VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 19 NOVEMBRE 2008

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1 VILLE DE VILLEURBANNE CONSEIL MUNICIPAL 19 NOVEMBRE ooo- L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - P a u l B R E T, M a i r e d e V i l l e u r b a n n e. M. L E M A I R E. - M e s c h e r s c o l l è g u e s, n o u s a l l o n s d é b u t e r c e t t e s é a n c e e t j e d e m a n d e à M a d a m e H a z i z a d e b i e n v o u l o i r p r o c é d e r à l a p p e l n o m i n a l. d e s s o u s ) ( M m e H a z i z a p r o c è d e à l ' a p p e l n o m i n a l q u i d o n n e l e s r é s u l t a t s c i - S o n t p r é s e n t s : M. J e a n - P a u l B R E T M. R a y m o n d T E R R A C H E R - M m e B é a t r i c e V E S S I L L E R M. P r o s p e r K A B A L O M m e S o n i a B O V E M. G i l b e r t - L u c D E V I N A Z M m e D o m i n i q u e B A L A N C H E M. S a m b a G U E Y E M m e C h a f i a T I F R A M. R i c h a r d L L U N G M m e S a m i a B E L A Z I Z M. C h r i s t i a n V E R M E U L I N M. J e a n B E R T H I N I E R ( p a r t i e n c o u r s d e s é a n c e ) M. J e a n - C l a u d e R A Y M m e C l a i r e L E F R A N C M m e P a s c a l e C R O Z O N M. A l i M O H A M E D A H A M A D A M m e F a r i d a C A S O L I M. M o v s e s N I S S A N I A N M. L o ï c C H A B R I E R M m e M a r i e - N e i g e B L A N C M. J e a n - M i c h e l J O L I O N M m e M y r i a m G R O S - I Z O P E T Mme Aurélie JOLLIVET Mme Anne REVEYRAND M. Olivier BAUD (parti en cours de séance pouvoir à M. Richard LLUNG) M. Didier VULLIERME M. Damien BERTHILIER Mme Samia BENELKADI (départ en cours de séance pouvoir à Mme Samia BELAZIZ) M. Bruno BERNARD Mme Caroline LAGARDE Mme Valérie DARRIAU Monsieur Vincent MORLAND Mme Yasmina SALHI (départ en cours de séance pouvoir à M. Vincent MORLAND) M. Marc AMBROGELLY Mme Djamila GHEMRI M. Hector BRAVO Mme Martine MAURICE M. Baptiste DUMAS Mme Emmanuelle HAZIZA M. Henry CHABERT (départ en cours de séance) M. D r i s s A G H A Z Z A F M m e A n n e D I D I E R M. R é g i s L A C O S T E M. R i c h a r d M O R A L E S ( d é p a r t e n c o u r s d e s é a n c e p o u v o i r à M. C h r i s t i a n M O N T E G U ) M m e C h r i s t i n e D O R N E M. C h r i s t i a n M O N T E G U M m e P a t r i c i a C H E N E - C O U R T O I S. S o n t a b s e n t s ( e x c u s é s - p o u v o i r ) : M m e D a n y M O N T O I S ( p o u v o i r à M. J e a n B E R T H I N I E R ) M m e S a r a h S U L T A N ( p o u v o i r à M. C h r i s t i a n V E R M E U L I N ) M m e M i c h è l e P E D R I N I ( p o u v o i r à M. M o v s e s N I S S A N I A N ) M. Mohamed MAHAMDI ( p o u v o i r à M m e A u r é l i e J O L L I V E T ) Mme Laura GANDOLFI (pouvoir à M. Didier VULLIERME) M me Chantal ROUX (pouvoir à Mme Myriam GROS-IZOPET) M. Jacky ALBRAND (pouvoir à Mme Djamila GHEMRI) M. L E M A I R E. - M e r c i M a d a m e H a z i z a p o u r c e t a p p e l. V o u s a l l e z a v o i r d a n s l e s m i n u t e s q u i v i e n n e n t à s i g n e r l a f e u i l l e d e p r é s e n c e à l a s é a n c e d e c e j o u r.

2 - 2 - N o u s a v o n s à a d o p t e r d e u x p r o c è s - v e r b a u x d e s d e u x s é a n c e s p r é c é d e n t e s, p u i s q u e c e l u i d e l a s é a n c e d u 7 j u i l l e t q u i a u r a i t d û n o r m a l e m e n t ê t r e a d o p t é l e 6 o c t o b r e, n e l a v a i t p a s é t é c a r t o u t l e m o n d e n a v a i t p a s e u l e C D, m a i n t e n a n t q u o n a l e s d o c u m e n t s p a p i e r e t n u m é r i q u e. J e c r o i s, M a d a m e H a z i z a, q u e v o u s s o u h a i t i e z f a i r e u n e r e m a r q u e s u r l e p r o c è s - v e r b a l d u 7 j u i l l e t. V o u s v o u l i e z l a f a i r e d é j à l e 6 o c t o b r e, m a i s j e v o u s a v a i s d e m a n d é d a t t e n d r e. S i c e s t t o u j o u r s l e c a s, v o u s a v e z l a p a r o l e. M m e E m m a n u e l l e H A Z I Z A. - C e s t t o u j o u r s l e c a s, M o n s i e u r l e M a i r e. M o n s i e u r l e M a i r e, m e s c h e r s c o l l è g u e s, M e s d a m e s, M e s s i e u r s, J e s o u h a i t e r a p i d e m e n t r e v e n i r s u r l e p r o j e t d u T o n k i n é v o q u é l o r s d u c o n s e i l m u n i c i p a l d e j u i l l e t. E n e f f e t, n o u s a u r i o n s a i m é ê t r e d a v a n t a g e i n f o r m é s s u r l e p r o j e t d u T o n k i n, c o m m e v o u s n o u s l a v e z i r o n i q u e m e n t s u g g é r é. O r j o b s e r v e q u a u c u n d o s s i e r n a é t é p r é s e n t é e n C o m m i s s i o n d u r b a n i s m e à c e s u j e t. M m e V e s s i l l e r a a n n o n c é e n j u i l l e t, e t j e r e p r e n d s s e s t e r m e s, «u n d é b u t d e r é a l i s a t i o n d e m a n i è r e i m m i n e n t e». E l l e n e f a i s a i t q u é v o q u e r q u e l q u e s o p é r a t i o n s t r è s p o n c t u e l l e s. C e q u e n o u s é v o q u o n s, n o u s, c e s t l a n é c e s s i t é d u n e r e q u a l i f i c a t i o n g l o b a l e d u q u a r t i e r e t p a s s e u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e r e p l â t r a g e, c o m m e c e l l e d e «l o p é r a t i o n i m p o r t a n t e d e r e q u a l i f i c a t i o n d e s d a l l e s d u T o n k i n» q u e v o u s a v e z v o u s - m ê m e é v o q u é e. M. L E M A I R E. - M a d a m e H a z i z a, e x c u s e z - m o i d e v o u s i n t e r r o m p r e, m a i s j e v o u s r a p p e l l e q u a n d m ê m e à u n p e u d e f o r m a l i s m e. L o r s q u o n i n t e r v i e n t s u r u n c o m p t e r e n d u, c e s t p o u r c o n t e s t e r l e s p r o p o s q u i o n t é t é t e n u s, o u q u i o n t é t é m a l r e t r a n s c r i t s, o u p o u r a p p o r t e r u n e p r é c i s i o n. C e n e s t