RÉUNION D INFORMATION
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- Julie Bois
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1 RÉUNION D INFORMATION 2 MARS 2016 LE NUMÉRIQUE CHANGE LE MONDE ET TRANSFORME L ENTREPRISE M É T I E R S F A I T S M A R Q U A N T S R É S U L T A T S S T R A T É G I E & O B J E C T I F S
2 LE NUMÉRIQUE CHANGE LE MONDE ET TRANSFORME L ENTREPRISE
3 LES EXPERTISES CEGID EXPERTISES FINANCE COMPTABILITÉ FISCALITÉ RESSOURCES HUMAINES CLOUD TO CLOUD PROFESSION COMPTABLE RETAIL TRADE MANUFACT. SERVICES SECTEUR PUBLIC APPLICATIONS PARTENAIRES SERVICES CLOUD ET LOGICIELS DE GESTION 3 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
4 LES OFFRES CEGID PAR TAILLE D ORGANISATION OFFRES BEST OF BREED SOLUTIONS ERP PORTAILS COLLABORATIFS Grande structure Moyenne structure Petite structure NOMBRE D UTILISATEURS * DONT EN SAAS NOMBRE DE SITES CLIENTS* * Données estimées, non auditées 4 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
5 LES CLIENTS CEGID Retail Public 19 % 6 % 37 % PCL/TPE Paie/RH 24 % 33 % Métiers SECTEURS CA Edition et Services 38 % Entreprises 43 % Finance/Fiscalité EXPERTISES CA Edition et Services 25 % MGE 47 % TPE 10 % 2 % Manufacturing Gestion Retail 88 % TAILLES Par tranche de CA 28 % PME INTERNATIONAL Données de gestion estimées, non auditées 5 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
6 LES RESSOURCES HUMAINES CEGID Au 31 décembre collaborateurs 62 % 38 % RÉPARTITION PAR IDF 1120 personnes 235 personnes 480 personnes Rhône Alpes PACA ~ 260 collaborateurs à l international AV & Vente Offres et Produits 21% 2,7% 27% TECHNOLOGIES ET SERVICES CLOUD 60 % 20 % 10 % Déploiement et Support 35,6% 9,6% Autres 4% Marketing 9 % 6 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
7 FAITS MARQUANTS LE NUMÉRIQUE CHANGE LE MONDE ET TRANSFORME L ENTREPRISE
8 LE SAAS, DRIVER DU MARCHÉ 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% CEGID SURPERFORME LE MARCHÉ CEGID : 31,8% (1) Croissance 2015 Croissance 2016 Services d'applications dans le Cloud (SaaS) Marché Cloud total TRANSFORMATION RÉUSSIE DU MODÈLE CEGID 33% 67% 68% 32% Marché mondial (2) CEGID, 1 ER ACTEUR DES LOGICIELS DE GESTION EN SAAS (3) STOCK SaaS 196 M (4) 1 SALESFORCE.COM (US) 227M 2 MICROSOFT (US) 165M 3 CAP GEMINI (FR) 148M 4 GOOGLE (US) 128M 5 ADOBE SYSTEMS (US) 83M 6 CEGID (FR) 61M NOMBRE D UTILISATEURS SAAS CEGID CA Licences CA SaaS CA Licences+maintenance CA SaaS (1) Périmètre courant (2) Channelbp.com / Gartner 18 janvier 2016 (3) Classement éditeurs SaaS BtoB, France. PAC, Février 2016 (4) Au 1 er janvier /03/2016 REUNION D'INFORMATION
9 LA CROISSANCE EXTERNE AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE CEGID FISCALITÉ RETAIL / USA PORTAIL RH RENFORCEMENT DE COMPÉTENCES BASE INSTALLÉE RENFORCEMENT DE COMPÉTENCES BASE INSTALLÉE RENFORCEMENT DE COMPÉTENCES BASE INSTALLÉE NOUVELLES OFFRES/ TECHNOLOGIE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL NOUVELLES OFFRES/ TECHNOLOGIE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL NOUVELLES OFFRES/ TECHNOLOGIE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 35 PERSONNES + DE 200 GROUPES CA + DE 5 M 40 PERSONNES + DE 800 STORES CA + DE 5 M$ DE LOGIQUE START-UP TECHNO INNOVANTE 9 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
