION CLAE CLAE en heures enfants de - 6 ans matin midi avec repas midi CAF soir total ,8 8143, ,8

14 FRÉQUENTATION CLAE CLAE en heures enfants de + 6 ans matin midi avec repas midi CAF soir total ,5 8275,5 8275, , ,3 8102,3 6561, ,6 Le CLAE a lui aussi trouvé une certaine stabilité malgré le changement de calcul de la CAF concernant le repas de midi, une perte de heures. 2 changements sont à noter, le changement d heure de l école et le mode de calcul de la CAF.

15 PARENTALITÉ Amener des éléments de réponses aux questions des animateurs. développer un lien entre les parents et l'association espace jeunesse. proposer une aide et un soutien à la parentalité, en permettant aux parents de partager, échanger ou tout simplement écouter. Thèmes 2011 : Les devoirs : stress des parents La timidité chez l enfants Le sommeil Comment aborder la mort

16 COMPTE DE RÉSULTAT 2011

17 COMPTE DE RÉSULTAT DÉPENSES 2011 : % 5% 8% 4% 2% dépenses 63% charges du personnel : ,87 achats : ,25 services exterieurs : ,05 formation : ,08 amortissements et provisions : ,75 charges ex anterieurs : 4919,32

18 CHARGES DE PERSONNELS 2011 DÉTAILS DES 63 % DES DÉPENSES 1% 1% 1% 22% 6% 69% salaires brut : ,72 charges patronales : ,01 salaires vacataires : 8 772,5 uniformation : Indemnités journalières : 2 479,64 taxe sur salaires : 951

19 COMPARAISON DES CHARGES 2010/2011 personnel achats services exterieurs formation amort et prov charges exer anterieur , , , , ,2 813, , , , , , ,32

20 RECETTES 2011 : % 12% 5% 10% 13% 15% 43% familles : ,53 mairie le séquestre : ,73 prestation service CAF : ,09 subvention : ,98 formation : ,39 adhésions : autres : ,92

21 COMPARAISON DES PRODUITS 2010/2011 familles mairie le séquestre prestation service CAF subvention formation adhésions autres , , , , , , , , , ,92

22 PARTICIPATION DES FAMILLES 2011 DÉTAILS DES 43 % DES RECETTES TOTALES 1% 2% 2% centre de loisirs : 8% ,13 CLAE : ,05 6% camp : ,52 ateliers : 13% % aide CAF/MSA : 7 964,37 CCAS : 663,2 13% JPA : 2 109,75 manifestaions : 2 512,51

23 COMPTE DE RÉSULTAT 2012 PRÉVISIONNEL

24 DÉPENSES PRÉVISIONNELLES 2012 : % 8% achats : 15% % formation : charges du personnel : ,71 amortissements : 8 140,89 71% services exterieurs :

25 RECETTE PRÉVISIONNELLE 2012 : % 2% 12% 3% 26% 14% 41% familles : prestation service : ,85 mairie Le Séquestre : ,91 Subvention : 7 048,98 adhésions : formation : autres : ,86

26 BILAN 2011 actif passif Bilan

27 LE BILAN 2011 ACTIF : PASSIF : immobilisations créances disponibilités 3% fond associatif subventions d'investissements provisions dettes charges constatés d'avance 33% 31% 29% 64% 21% 17% 2%

28 ORIENTATIONS

29 GESTION DU PERSONNEL ET FORMATIONS Départ Caroline a démissionné pour travailler à la maison des femmes d Albi Julie a fini son CDD CAE Arrivée Nicolas en CDI Catherine en CDD CAE jusqu à fin juillet

30 LES STAGIAIRES ET FORMATIONS Stagiaire 2012 Anissa en BAPAAT (jusqu en décembre) Fleur et Philippe en BPJEPS (jusqu à juin) Formations Suite de la formation sur l accueil des enfants en situation de handicap Fin du CQP secrétariat pour Josette

31 ORIENTATIONS POLITIQUES Travail sur un éco-centre avec collaboration avec les Francas et la mairie du Séquestre Réalisation du document unique des risques professionnel avec la collaboration de la médecine du travail. Maintien des camps malgré une nouvelle règlementation Changement de cabinet comptable en 2012

32 Associativement votre