e n a u c u n c a s p o u r r e p r e n d r e u n d é b a t. V o u s a u r e z l o c c a s i o n d a n s d a u t r e s i n t e r v e n t i o n s, a u j o u r d h u i o u l e s p r o c h a i n e s f o i s, d i n t e r v e n i r s u r l e s d o s s i e r s d u T o n k i n. J e m e x c u s e d e v o u s f a i r e n o n p a s l a l e ç o n, m a i s d e v o u s r a p p e l e r l a f a ç o n n o r m a l e d e p r o c é d e r. M o n s i e u r C h a b e r t. M. H e n r y C H A B E R T. - S i m p l e m e n t, M o n s i e u r l e M a i r e, c o m m e c e s u j e t a v a i t é t é é v o q u é a u m o i s d e j u i l l e t, M m e H a z i z a a v a i t d e m a n d é l a p a r o l e, m a i s d a n s l o r g a n i s a t i o n d e s d é b a t s à l é p o q u e, e l l e n e l u i a v a i t p a s é t é d o n n é e. J e p e n s e q u i l e s t n o r m a l q u e l l e p r e n n e l a p a r o l e c e s o i r s i v o u s e n ê t e s d a c c o r d. M. L E M A I R E. - N o n. M. H e n r y C H A B E R T. - E l l e e n a p o u r p e u d e t e m p s p o u r t e r m i n e r s o n p r o p o s, s i n o n o n i n t e r v i e n d r a s u r u n a u t r e s u j e t. C e s t u n e a u t r e m a n i è r e d e d i r e l a m ê m e c h o s e, s i v o u s l e s o u h a i t e z. O n l e f e r a à l o c c a s i o n d u n e e x p l i c a t i o n d e v o t e. M. L E M A I R E. - I l y a d e s r è g l e s e t j e s s a i e q u e n o u s y s o y o n s e n s e m b l e a t t a c h é s. N o u s a v o n s u n r è g l e m e n t. I l y a u n e f a ç o n d e p r o c é d e r d a n s u n e a s s e m b l é e d é m o c r a t i q u e. S i v o u s a v e z à i n t e r v e n i r s u r l e d o s s i e r d u T o n k i n, v o u s l e f e r e z à l o c c a s i o n d u n e a u t r e i n t e r v e n t i o n. E t s i v o u s a v i e z d e m a n d é l a p a r o l e l o r s d e l a s é a n c e à l a q u e l l e v o u s f a i t e s r é f é r e n c e, s i v o u s n e l a v e z p a s e u e, c e s t p a r c e q u e v o u s n é t i e z p a s i n s c r i t d a n s l e s d e m a n d e s d e p a r o l e, s i n o n v o u s l a u r i e z e u e.

3 - 3 - D o n c f a i t e s - l e t o u t à l h e u r e a u m o m e n t o p p o r t u n, q u a n d v o u s l e j u g e r e z u t i l e, s i v o u s l e j u g e z t o u j o u r s u t i l e. M. H e n r y C H A B E R T. - E v e n t u e l l e m e n t, M o n s i e u r l e M a i r e, o n p o u r r a l e f a i r e à l o c c a s i o n d e x p l i c a t i o n s d e v o t e s i n d i v i d u e l s. M. L E M A I R E. - S i v o u s v o u l e z. D o n c j e v a i s m e t t r e c e s d e u x p r o c è s - v e r b a u x à l a p p r o b a t i o n, s é p a r é m e n t. C e l u i d u 7 j u i l l e t : q u i e s t d a c c o r d p o u r l a d o p t e r? - u n a n i m i t é - C e l u i d u 6 o c t o b r e : q u i e s t d a c c o r d p o u r l a d o p t e r? - u n a n i m i t é - M e r c i. V o u s a v e z e u c o n n a i s s a n c e c e l a n e d o n n e p a s l i e u à d é b a t m a i s j e l e r a p p e l l e d e s d é l é g a t i o n s d u M a i r e e n v e r t u d e l a r t i c l e L d u C o d e G é n é r a l d e s C o l l e c t i v i t é s T e r r i t o r i a l e s. I l e s t j o i n t à l a c o n v o c a t i o n. A f i n d e n e p a s l o u b l i e r e n f i n d e s é a n c e, j e v o u s i n d i q u e q u e l e p r o c h a i n c o n s e i l m u n i c i p a l, c e l u i o ù n o u s p r o c é d e r o n s a u v o t e d u b u d g e t, a u r a l i e u l e j e u d i 1 8 d é c e m b r e , c e s t - à - d i r e d a n s m o i n s d u n m o i s, i c i m ê m e b i e n s û r. N o u s a l l o n s m a i n t e n a n t p a s s e r à l o r d r e d u j o u r d u C o n s e i l M u n i c i p a l a v e c l e p r e m i e r p o i n t q u i e s t l e d é b a t d o r i e n t a t i o n b u d g é t a i r e. J e n a p p e l l e à v o t r e r e s p o n s a b i l i t é d a n s l e s i n t e r v e n t i o n s. N o u s n a v o n s p a s u n n o m b r e t r è s é l e v é d e r a p p o r t s, m a i s i l y a 1 6 r a p p o r t s s u r l e s q u e l s i l y a d e s i n t e r v e n t i o n s, c e s o i r. P o u r l e D O B, i l y a u n e i n t e r v e n t i o n d e t o u s l e s G r o u p e s b i e n s û r, m a i s e n s u i t e p o u r 1 5 a u t r e s r a p p o r t s i l y a u n e, d e u x, t r o i s, v o i r e q u a t r e d e m a n d e s d i n t e r v e n t i o n. J e p e n s e q u e n o u s n e f e r o n s p a s c o m m e à l a C o m m u n a u t é U r b a i n e e t q u e t o u t l e m o n d e r e s t e r a j u s q u a u b o u t, q u i l n y a u r a p a s à v é r i f i e r l e q u o r u m. N o u s n a v o n s p a s t r o p r e g a r d é l e r è g l e m e n t, n o t a m m e n t p o u r l e G r o u p e U M P q u i a u n n o m b r e d i n t e r v e n t i o n s q u i, à m o n a v i s, e x c è d e c e q u i e s t d a n s l e r è g l e m e n t i n t é r i e u r, j e p a r l e d u t o t a l. D o n c p o u r a u j o u r d h u i j e n a p p e l l e à v o t r e r e s p o n s a b i l i t é. S i l o n d e v a i t s e r e t r o u v e r d a n s u n e s i t u a t i o n q u i s e r é p è t e a i n s i e t q u i f a s s e q u e l o n a i t n o n s e u l e m e n t d e s o r d r e s d u j o u r i n t e r m i n a b l e s, c e q u i e s t d e m a r e s p o n s a b i l i t é, m a i s a p r è s d e s i n t e r v e n t i o n s s u r t o u t, o n s e r a o b l i g é d e r e v e n i r, c o m m e l a r a p p e l é d a i l l e u r s l e P r é s i d e n t C o l l o m b à l a s é a n c e d e l a C o m m u n a u t é U r b a i n e, à u n r e s p e c t p l u s s t r i c t d u r è g l e m e n t. D o n c s i l o n v e u t q u e l e r è g l e m e n t s o i t i n t e r p r é t é s o u p l e m e n t, i l f a u t q u e c h a c u n d e s G r o u p e s é g a l e m e n t s o i t à l u n i s s o n. C e s t u n a p p e l à v o t r e r e s p o n s a b i l i t é.