10 LA CROISSANCE EXTERNE AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE CEGID E-COMMERCE / M-COMMERCE PEOPLE MANAGEMENT / MONDE COMPÉTENCES D EXPERTISE BASE INSTALLÉE EXPERTISE RH BASE INSTALLÉE NOUVELLES SOLUTIONS/ TECHNOLOGIE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL NOUVELLES SOLUTIONS/ TECHNOLOGIE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 100 % SAAS OMNICHANNEL INTERNATIONAL TECHNOLOGIE INNOVANTE 150 PERSONNES + DE 250 CLIENTS CA + DE 14 M 10 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
11 ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL + 35 M DE CHIFFRE D AFFAIRES* 26 + DE %** CROISSANCE NOUVEAUX CLIENTS RETAIL FOCUS AFRIQUE CLIENTS APPROCHE MULTI-EXPERTISES FINANCE EXPERTS-COMPTABLES PAIE & RH SECTEUR PUBLIC MANUFACTURING RETAIL D UNE APPROCHE MONO-PRODUIT A UN DÉVELOPPEMENT MULTI-EXPERTISES RETAIL TALENT MANAGEMENT *Proforma 12 mois estimé non audité **Périmètre courant CRÉATION D UNE ENTITÉ MEA (DUBAI - ABIDJAN - CASABLANCA) + 50 NOUVEAUX CLIENTS + 23 PARTENAIRES RECRUTÉS INDUSTRIE SECTEUR PUBLIC FISCALITÉ 11 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
12 L INNOVATION CEGID, AUTOUR DE LA CREATION DE PLATEFORMES Mobilité Clienteling Social RH +500 Indicateurs métiers Business Intelligence Cloud / SaaS Retail Y2 ERP Y2 On Demand DSN Link Dématérialisation Plateformes Cegid Box Cabinet numérique Cockpit Y /03/2016 REUNION D'INFORMATION
13 L INNOVATION CEGID RECONNUE PAR LE MARCHÉ CLIENTS MARCHÉ Carré magique du GARTNER * : Solutions de gestion des talents (depuis 2014) Expertise Retail internationale Cegid entre dans le Top 5 des éditeurs mondiaux (RIS software) Catégorie Edition de logiciels Pour la 2ème année consécutive * Etude Gartner «Magic Quadrant for Talent Management Suites» 13 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
14 LE NUMÉRIQUE CHANGE LE MONDE ET TRANSFORME L ENTREPRISE
15 CHIFFRE D AFFAIRES en M en M Courant SaaS 62,8 47,7 + 31,8 % Licences 30,6 34,0-10,2 % Maintenance 100,4 100,4 ns Autres 3,9 4,9-20,4 % TOTAL ÉDITION 197,7 187,0 + 5,8 % Service Edition 62,7 56,0 + 12,0 % Total Edition et services associés 260,4 243,0 + 7,2 % Distribution et divers 21,7 23,6-8,2 % TOTAL 282,1 266,6 + 5,8 % Dont récurrent 169,8 155,9 + 8,9 % (1) Croissance 2015 du secteur de l édition de logiciels - source IDC/Syntec Numérique - conférence semestrielle novembre 2015 Variations en % Constant + 28,0 % - 12,2 % - 1,0 % - 21,0 % + 3,9 % + 9,8 % + 5,2 % - 6,5 % + 4,2 % + 7,3 % Performances supérieures au marché (1) : + 3,4 % Récurrent 60 % + 1,7 pt 15 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
