CSDOMIC 3 avril 2014 DFL DSIC.

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1 CSDOMIC 3 avril 2014 DFL DSIC

2 2. Evolution des crédits d investissement informatique Ville

3 3. Gouvernance Services et départements Demandes Demande Demande Projets chiffrés (DSIC, transversaux, spécifiques) Départements Arbitrage Demande Demande CODIR CA Arbitrage Validation Collecte des demandes CM Analyse et estimation DSIC Projets retenus Examen & décision

4 4. Arbitrage des demandes 112 demandes soumises pour un total de 16.9 Mio 29 demandes retenues pour un total de 6.4 Mio 1. Infrasructures 2. Sécurité 3. Microinformatique 4. Projets transversaux Soumises Retenues 5. Projets spécifiques Millions

5 5. Répartition des demandes retenues 14% 22% 30% 5% 1. Infrasructures 2. Sécurité 3. Microinformatique 4. Projets transversaux 5. Projets spécifiques 29%

6 6. Structure du crédit Fr Infrastructures Projets d infrastructure tant réseau que serveurs Sécurité Projets permettant d assurer la sécurité des systèmes d information Microinformatique Equipements microinformatiques Projets transversaux Projets s adressant à toute l Administration Projets spécifiques Projets spécifiques aux métiers des départements Fr. 1'933'500 Fr. 335'500 Fr. 1'864'000 Fr. 869'000 Fr. 1'398'000

7 7. Infrastructures Fr Wi-Fi Renforcement, extension et remplacement des infrastructures constituant le réseau Wifi public de la Ville de Genève Fr. 362'830 Serveurs et de stockage Renouvellement, consolidation et extension des environnements de serveurs et de stockage Fr. 1'145'780 Réseau Equipements de télécommunication et de sécurité pour assurer le renouvellement et l extension du réseau informatique de la Ville Fr. 424'890

8 8. Sécurité Fr Gestion des fichiers journaux (logs) Phase I Première étape de mise en place d un système de collecte des traces de fonctionnement des systèmes Fr. 152'800 Télémaintenance Renouvellement de la solution permettant la maintenance des systèmes effectuée à distance par des tiers Fr. 57'780 Sécurité et d administration des terminaux mobiles Acquisition et mise en place d une solution de gestion des terminaux mobiles (i.e. tablette et smartphones) Fr. 124'920

9 9. Microinformatique Fr Renouvellement et évolution du parc Acquisitions de postes de travail et de logiciels assurant le renouvellement du parc tous les 4 ans et l accroissement annuelle de 7% Logiciel de gestion du parc d ordinateurs publics (BM) Pour améliorer l attractivité et l utilisation des postes public, déploiement de MondoPC sur tous les postes Extension du parc d ordinateurs publics (BM) 18 postes multimédia supplémentaires pour améliorer l offre de la bibliothèque de la Cité Postes OPAC (MEG) Dans le cadre de la réouverture du MEG, 4 nouveaux postes pour compléter leur offre de consultation en ligne Fr. 1'784'490 Fr. 22'730 Fr. 38'330 Fr. 18'450

10 10. Projets transversaux (1) Fr Passage au modèle comptable MCH2 Pour passer au modèle comptable MCH2, il est nécessaire d adapter le plan comptable dans SAP Timbreuses Avec l entrée en vigueur du RATT, de nombreux services ont besoin d être équipés de nouvelles timbreuses pour enregistrer les données de présence dans le Portail RH Gestion des salles La location d équipement et de salles dans les écoles est une prestation de plusieurs services de la Ville qui va croître avec la mise en application de l accueil continu Fr. 95'410 Fr. 238'760 Fr. 95'510

11 11. Projets transversaux (2) Fr Gestion documentaire Poursuite du déploiement des outils de gestion électronique de documents Fr. 229'210 Patrimoine immobilier Intégration gestion des plans Evolution pour une solution de gestion des plans, en vue de son intégration avec le logiciel de gestion du patrimoine immobilier Fr. 210'110

12 12. Projets spécifiques Fr Répartition par département 4% 6% 18% 31% A. Autorités 1. Finances et logement 3. Culture et sport 4. Environnement urbain et sécurité 5. Cohésion sociale et solidarité 41%

13 13. Projets spécifiques Autorités Fr Logiciels de révision et d'audit interne (CFI) Acquisition de logiciels spécifiques de révision et d audit interne Fr Modèles bureautique selon la charte Ville (DG) Mise à disposition de modèles de documents électronique respectant la charte de communication de la Ville Fr. 5'000

14 14. Projets spécifiques DFL Fr Outil de gestion assurance perte de gain maladie (DRH) Etude et choix d une solution de gestion de l assurance perte de gain maladie, interfacée avec SAP Fr Soutien à la montée en maturité (DSIC) La montée en maturité de la DSIC consiste à normaliser et rationaliser les services offerts à ses usagers. Pour soutenir ces processus le système d information doit évoluer Fr Remplacement de Netviz (DSIC) Acquisition d une nouvelle solution de cartographie du réseau fibre optique reliant les différents sites de l Administration entre eux Fr

15 15. Projets spécifiques DCS (1) Fr Monitoring de la flore et des milieux naturels (CJB) Les CJB, pour assurer leur mission de surveillance de la flore et des milieux naturels, ont besoin d outils mobiles pour optimiser le flux de collecte des données sur le terrain Refonte des sites web des institutions (DCS) Les institutions revoient leurs sites web pour adapter leur présence aux attentes des internautes. Des contenus dynamiques et interactifs doivent maintenant compléter ces sites statiques Outils d'interactivité à l'attention des publics (DCS) L évolution numérique permet de penser autrement la médiation culturelle et la scénographie, avec l usage de terminaux mobiles et interactifs Fr Fr. 190'950 Fr. 190'950

16 16. Projets spécifiques DCS (2) Fr Planificateur de la régie des œuvres et transport (MAH) Pour assurer un pilotage centralisé des opérations de restauration, de prêts ou de préparation des exposition Fr. 57'290 MuseumPlus évolution technologique (MAH) Evolution de la solution MuseumPlus de gestion des collections, pour un usage en mobilité simplifiant les travaux d inventaire dans les dépôts Organisateur de manifestation (SEC) La Ville organise des manifestations conséquentes telle que la fête de la musique. Un soutien logiciel à de telles organisations assurera une meilleure coordination et le partage d information Fr. 57'290 Fr. 38'190

17 17. Projets spécifiques DEUS Fr VEPROVIGE v2 (LOM) Dans le cadre des engagements d Aalborg, actualiser la solution de gestion environnementale des véhicules permettra de la mettre à niveau et de l intégrer à l entretien des véhicules Fr. 57'290 Planification des équipes de terrain (VVP) Pour remplacer une planification manuelle des équipes de collecte des déchets et des contrôleurs du domaine public Fr. 105'020 Programme de planification de viabilité hivernale (VVP) Pour assurer la rapidité d intervention des équipes et une collaboration avec la voirie cantonale Fr. 85'920

18 18. Projets spécifiques SJS Fr Création des points info-services (SOC) Pour équiper les points «info-services» de moyens d accès à l information et aux prestations en ligne Fr. 64'320

19 19. Système d information et équipement CM Fr Acquisitions Acquisition du matériel et logiciels qui seront remis au CM pour la législature Fr