4 - 4-1 D E B A T D O R I E N T A T I O N B U D G E T A I R E M. P r o s p e r K A B A L O M. L E M A I R E. - S u r l e d é b a t d o r i e n t a t i o n b u d g é t a i r e, c h a c u n d e s G r o u p e s p e u t i n t e r v e n i r p o u r 1 0 m i n u t e s m a x i m u m, s i l l e s o u h a i t e, c e q u i f a i t a v e c 7 G r o u p e s, 7 0 m i n u t e s, i l y a l a p r é s e n t a t i o n d u r a p p o r t e u r, l e s r é p o n s e s d u r a p p o r t e u r, l e s m i e n n e s é g a l e m e n t s a n s d o u t e. O n e s t p e u t - ê t r e p a r t i s u r l e p r e m i e r p o i n t d e l o r d r e d u j o u r p o u r 2 h e u r e s. J e r a p p e l l e q u i l s a g i t d u n d é b a t d o r i e n t a t i o n b u d g é t a i r e, d o n c q u i n e s t p a s s u i v i d e v o t e. L o r s q u e n C o n f é r e n c e d e s P r é s i d e n t s, M m e D i d i e r v o u l a i t d é p o s e r u n a m e n d e m e n t, j e r a p p e l l e q u e l o n n e d é p o s e p a s d a m e n d e m e n t q u a n d i l n e s a g i t p a s d u n e d é l i b é r a t i o n. L a p a r o l e e s t l i b r e, v o u s p o u v e z é v o q u e r l e s p r i t d e l a m e n d e m e n t p e n d a n t v o t r e d i s c o u r s, m a i s i l n y a p a s d a m e n d e m e n t s u r u n d o c u m e n t q u i e s t u n e s i m p l e c o m m u n i c a t i o n e t q u i n e d o n n e p a s l i e u à u n v o t e. M o n s i e u r K a b a l o p o u r l a p r é s e n t a t i o n d e c e d o c u m e n t. M. P r o s p e r K A B A L O. - M e r c i M o n s i e u r l e M a i r e. C h e r s c o l l è g u e s, M e s d a m e s, M e s s i e u r s, L e b u d g e t p r i m i t i f q u i v o u s s e r a p r o p o s é l e 1 8 d é c e m b r e p r o c h a i n, d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s d e l a c t i o n m u n i c i p a l e p o u r l e x e r c i c e à v e n i r. C o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 6 f é v r i e r , l e n s e m b l e d u C o n s e i l M u n i c i p a l e s t a s s o c i é à l a p r é p a r a t i o n d u b u d g e t p a r l a t e n u e d u n d é b a t d o r i e n t a t i o n b u d g é t a i r e. C e d é b a t d o i t s e d é r o u l e r d a n s l e s d e u x m o i s q u i p r é c è d e n t l e v o t e d u b u d g e t p r i m i t i f, s u r l a b a s e d u n d o c u m e n t d o r i e n t a t i o n q u i v o u s e s t p r é s e n t é c e s o i r. J e v o u d r a i s p r é c i s e r q u e l e s d o c u m e n t s f o u r n i s o n t r a r e m e n t é t é d u n e t e l l e q u a l i t é e t d u n e t e l l e t r a n s p a r e n c e. L e b u d g e t a y a n t l a p a r t i c u l a r i t é d ê t r e l e p r e m i e r d u m a n d a t, c e d é b a t s e r a l o c c a s i o n d e f a i r e u n p o i n t s u r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a V i l l e e n c e t t e p é r i o d e c h a r n i è r e e n t r e d e u x m a n d a t s, e t d e t r a c e r q u e l q u e s p e r s p e c t i v e s p o u r l e m a n d a t q u i d é b u t e, a v a n t d e n v i s a g e r l e s é l é m e n t s d o r i e n t a t i o n p o u r l e x e r c i c e L a p r é p a r a t i o n d u b u d g e t e s t m a r q u é e p a r d e u x d é t e r m i n a n t s q u i a u r o n t t o u t e l e u r i m p o r t a n c e p o u r c e p r e m i e r b u d g e t d e n o t r e m a n d a t u r e, m a i s é g a l e m e n t s u r l i n t é g r a l i t é d u m a n d a t. I l s a g i t d e : - l a b o n n e s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a V i l l e d e V i l l e u r b a n n e e n d é b u t d e m a n d a t, - m a i s a c o n t r a r i o, l a f o r t e i n c e r t i t u d e é c o n o m i q u e e t l é g i s l a t i v e d a n s l a q u e l l e s e c o n s t r u i t l e b u d g e t , l a p r e m i è r e n o u s p r é s e r v a n t e n p a r t i e d e s i n c o n n u e s d e l a d e u x i è m e. L a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a V i l l e d e V i l l e u r b a n n e a u d é b u t d e c e m a n d a t r é s u l t e à l a f o i s d e s o n a c t i o n a u c o u r s d e s p r é c é d e n t s m a n d a t s e t d e l é v o l u t i o n d u c o n t e x t e é c o n o m i q u e e t f i n a n c i e r. S a d e t t e a u j o u r d h u i e s t n u l l e, s e s s o l d e s i n t e r m é d i a i r e s d e g e s t i o n s o n t b o n s, m a i s s e s d é p e n s e s e t r e c e t t e s d e f o n c t i o n n e m e n t s o n t f a i b l e s p a r r a p p o r t a u x a u t r e s v i l l e s c o m p a r a b l e s, n o t a m m e n t c e l l e s d e s a s t r a t e d é m o g r a p h i q u e. E l l e a p u p r o c é d e r à d e s i n v e s t i s s e m e n t s r e l a t i v e m e n t c o n s é q u e n t s e t s e d é s e n d e t t e r a u c o u r s d u p r é c é d e n t m a n d a t. S e s m a r g e s d e m a n œ u v r e r e s t e n t c e p e n d a n t é t r o i t e s. A u c o u r s d e l a p é r i o d e , l a V i l l e d e V i l l e u r b a n n e a p r o c é d é à d e s d é p e n s e s d é q u i p e m e n t à h a u t e u r d e M e n v i r o n, s o i t u n e m o y e n n e a n n u e l l e d e 1 8, 5 M. P o u r i n f o r m a t i o n, l e s i n v e s t i s s e m e n t s o n t é t é d u n p e u p l u s d e 1 5 M e n , p o u r a t t e i n d r e p r o g r e s s i v e m e n t p l u s d e 3 0 M e n

5 - 5 - L e s d é p e n s e s d é q u i p e m e n t r é a l i s é e s e n , s e s o n t é l e v é e s à p a r h a b i t a n t. C o m p a r a t i v e m e n t à l a f a i b l e s s e d e s r e c e t t e s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l a V i l l e : a u B P c o n t r e h o r s t a x e s p o u r l a s t r a t e, c e s d é p e n s e s d é q u i p e m e n t r e p r é s e n t e n t u n e f f o r t d i n v e s t i s s e m e n t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t p l u s é l e v é q u e c e l u i d e l a m o y e n n e d e l a s t r a t e d e s d é p e n s e s d é q u i p e m e n t s u r u n é c h a n t i l l o n d e 1 0 c o m m u n e s c o m p a r a b l e s à V i l l e u r b a n n e, s é l e c t i o n n é e s à p a r t i r d e s c r i t è r e s s u i v a n t s : m e m b r e d u n e C o m m u n a u t é d A g g l o m é r a t i o n o u U r b a i n e à T a x e P r o f e s s i o n n e l l e U n i q u e, p o p u l a t i o n s i m i l a i