16 MARGE BRUTE ET POINT MORT (à périmètre courant) Taux MB/CA En M EN M 231,4 241,8 + 10,4 M + 4,5 % + 0,8 M + 4,5 % EFFET MIX : + 0,3 pt 86,8 % 85,7 % - 1,1 pt EFFET COÛTS : - 1,4 pt* *Cloud IBM, sous-traitance déploiement, support fonctionnel DSN 18,9 19, MARGE BRUTE POINT MORT MOYEN MENSUEL 16 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
17 : 3 ème ANNÉE CONSÉCUTIVE DE PROGRESSION à périmètre courant en M en M En % Chiffre d affaires 282,1 266,6 + 5,8 % EBE 76,8 71,9 + 6,8 % Résultat opérationnel courant avant amortissements PPA * 40,8 36,1 + 13,0 % Taux de rentabilité opérationnelle courante avant PPA 14,5 % 13,5 % Accélération des acquisitions en 2015 Amortissements PPA - 1,7-1,1 + 60,6 % Résultat opérationnel courant après amortissements PPA 39,1 35,0 + 11,6 % Autres produits et charges -1,7 1,4 na Résultat opérationnel 37,4 36,5 +2,6 % Résultat financier -1,4-1,1-29,5 % 2015 : Coûts liés aux acquisitions 2014 : Cession CHR et frais installation locaux Résultat avant impôts 36,0 35,4 + 1,8 % Impôts -12,5-12,0 + 4,1 % Résultat net (part du Groupe) 23,2 22,1 + 4,8 % * PPA : Purchase Price Allocation / Allocation du prix d acquisition 17 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
18 CASH FLOW à périmètre courant en M en M Capacité d autofinancement générée par l activité 72,9 69,1 Flux de trésorerie d exploitation (1) 64,6 53, % Investissements opérationnels 38,1 35,7 Cash flow disponible avant croissances externes, divers et dividende 26,5 17,3 Croissances externes et immobilisations financières (2) - 42,7 6,4 Cash flow disponible après croissances externes et divers -16,2 23,7 Dividende -10,8-9,6 Actions auto détenues et divers (3) 4,3-1,7 (1) Variation positive du cash-flow d exploitation : + 11,4 M (2) Impact croissances externes (net trésorerie) : - 43,0 M (3) Principalement impact net livraison actions auto-détenues / exercices BAAR 18 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
19 En M STRUCTURE FINANCIÈRE ENDETTEMENT FINANCIER NET CROISSANCES EXTERNES +22,8 M + 43 M GEARING , ,21 65,3 42, LEVERAGE , ,60 Ligne de crédit confirmé en M jusqu au : 31/12/ /03/ /03/ /03/2021(*) 22/03/2022(*) Total Montant utilisé au 31/12/ Total disponible 130 (*) sous réserve de l acceptation des banques sur les clauses d extension 19 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
20 janv.-12 avr.-12 juil.-12 oct.-12 janv.-13 avr.-13 juil.-13 oct.-13 janv.-14 avr.-14 juil.-14 oct.-14 janv.-15 avr.-15 juil.-15 oct.-15 COURS DE BOURSE / DIVIDENDE Nb titres échangés/mois Variation du cours de bourse 12 mois au 31/12/ % Cours en DIVIDENDE Exercice de référence Dividende / action 1,05 1,05 1,10 1,20 Montant versé en M 9,25 9,17 9,62 10,82 PROGRAMME DE RACHAT D ACTIONS Auto détention (au 31/12/2015) : titres* (1,54 % du capital) dont affectés aux BAAR : titres remis dans le cadre des BAAR titres remis dans le cadre de l acquisition de JDS Cegid Group FTSE All Cap Developed Europe / Software & Computer Services SEC (Rebased) France CAC 40 (Rebased) Volume * Dont contrat de liquidité 20 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