r e o u a p p a r t e n a n c e a u G r a n d L y o n, p o t e n t i e l f i s c a l c o m p a r a b l e, c o m p o s i t i o n s o c i a l e c o m p a r a b l e. E n c u m u l a n t l e s n i v e a u x d i n v e s t i s s e m e n t d e l a C o m m u n e e t d e l a C o m m u n a u t é, V i l l e u r b a n n e s e s i t u e l é g è r e m e n t a u - d e s s u s d e l a m o y e n n e d u p a n e l d e s v i l l e s, e t à u n n i v e a u é q u i v a l e n t à c e l u i d e L y o n. L a V i l l e s e s t d é s e n d e t t é e l o r s d u p r é c é d e n t m a n d a t. U n e d é m a r c h e t r è s v o l o n t a r i s t e d e d é s e n d e t t e m e n t a é t é c o n d u i t e t o u t a u l o n g d u p r é s e n t m a n d a t. L e s t o c k d e l a d e t t e a é t é f o r t e m e n t r é d u i t e n t r e e t , p a s s a n t d e p l u s d e 4 4 M a u 1 e r j a n v i e r , à 4, 8 M a u 1 e r j a n v i e r U n e g e s t i o n a c t i v e d e l a d e t t e a p e r m i s à l a V i l l e d e s e d é s e n d e t t e r f o r t e m e n t s u r c e t t e p é r i o d e e t, p a r c o n s é q u e n t, d e c o n t e n i r l e p o i d s d u s e r v i c e d e l a d e t t e, e n c a p i t a l e t i n t é r ê t s. I l r é s u l t e d e c e t e f f o r t d e d é s e n d e t t e m e n t s o u t e n u u n e n c o u r s d e d e t t e t r è s f a i b l e, q u i n e d e v r a i t p l u s ê t r e q u e d e a u 3 1 d é c e m b r e P o u r c o m p a r a i s o n : l a s o m m e d e e s t l é q u i v a l e n t d e l a d e t t e p a r h a b i t a n t p o u r l a F r a n c e. C e t t e s t r a t é g i e d e d é s e n d e t t e m e n t a c o n c o u r u à d é g a g e r d e s s o l d e s i n t e r m é d i a i r e s d e g e s t i o n t r è s p e r f o r m a n t s, u n e é p a r g n e b r u t e e n h a u s s e s u r l a p é r i o d e e t u n e é p a r g n e d e g e s t i o n é g a l e m e n t e n h a u s s e : c e l l e - c i e s t p a s s é e d e 1 5 M ( s o i t 1 7 % d e s r e c e t t e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e m e n t ) à 2 3 M ( s o i t 1 9 % d e s r e c e t t e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e m e n t ) e n T o u s c e s é l é m e n t s o n t p e r m i s à l a V i l l e d o b t e n i r l a n o t a t i o n A A 1 p a r l e c a b i n e t M o o d y s e t c e d e p u i s C o m p t e t e n u d e s d i f f i c u l t é s a f f e c t a n t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s d e p u i s l a u t o m n e e t s e t r a d u i s a n t p o u r l e s c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s p a r u n m a n q u e d e l i q u i d i t é s e t u n e v o l a t i l i t é d e s t a u x, l a V i l l e d e V i l l e u r b a n n e s e t r o u v e e n c e d é b u t d e m a n d a t d a n s u n e s i t u a t i o n f a v o r a b l e v i s - à - v i s d e s é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s e t d u m a r c h é f i n a n c i e r. E l l e e s t e n e f f e t c o n s i d é r é e c o m m e s o l v a b l e p a r l e s o r g a n i s m e s p r ê t e u r s, e t a p u r é a l i s e r p l u s i e u r s e x e r c i c e s b u d g é t a i r e s s a n s a v o i r r e c o u r s à l e m p r u n t. U n e t e l l e s t r a t é g i e d e f a i b l e e n d e t t e m e n t e t d e f o r t a u t o f i n a n c e m e n t d e s i n v e s t i s s e m e n t s e s t p o s i t i v e d a n s l a d u r é e, c o m p t e t e n u d u c o n t e x t e d e r e m o n t é e d e s t a u x d i n t é r ê t e t d e l a r é d u c t i o n d e s l i q u i d i t é s m o b i l i s a b l e s a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s. D u n e m a n i è r e g é n é r a l e l a V i l l e a d e f a i b l e s d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t. L e s d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l a V i l l e s e s o n t é l e v é e s a u B P à p a r h a b i t a n t, c o n t r e e n m o y e n n e p o u r l a s t r a t e. L e f a i t q u e l e s d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l a V i l l e s e s i t u e n t à 4 0 % e n d e s s o u s d e l a m o y e n n e d e l a s t r a t e, r é v è l e u n e f f o r t d e m a î t r i s e d e s d é p e n s e s, a d a p t é n o t a m m e n t a u f a i b l e n i v e a u d e s r e c e t t e s. E n e f f e t, l e s p r o d u i t s d e f o n c t i o n n e m e n t s e s i t u e n t à 3 0 % e n d e s s o u s d e l a m o y e n n e d e l a s t r a t e : p a r h a b i t a n t e n c o n t r e p o u r l a s t r a t e.

6 - 6 - L e s c h a r g e s à c a r a c t è r e g é n é r a l s e s i t u e n t b i e n e n - d e ç à d e l a m o y e n n e d e l a s t r a t e : p o u r l e s a c h a t s e x t e r n e s à V i l l e u r b a n n e c o n t r e p o u r l a s t r a t e. E n , l e s d é p e n s e s d e p e r s o n n e l s e s o n t é l e v é e s à c o n t r e E l l e s r e p r é s e n t e n t 5 9, 2 3 % d e s d é p e n s e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l a V i l l e, p r o p o r t i o n q u a s i é q u i v a l e n t e à c e l l e d e , e n t r e e t C e t t e é v o l u t i o n r e p r é s e n t e u n e a u g m e n t a t i o n d e 2 3, 1 7 % d e s d é p e n s e s d e p e r s o n n e l e n 7 a n s, s o i t u n e m o y e n n e a n n u e l l e d e + 3, 3 1 %. E l l e s e x p l i q u e p a r l a u g m e n t a t i o n d e s c o t i s a t i o n s p a t r o n a l e s à l a C a i s s e N a t i o n a l e d e R e t r a i t e d e s A g e n t s d e s C o l l e c t i v i t é s L o c a l e s, p a r l é v o l u t i o n d e s c o t i s a t i o n s d e l U R S S A F, p a r l a m i s e e n p l a c e d e l a r e t r a i t e a d d i t i o n n e l l e, p a r l a h a u s s e d e s c o t i s a t i o n s A S S E D I C, p a r l e G V T ( G l i s s e m e n t V i e i l l e s s e T e c h n i c i t é ) i n t é g r a n t l e s h a u s s e s r é g l e m e n t a i r e s d e l a v a l e u r d u p o i n t, s o i t u n e é v o l u t i o n d e 6, 1 9 % e n 7 a n s, p a r u n e r e v a l o r i s a t i o n d u r é g i m e i n d e m n i t a i r e, p a r l a c r é a t i o n d e p o s t e s. A u t o t a l, l e n i v e a u d e s d é p e n s e s d e p e r s o n n e l r e s t e d a n s u n e p r o p o r t i o n a c c e p t a b l e d e s d é p e n s e s r é e l l e s d e f o n c t i o n n e m e n t, i n f é r i e u r e s à 6 0 % d e c e l l e s - c i. L a V i l l e a é g a l e m e n t d e f a i b l e s r e c e t t e s d e f o n c t i o n n e m e n t. L e f a i b l e n i v e a u d e s r e c e t t e s d e f o n c t i o n n e m e n t d e V i l l e u r b a n n e ( c o n t r e p o u r l a m o y e n n e d e s c o m m u n e s d e l a s t r a t e ) s e x p l i q u e p a r u n f a i b l e n i v e a u d e t r a n s f e r t s d e l a p a r t d e l a C o m m u n a u t é U r b a i n e, u n f a i b l e n i v e a u d e d o t a t i o n g l o b a l e d e f o n c t i o n n e m e n t e t d e l a d o t a t i o n d e c o m p e n s a t i o n d e l a t a x e p r o f e s s i o n n e l l e, u n e f a i b l e s s e r e l a t i v e d e s b a s e s n e t t e s d e l a t a x e d h a b i t a t i o n e n c o m p a r a i s o n a u x a u t r e s c o l l e c t i v i t é s d e t a i l l e é q u i v a l e n t e ( 5, 3 3 % ), e t u n e p o l i t i q u e d a b a t t e m e n t s v o l o n t a r i s t e p o u r c o m p e n s e r l a f a i b l e s s e d e s r e v e n u s d e s V i l l e u r b a n n a i s. L e s p r o d u i t s l i é s à l a t t r i b u t i o n d e c o m p e n s a t i o n d e l a C o m m u n a u t é U r b a i n e e t à l a d o t a t i o n d e s o l i d a r i t é c o m m u n a u t a i r e s o n t r e l a t i v e m e n t f a i b l e s, t o u t c o m m e l a d o t a t i o n d e c o m p e n s a t i o n d e l a t a x e p r o f e s s i o n n e l l e v e r s é e p a r l E t a t. L a f a i b l e s s e d e c e s r e s s o u r c e s t r o u v e p r i n c i p a l e m e n t s o n o r i g i n e d a n s l a f a i b l e s s e d e s m o n t a n t s d e t a x e p r o f e s s i o n n e l l e p e r ç u s p a r V i l l e u r b a n n e, a v a n t l e p a s s a g e e n T P U. E n e f f e t, V i l l e u r b a n n e a v a i t e n u n p o t e n t i e l d e t a x e p r o f e s s i o n n e l l e l é g è r e m e n t e n d e s s o u s d e l a m o y e n n e ( c o n t r e e n m o y e n n e p o u r l a s t r a t e ), e t u n t a u x d e T P p e u é l e v é ( 9, 1 9 % c o n t r e p a r e x e m p l e 1 2, 9 4 % à V é n i s s i e u x o u 1 6, 4 3 % à V a u l x - e n - V e l i n, o u e n c o r e 1 1, 8 % à L y o n ). E n t r e e t , l a V i l l e a b é n é f i c i é d u c o n t e x t e f a v o r a b l e d u m a r c h é i m m o b i l i e r s u r l e s p r o d u i t s d e s t a x e s m é n a g e s e t d e l a t a x e a d d i t i o n n e l l e s u r l e s d r o i t s d e m u t a t i o n. M a i s à l a v e n i r, e l l e v a s u b i r d i r e c t e m e n t l e s e f f e t s d e l a d é p r e s s i o n d u m a r c h é i m m o b i l i e r, d é j à p e r c e p t i b l e e n L a D o t a t i o n d e C o m p e n s a t i o n d e l a T a x e P r o f e s s i o n n e l l e c o n s t i t u e l a v a r i a b l e d a j u s t e m e n t d u c o n t r a t d e s t a b i l i t é ( a n c i e n c o n t r a t d e c r o i s s a n c e e t d e s o l i d a r i t é ) e n t r e l E t a t e t l e s c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s. C e t t e d o t a t i o n d i m i n u e d a n n é e e n a n n é e. E l l e a a i n s i d i m i n u é d e 1 0, 6 4 % e n t r e e t , d e 9, 4 8 % e n t r e e t , d e 1 1, 5 5 % e n t r e e t , e t c e p h é n o m è n e s e s t a c c e n t u é e n : e n e f f e t, e l l e a e n r e g i s t r é u n e d i m i n u t i o n d e 1 7, 2 6 % p a r r a p p o r t à L a D o t a t i o n G l o b a l e d e F o n c t i o n n e m e n t, d i t e D G F p e r ç u e p a r l a V i l l e, e s t h i s t o r i q u e m e n t f a i b l e à V i l l e u r b a n n e. E l l e s e s t é l e v é e à u n p e u p l u s d e 2 3 M e n , c e q u i r e p r é s e n t e p a r h a b i t a n t 1 8 5, 1 1 c o n t r e 2 7 4

7 - 7 - p o u r l a m o y e n n e d e l a s t r a t e, s o i t u n e d i f f é r e n c e d e 3 2, 4 4 %. S i V i l l e u r b a n n e a v a i t é t é e n a u n i v e a u m o y e n d e s c o m m u n e s d e s a s t r a t e d é m o g r a p h i q u e, e l l e a u r a i t p e r ç u 1 1, 3 M s u p p l é m e n t a i r e s. L e f a i b l e n i v e a u d e r e s s o u r c e s d e l a V i l l e s e x p l i q u e e n f i n p a r l e s a b a t t e m e n t s p r a t i q u é s s u r l a t a x e d h a b i t a t i o n. A i n s i, l e t a u x d a b a t t e m e n t g é n é r a l à l a b a s e e s t d e 2 8, 2 1 % e t i l c o n c e r n e l a t o t a l i t é d e s c o n t r i b u a b l e s à l a t a x e d h a b i t a t i o n. P a r a i l l e u r s, l a V i l l e p r a t i q u e d e s t a u x d a b a t t e m e n t p o u r c h a r g e s d e f a m i l l e m a j o r é s : 2 0 % p a r p e r s o n n e j u s q u à 2 p e r s o n n e s à c h a r g e e t 2 5 % p a r p e r s o n n e a u - d e l à. S i l a V i l l e a v a i t r é d u i t l o r s d u p r é c é d e n t m a n d a t s a p o l i t i q u e d a b a t t e m e n t a u m i n i m u m ( d o n c s u p p r e s s i o n d e l a b a t t e m e n t g é n é r a l à l a b a s e e t a p p l i c a t i o n d e s t a u x m i n i m u m à l a b a t t e m e n t p o u r c h a r g e s d e f a m i l l e ), e l l e a u r a i t p e r ç u u n p r o d u i t d e t a x e d h a b i t a t i o n s u p é r i e u r d e p r e s q u e 1 0 M. E n t r e e t , l e s r e c e t t e s d e V i l l e u r b a n n e o n t t o u t e f o i s c o n n u u n e a u g m e n t a t i o n s u p é r i e u r e à c e l l e d e s d é p e n s e s : l e s r e c e t t e s o n t e n e f f e t p r o g r e s s é d e 3 4 % e t l e s d é p e n s e s d e 3 1 %. L a u g m e n t a t i o n p h y s i q u e d e s b a s e s d e T H e t T F a é t é t r è s s i g n i f i c a t i v e s u r l a c o m m u n e ( 4, 5 % d é v o l u t i o n e n m o y e n n e e t 2 % p o u r l e F o n c i e r B â t i ), e n r a i s o n d u d y n a m i s m e d u m a r c h é i m m o b i l i e r s u r l a p é r i o d e. L e p r o j e t d e L o i d e F i n a n c e s p o u r L e p r o j e t d e L o i d e F i n a n c e s p o u r s i n s c r i t p o u r l a p r e m i è r e f o i s d a n s l e c a d r e d u n e p r o g r a m m a t i o n t r i e n n a l e d e s d é p e n s e s d e l E t a t. C e t t e i n n o v a t i o n v i s e à u n r e d r e s s e m e n t s t r u c t u r e l d e s f i n a n c e s p u b l i q u e s, g r â c e à u n e f f o r t s a n s p r é c é d e n t s u r l e s