21 CEGID : TRANSFORMATION RÉUSSIE* CA SAAS CA RÉCURRENT CA RÉCURRENT / CA TOTAL CA LICENCES + 65 % + 14 % + 3 pts - 9 % CA ÉDITION CA ÉDITION ET SERVICES CA DISTRIBUTION ET DIVERS CA GLOBAL + 11 % + 11 % - 18 % + 9 % * Variations 2013 / /03/2016 REUNION D'INFORMATION
22 CEGID : TRANSFORMATION RÉUSSIE* EBE INVESTISSEMENT R&D (PI) INVESTISSEMENT R&D (PI) / CA EBE NET PI + 11 % + 1 % - 0,8 pt + 19 % EBE NET PI / CA ROC AVANT PPA ROC RÉSULTAT NET + 1,5 pt + 27 % + 26 % + 24 % * Variations 2013 / PI : Production Immobilisée - PPA : Purchase Price Allocation 22 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
23 STRATÉGIE & OBJECTIFS LE NUMÉRIQUE CHANGE LE MONDE ET TRANSFORME L ENTREPRISE
24 LES PILIERS DE LA STRATÉGIE CEGID EXPERTISES CLOUD SAAS INNOVATION ECOSYSTÈME INTERNATIONAL 24 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
25 DES PLATEFORMES DE SERVICES POUR RÉPONDRE AUX NOUVEAUX USAGES Fiscal GRANDS COMPTES Portail Collectivités Talents Social PME TPE Social Portail Experts-comptables ERP On Demand SECTEUR PUBLIC 25 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
26 UN CLOUD MONDIAL POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL CLOUD CEGID NORTH AMERICA EUROPE ASIE 26 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
27 LES CROISSANCES EXTERNES, UN LEVIER CONTINU DE DÉVELOPPEMENT FRANCE & INTERNATIONAL ACQUISITION DE TALENTS BASE INSTALLÉE NOUVELLES OFFRES & TECHNOLOGIES CRITÈRES & MOTIVATIONS DE LA STRATÉGIE DE CROISSANCE EXTERNE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 27 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
28 UNE ENTREPRISE RESPONSABLE ET OUVERTE SUR LE MONDE CEGID FONDATION CEGID EDUCATION OPEN INNOVATION SANTÉ ÉDUCATION + DE 1200 ÉCOLES PARTENAIRES INTÉGRATION ENTREPRENEURIAT + DE ETUDIANTS Formés chaque année 28 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
29 LE NOUVEAU PROFIL DE CEGID CHIFFRE D AFFAIRES* > 300 M CA INTERNATIONAL * 35 M COLLABORATEURS ACTEUR MAJEUR DE SERVICES CLOUD ET LOGICIELS DE GESTION STOCK SAAS 196M CA RÉCURRENT 60% DU CA TOTAL PLATEFORMES *Proforma 12 mois estimé non audité 29 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
30 OBJECTIFS ACCÉLÉRER LA CROISSANCE ORGANIQUE AVEC LE SAAS POURSUIVRE LA STRATÉGIE DE CROISSANCE EXTERNE INNOVER AUTOUR DU MOBICLO ET DES PLATEFORMES ATTIRER LES TALENTS DÉLIVRER DES OPÉRATIONNELS EN CROISSANCE 30 02/03/2016 REUNION D'INFORMATION
31 CALENDRIER FINANCIER JEUDI LUNDI VENDREDI MERCREDI AVRIL * MAI MAI JUILLET * ACTIVITÉ T1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VERSEMENT DU DIVIDENDE ** ACTIVITÉ T2 S1 * Diffusion après clôture de la bourse ** Sous réserve de l approbation par l Assemblée Générale des actionnaires Les comptes de l exercice clos le 31 décembre 2015 ont été arrêtés par le Conseil d Administration du 1 er mars Les procédures d audit ont été effectuées par les Commissaires aux Comptes et les rapports relatifs à la certification des comptes sont en cours d émission.
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