d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l E t a t. C e c i n e s e r a p a s s a n s e f f e t s u r l e s r e c e t t e s d e s c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s. P o u r , l e G o u v e r n e m e n t a e n v i s a g é d a n s u n p r e m i e r t e m p s l h y p o t h è s e d u n e c r o i s s a n c e d u P r o d u i t I n t é r i e u r B r u t c o m p r i s e d a n s u n e f o u r c h e t t e d e 1 à 1, 5 %. M a i s i l a f i n a l e m e n t r e t e n u l e c h i f f r e d e 1 % d e c r o i s s a n c e p o u r l é l a b o r a t i o n d u b u d g e t d e l E t a t. C e t t e p r é v i s i o n e s t é q u i v a l e n t e à l a c r o i s s a n c e a t t e n d u e p o u r , i n i t i a l e m e n t p r é v u e à 2, 2 5 %. E t l à n o u s a s s i s t o n s a c t u e l l e m e n t à d e n o u v e a u x c h i f f r e s t r a n s m i s p a r l E t a t. L a c r o i s s a n c e d e v r a i t p â t i r d u r a l e n t i s s e m e n t é c o n o m i q u e l i é à l a c r i s e f i n a n c i è r e e t d e l a r e m o n t é e d u t a u x d e c h ô m a g e. M ê m e s i l i n f l a t i o n d e v r a i t a v o i r t e n d a n c e à r a l e n t i r, i l a p p a r a î t t o u t e f o i s q u e c e s p r é v i s i o n s d e c r o i s s a n c e s o n t d o r e s e t d é j à r e m i s e s e n q u e s t i o n. A i n s i, l e F M I p r é v o i t p o u r l é c o n o m i e f r a n ç a i s e u n e c r o i s s a n c e l i m i t é e à 0, 2 % d u f a i t d u c o n t e x t e é c o n o m i q u e i n t e r n a t i o n a l. L a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e i n t e r n a t i o n a l e e t s e s c o n s é q u e n c e s p r é v i s i b l e s s u r l é c o n o m i e, v o n t i n t e r f é r e r s u r l e s b u d g e t s d e s E t a t s, n o t a m m e n t s u r l e u r s r e c e t t e s, e t i n f l u e r s u r l e u r e x é c u t i o n. E l l e s c o n s t i t u e n t u n e s o u r c e d i n c e r t i t u d e q u i v a p e s e r s u r l a s i t u a t i o n d e s m é n a g e s e t é g a l e m e n t s u r c e l l e d e s c o l l e c t i v i t é s l o c a l e s. L e s p r i t q u i a v a i t p r é v a l u a u r e m p l a c e m e n t d u «c o n t r a t d e c r o i s s a n c e e t d e s o l i d a r i t é» p a r l e «c o n t r a t d e s t a b i l i t é» e n r e s t e p r é g n a n t d a n s l e c o n t e x t e d u p r o j e t d e L o i d e F i n a n c e s D a n s u n e l o g i q u e d e r é d u c t i o n d e s e s p r o p r e s d é p e n s e s, l E t a t e n v i s a g e t o u t e u n e s é r i e d e m e s u r e s q u i v o n t r e s t r e i n d r e l e s m a r g e s d e m a n œ u v r e d e s c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s. L a n o r m e g l o b a l e d é v o l u t i o n d e s d é p e n s e s d e l E t a t e s t r e p r i s e p o u r f i x e r l a v a r i a t i o n d e l e n s e m b l e d e s c o n c o u r s a u x c o l l e c t i v i t é s l o c a l e s h o r s t r a n s f e r t s d e f i s c a l i t é p a r r a p p o r t à B a s é e s u r l e c r i t è r e d e l i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n d e s m é n a g e s, e l l e e s t d e 2 %.

8 - 8 - C e t t e e s t i m a t i o n p r é v i s i o n n e l l e d e l i n f l a t i o n p o s e u n d o u b l e q u e s t i o n n e m e n t, d u n e p a r t c e l u i d e s a c o n c o r d a n c e a v e c l a r é a l i t é é c o n o m i q u e, e t d a u t r e p a r t c e l u i d e l a v a l i d i t é d e l i n d i c a t e u r r e t e n u q u i n e s t p a s r e p r é s e n t a t i f d e l é v o l u t i o n d e s p r i x d e s f o u r n i t u r e s e t s e r v i c e s a c q u i s p a r l e s c o l l e c t i v i t é s l o c a l e s. L e «p a n i e r d u M a i r e» e s t u n i n d i c e s p é c i f i q u e q u i m e s u r e l i n f l a t i o n c o n s t a t é e p o u r l e s c o m m u n e s. S o n é t u d e e s t m e n é e e n p a r t e n a r i a t e n t r e l A s s o c i a t i o n d e s M a i r e s d e F r a n c e e t D e x i a. A u p r e m i e r t r i m e s t r e , l i n d i c e d e s p r i x d e s d é p e n s e s c o m m u n a l e s é t a i t e n h a u s s e d e 0, 9 % p a r r a p p o r t a u t r i m e s t r e p r é c é d e n t, c o n t r e 0, 7 % p o u r l i n f l a t i o n p o u r l a m ê m e p é r i o d e. S u r l a p é r i o d e a v r i l a v r i l , l a p r o g r e s s i o n d e l i n d i c e e s t d e 3, 4 % c o n t r e 1, 9 % p o u r l i n d i c e d e s p r i x, s o i t u n é c a r t d e + 1, 5 p o i n t. S u r l e d o c u m e n t q u i v o u s a é t é r e m i s, u n g r a p h i q u e d e c o u r b e s r e p r e n d t r è s b i e n c e s c h i f f r e s e t v o u s p e r m e t d e b i e n a n a l y s e r l é c a r t e n t r e l e s i n d i c e s, à l a f o i s c e u x r e t e n u s p a r l E t a t e t l e s d é p e n s e s e n g a g é e s p a r l e s c o m m u n e s. L a p r i n c i p a l e c o m p o s a n t e d e l e n v e l o p p e n o r m é e, l a d o t a t i o n g l o b a l e d e f o n c t i o n n e m e n t r e p r é s e n t a n t l a p l u s g r a n d e p a r t d e c e t t e e n v e l o p p e, é v o l u e e l l e a u s s i d e 2 %. E n e f f e t, l i n d e x a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e s e f a i t d é s o r m a i s s u r l a b a s e d e l a s e u l e i n f l a t i o n. L a d o t a t i o n d e c o m p e n s a t i o n d e l a t a x e p r o f e s s i o n n e l l e, v a r i a b l e h i s t o r i q u e m a j e u r e e t a p p e l é e à d i s p a r a î t r e à t e r m e, d e v r a i t b a i s s e r d e n v i r o n 2 3 % e n , a p r è s l e s b a i s s e s d e s a n n é e s p r é c é d e n t e s. C e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s a u r o n t u n e i n c i d e n c e d i f f i c i l e à m e s u r e r a u j o u r d h u i s u r l e b u d g e t v i l l e u r b a n n a i s p o u r , m a i s i l e s t r a i s o n n a b l e d e p e n s e r q u e l e s p r o c h a i n s e x e r c i c e s s e r o n t m a r q u é s p a r l a m ê m e r i g u e u r d e l E t a t v i s - à - v i s d e s c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s. L e G o u v e r n e m e n t a l a i s s é e n t r e v o i r q u e c e t t e i n d e x a t i o n d e s d o t a t i o n s a u x c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s s u r l e s d é p e n s e s d e l E t a t s e r a i t r e c o n d u i t e p o u r l e s t r o i s a n n é e s à v e n i r. A l a l u m i è r e d e s a n a l y s e s r é t r o s p e c t i v e s r é a l i s é e s s u r l a c o m m u n e, d e l a s i t u a t i o n d e V i l l e u r b a n n e d é v e l o p p é e c i - d e s s u s e t d u c o n t e x t e é c o n o m i q u e i n t e r n a t i o n a l e t n a t i o n a l q u i a f o r t e m e n t é v o l u é c e s d e r n i e r s m o i s, i l c o n v i e n t d e d é t e r m i n e r l e s o b j e c t i f s f i n a n c i e r s d e l a V i l l e p o u r l e s a n n é e s à v e n i r, q u i d e v r o n t a v o i r u n e t r a d u c t i o n b u d g é t a i r e d è s l e x e r c i c e D a n s u n p r e m i e r t e m p s, i l e s t s o u h a i t a b l e d e d é t e r m i n e r d e s r a t i o s p r u d e n t i e l s p o u r u n e g e s t i o n d u r a b l e d e s f i n a n c e s d e l a V i l l e, n o t a m m e n t a u m o m e n t o ù e s t m i s e n œ u v r e u n p r o g r a m m e d i n v e s t i s s e m e n t a m b i t i e u x. P o u r a s s u r e r l a r é a l i s a t i o n d u p l a n d e m a n d a t d a n s l e c a d r e d e s d i f f é r e n t e s c o n t r a i n t e s e x t e r n e s q u e s u b i t l a V i l l e, e t p o u r f a i r e f a c e a u x é v o l u t i o n s p r é v i s i b l e s d e s e s c h a r g e s, i l c o n v i e n t d e l u i d o n n e r l e s m o y e n s d u n d é v e l o p p e m e n t d e p l u s e n p l u s a u t o n o m e. L e s n i v e a u x d e r a t i o s p r u d e n t i e l s r e c o m m a n d é s p o u r u n e c o m m u n e d e l a t a i l l e d e V i l l e u r b a n n e s o n t g é n é r a l e m e n t l e s s u i v a n t s : - u n e é p a r g n e d e g e s t i o n d e 1 5 % - u n e é p a r g n e b r u t e d e 1 0 % - u n e é p a r g n e n e t t e d e 6 % - u n e c a p a c i t é d e d é s e n d e t t e m e n t d e 6 à 7 a n s. E n c o n s i d é r a n t l a s i t u a t i o n p a r t i c u l i è r e d e l a C o m m u n e, f a v o r a b l e e n t e r m e s d e s o l d e i n t e r m é d i a i r e s d e g e s t i o n e t d a b s e n c e d e d e t t e, i l e s t e n v i s a g é s u r l e p r o c h a i n m a n d a t d e r e t e n i r d e s r a t i o s p r u d e n t i e l s f o n d é s s u r l a s e u l e é p a r g n e n e t t e e t l a c a p a c i t é d e

9 - 9 - d é s e n d e t t e m e n t, s o i t u n e é p a r g n e n e t t e d e 6 % e t u n e c a p a c i t é d e d é s e n d e t t e m e n t d e 5 a n n é e s. C e s d e u x r a t i o s p r u d e n t i e l s s o n t d e n a t u r e à c o n s e r v e r à l a V i l l e u n e b o n n e c a p a c i t é d a u t o f i n a n c e m e n t, a l o r s m ê m e q u e s o n c y c l e d i n v e s t i s s e m e n t s l a m è n e r a à s e r é e n d e t t e r. L e f a i t d e c h o i s i r u n e d u r é e d e d é s e n d e t t e m e n t p l u s f a i b l e q u e l u s a g e, v i s e à a t t é n u e r l a p e n t e d e d é g r a d a t i o n d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e a c t u e l l e, p o u r é v i t e r u n e s i t u a t i o n q u i p o u r r a i t à t e r m e d e v e n i r b l o q u a n t e. L e s e f f e t s d e p e n t e s o n t e n e f f e t d a u t a n t p l u s d i f f i c i l e s à i n v e r s e r à t e r m e, q u e l a p e n t e e s t f o r t e. E n o u t r e, d u f a i t d e l a d e t t e n u l l e e n , l e s t o c k d e d e t t e à r e c o n s t i t u e r s e r a i t f a i b l e e t d e l o n g t e r m e, a u c u n e m p r u n t n e v e n a n t à t e r m e a v a n t u n e q u i n z a i n e d a n n é e s. L a c o u r b e d e x t i n c t i o n d e l a d e t t e s e n r e s s e n t i r a m é c a n i q u e m e n t. L e c o n t e x t e g é n é r a l d é v o l u t i o n d e s d é p e n s e s e t r e c e t t e s d e l a V i l l e p e u t ê t r e a p p r é c i é d e l a f a ç o n s u i v a n t e. E n r e c e t t e s : - d i m i n u t i o n d e s d r o i t s d e m u t a t i o n - f a i b l e é v o l u t i o n d e s b a s e s d e l a T a x e d H a b i t a t i o n - f a i b l e é v o l u t i o n d e s b a s e s d e F o n c i e r B â t i - f a i b l e é v o l u t i o n d e s d o t a t i o n s d e l E t a t - r e c o u r s à l e m p r u n t p o u r f i n a n c e r l e p r o g r a m m e d i n v e s t i s s e m e n t. E n d é p e n s e s : - é v o l u t i o n d e 3 à 4 % d e s d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t à p é r i m è t r e c o n s t a n t, i n t é g r a n t l i n f l a t i o n d u «p a n i e r d u m a i r e» - é v o l u t i o n d e 3 à 4 % d e s d é p e n s e s d e p e r s o n n e l - d é v e l o p p e m e n t d e s i n v e s t i s s e m e n t s. C e s é v o l u t i o n s, e x p r i m a n t l e l i e n a v e c l e c o n t e x t e é c o n o m i q u e e t f i n a n c i e r d u s e c o n d s e m e s t r e , d e v r a i e n t g é n é r e r u n e f f e t d e c i s e a u q u i g r è v e r a l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a V i l l e. M a i s n o u s f e r o n s e n s o r t e, b i e n e n t e n d u, d é v i t e r c e t e f f e t d e c i s e a u e t d ê t r e c o n f r o n t é s à c e t i n c o n v é n i e n t d e g e s t i o n. U n p r o g r a m m e d i n v e s t i s s e m e n t a m b i t i e u x e t n é c e s s a i r e. L e s p r o j e c t i o n s f i n a n c i è r e s é t a b l i s s e n t q u e l a V i l l e p e u t r é a l i s e r d e s d é p e n s e s d é q u i p e m e n t à h a u t e u r d e M s u r l e m a n d a t , s a n s e x p o s e r l e s f i n a n c e s c o m m u n a l e s à u n e s i t u a t i o n d a n g e r e u s e a u t e r m e d e c e c y c l e d i n v e s t i s s e m e n t. N a t u r e l l e m e n t, c e m o n t a n t g l o b a l d e v r a ê t r e a c t u a l i s é e n f o n c t i o n d e l a c t u a l i t é é c o n o m i q u e e t f i n a n c i è r e, e t é v o l u e r s e l o n l a c o n j o n c t u r e. L a p r o g r a m m a t i o n p l u r i a n n u e l l e d e s i n v e s t i s s e m e n t s ( l a P P I ) d e l a V i l l e f a i t l o b j e t d u n e a c t u a l i s a t i o n a n n u e l l e, l e s s e r v i c e s é v a l u a n t a u s s i p r é c i s é m e n t q u e p o s s i b l e l e s m o n t a n t s d e s p r o j e t s d o n t l a r é a l i s a t i o n e s t p r é v u e. P o u r l a p é r i o d e , c e s o n t M q u i o n t é t é a i n s i e s t i m é s, a u x q u e l s i l c o n v i e n t d a j o u t e r l e s 2 8 M d u b u d g e t , c e q u i r e p r é s e n t e u n e e n v e l o p p e t o t a l e d e M p o u r l a t o t a l i t é d u m a n d a t. L a d i f f é r e n c e a v e c l a c a p a c i t é d i n v e s t i s s e m e n t e s t i m ée p o u r l a V i l l e à M, s o i t e n v i r o n 3 8 M, c o n s t i t u e l a m a s s e f i n a n c i è r e a f f e c t a b l e a u x p r o j e t s q u i n e s o n t p a s e n c o r e é v a l u é s p r é c i s é m e n t e t p o u r l e s q u e l s l e t r a v a i l d i n s t r u c t i o n e s t e n c o u r s. A u - d e l à d e s p r o g r a m m a t i o n s d é q u i p e m e n t, d e u x é l é m e n t s v i e n n e n t i m p a c t e r f o r t e m e n t l e s p r é v i s i o n s d i n v e s t i s s e m e n t : l a r e c h e r c h e d é c o n o m i e s d é n e r g i e a v e c u n e e n v e l o p p e d e t r a v a u x d a m é l i o r a t i o n t h e r m i q u e d e s b â t i m e n t s e s t i m é e a u t o t a l à 6 0 M, e t l a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 1 1 f é v r i e r s u r l a c c e s s i b i l i t é a u x b â t i m e n t s p u b l i c s d e s p e r s o n n e s à

10 m o b i l i t é r é d u i t e, a v e c u n e e n v e l o p p e e s t i m é e a u t o t a l à 1 3 M. D a n s c e s d e u x d o m a i n e s, l i n t e r v e n t i o n d e l a C o m m u n e d o i t a v o i r l i e u d a n s u n d é l a i l i m i t é. L e s r e c e t t e s f i s c a l e s e t l e s a u t r e s r e s s o u r c e s p r o p r e s d e s c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s r e p r é s e n t e n t, p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e c o l l e c t i v i t é s, u n e p a r t d é t e r m i n a n t e d e l e n s e m b l e d e l e u r s r e s s o u r c e s. I l e s t d o n c p r o b a b l e q u à l a v e n i r, l a p a r t d e s r e s s o u r c e s p r o p r e s d e s c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s s u r l e n s e m b l e d e l e u r s r e s s o u r c e s n e v a c e s s e r d e s a c c r o î t r e, c a r l e d é s e n g a g e m e n t f i n a n c i e r d e l E t a t e n v e r s l e s c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s e s t c o n s t a n t d e p u i s q u e l q u e s a n n é e s, c e l a c o n s t i t u a n t m ê m e u n a x e d e l a p o l i t i q u e b u d g é t a i r e d e l E t a t. P a r a i l l e u r s, i l e s t i n t é r e s s a n t d e c o n s t a t e r q u a u n i v e a u n a t i o n a l, l a u t o f i n a n c e m e n t d e s i n v e s t i s s e m e n t s r é a l i s é s p a r l e s c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s, t i e n t d é j à u n e p l a c e p r é p o n d é r a n t e, l e r e c o u r s à l e m p r u n t s e r é d u i s a n t a u f i l d u t e m p s. E n , l e m p r u n t f i n a n ç a i t 3 8 % d e s 1 4 m i l l i a r d s d e u r o s d i n v e s t i s s e m e n t s r é a l i s é s, a l o r s q u e n c e t t e p r o p o r t i o n a é t é r é d u i t e à 1 2 % d e s 5 3 m i l l i a r d s d e u r o s i n v e s t i s. I l f a u t a u s s i o b s e r v e r q u e l e v o l u m e d e s i n v e s t i s s e m e n t s d e s c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s e s t p a s s é, e n e u r o s c o u r a n t s, d e 1 5 m i l l i a r d s d e u r o s e n à 5 3 m i l l i a r d s d e u r o s e n I l e s t e n f i n c o n s t a t é q u e n t r e e t , l e s c o l l e c t i v i t é s t e r r i t o r i a l e s s e s o n t d é s e n d e t t é e s. A V i l l e u r b a n n e, l e s c h a r g e s p r o p r e s d e l a V i l l e v o n t a u g m e n t e r m é c a n i q u e m e n t d a n s l e s p r o c h a i n e s a n n é e s d u f a i t d e l a c r é a t i o n o u d e l e x t e n s i o n d u n c e r t a i n n o m b r e d é q u i p e m e n t s. E n r e c e t t e s, l e r a l e n t i s s e m e n t t r è s n e t d u m a r c h é i m m o b i l i e r a d e s e f f e t s q u i s o n t d é j à p e r c e p t i b l e s s u r l e s r e c e t t e s d e l a V i l l e, e s s e n t i e l l e m e n t s u r l a t a x e a d d i t i o n n e l l e s u r l e s d r o i t s d e m u t a t i o n, m a i s a u s s i s u r l e s t a x e s d h a b i t a t i o n e t f o n c i è r e s. I l e n r é s u l t e p o u r V i l l e u r b a n n e u n e i n c e r t i t u d e p e s a n t s u r l e s r e c e t t e s à p e r c e v o i r s u r l e s e x e r c i c e s à v e n i r, e t c e d è s L e s b a s e s d e s t a x e s m é n a g e s e t d e l a t a x e a d d i t i o n n e l l e s u r l e s d r o i t s d e m u t a t i o n p e r ç u e s p a r l a V i l l e, s e r o n t t r è s p r o b a b l e m e n t a f f e c t é e s p a r l e r a l e n t i s s e m e n t d u r y t h m e d e s c o n s t r u c t i o n s n o u v e l l e s. V o i l à M o n s i e u r l e M a i r e, c h e r s c o l l è g u e s, l e s b a s e s d e n o t r e d i s c u s s i o n p o u r c e s o i r. J e v o u s r e m e r c i e d e v o t r e a t t e n t i o n. M. L E M A I R E. - M e r c i à M o n s i e u r K a b a l o p o u r c e t t e p r é s e n t a t i o n. L e p r e m i e r i n t e r v e n a n t e s t c e l u i d u G r o u p e d e s é l u s M o D e m. C e s t M o n s i e u r M o r a l è s? M. R i c h a r d M O R A L E S. - O u i, M o n s i e u r l e M a i r e. M o n s i e u r l e M a i r e, M o n s i e u r l A d j o i n t a u x F i n a n c e s, C e d é b a t d o r i e n t a t i o n b u d g é t a i r e c e s o i r s e d é r o u l e d a n s u n c o n t e x t e c o m p l è t e m e n t d i f f é r e n t d e c e q u e n o u s a v o n s p u v i v r e d a n s l e m a n d a t S i l f a l l a i t r é s u m e r d u n e s e u l e p h r a s e l e d o c u m e n t q u e v o u s n o u s a v e z f o u r n i, o n p o u r r a i t d i r e : 1 / r e g a r d e z o ù n o u s e n s o m m e s s u r l e p l a n b u d g é t a i r e ; 2 / r e g a r d e z c e q u e n e v a p l u s f a i r e l E t a t ; 3 / r e g a r d e z c e q u e n o u s v o u d r i o n s f a i r e ; 4 / d è s l o r s, v o u s c o m p r e n d r e z b i e n b r a v e s g e n s q u i l v a f a l l o i r a u g m e n t e r l e s i m p ô t s l o c a u x. 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