Unibail-Rodamco : la performance autrement Rapport annuel et de développement durable

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1 Unibail-Rodamco : la performance autrement 2012 Rapport annuel et de développement durable

2 , une année de progrès et de création de valeur Corporate Les valeurs qui nous distinguent 08 Entretien avec le Président du Directoire 12 Entretien avec le Président du Conseil de Surveillance 14 Gouvernance d entreprise et gestion des risques 16 Une performance solide 18 Mesures de performance EPRA 20 Bourse et actionnariat Stratégie Unibail-Rodamco réinvente l expérience client 24 Unibail-Rodamco réinvente l expérience client 26 So Ouest, un centre de nouvelle génération 28 L expérience shopping 4 étoilesl 30 Projets de développement en cours OPéRATIONS Des actifs uniques 36 Des moments inoubliables 42 Des centres commerciaux spectaculaires 48 Ils dirigent les centres d Unibail-Rodamco 50 Bureaux 52 Congrès & Expositions Développement durable Une création de valeur durable, au quotidien 56 Unibail-Rodamco et le développement durable 58 Une gouvernance transparente 60 Des enjeux matériels pour soutenir la création de valeur 62 Relier la vision et les priorités avec la stratégie du Groupe 64 Des collaborateurs motivés et engagés au service du changement 66 Contribuer à la prospérité économique locale 70 L innovation au service de la résilience des bâtiments citizenship 74 Permettre aux locataires et aux clients de prendre les meilleures décisions durables

3 82 centres commerciaux en Europe* France 34 Centres commerciaux Pays-Bas 5 Centres commerciaux Allemagne* 7 Centres commerciaux Autriche 3 Centres commerciaux Pays Nordiques 9 Centres commerciaux Europe Centrale* 8 Centres commerciaux Espagne 16 Centres commerciaux Bureaux et sites de Congrès-Expositions à Paris C-E bureaux Principales villes d Europe où sont situés les actifs d Unibail-Rodamco : Seville / Valence / Madrid / Barcelone /Bordeaux / Lyon / Nice / Paris / Lille / Amsterdam / La Haye / CopenhagUE / Stockholm / Prague / Vienne / Bratislava / varsovie / Helsinki * y compris les centres commerciaux consolidés par mise en équivalence : Europe Centrale : Złote Tarasy. Allemagne : mfi (6 actifs gérés: Paunsdorf, Gropius Passagen, Pasing Arcaden, Höfe am Brühl, Gera, Ruhr-Park).

4 PROFIL Créé en 1968 Coté à la bourse de Paris depuis 1972, à la bourse d Amsterdam depuis Inclus dans les indices CAC 40, AEX 25 et EURO STOXX 50. Reconnu au sein des indices DJSI (Monde et Europe), FTSE4Good et STOXX Global ESG Leaders. 89 % des centres commerciaux du Groupe reçoivent plus de 6 millions de visites par an. Bilan sain avec un faible ratio d endettement rapporté à la valeur de son patrimoine de 37 %. Note «A» attribuée par les agences Standard & Poor s et Fitch, meilleure notation du secteur. Répartition totale du portefeuille Répartition du portefeuille centres commerciaux Centres commerciaux France 78 % Europe Centrale 51 % Congrès- Expositions par activité 9 % 13 % Espagne 13 % par zone géographique 11 % 6 % 10 % 9 % Bureaux Pays Nordiques Autriche Pays-Bas * M 2 GLA M 2 GLA M 2 GLA Centres commerciaux Bureaux Congrès-Expositions 797 Millions de visites total Groupe Centres commerciaux 364 Millions de visites 54 Millions de visites Millions de visites 110 * Millions de visites 36 * Millions de visites france Autriche Europe Centrale Allemagne 146 Millions de visites 52 Millions de visites 35 Millions de visites Espagne Pays Nordiques Pays-Bas * y compris les centres commerciaux consolidés par mise en équivalence.

5 Unibail-Rodamco : la performance autrement Expérience Un mot qui résume la force et les motivations du Groupe. Il représente une expertise en matière de gestion des actifs, une connaissance profonde des tendances de consommation, des projets originaux et uniques de centres commerciaux et de bureaux ainsi que les meilleurs services alliés à des événements spectaculaires et créatifs. Unibail-Rodamco est le leader européen de l immobilier commercial coté, cette attitude s illustre par les innovations du Groupe visant à créer de la valeur pour ses clients et parties prenantes.

6 FAITS MARQUANTS , une année de progrès et de création de valeur Avril 2012 LE LABEL 4 ÉTOILES est une initiative d Unibail-Rodamco visant à assurer des services d exception dans ses centres commerciaux. C est une stratégie unique, qui fixe des objectifs ambitieux pour une excellente qualité à chaque étape du parcours client. Pour être certain que le label 4 étoiles réponde aux attentes du client, le fondement de cette stratégie, un référentiel rigoureux en 571 points est audité en externe et utilisé pour guider le Directeur du centre vers l excellence 4 étoiles

7 OUVERTURE DE CONFLUENCE À LYON Confluence affiche une façade impressionnante et un toit matelassé fait de coussins d air qui inonde l intérieur de lumière naturelle. Symbole d une nouvelle génération de centres commerciaux, il a reçu le label 4 étoiles et reflète l expertise d Unibail-Rodamco dans le choix et la mise en place de concepts commerciaux innovants. Il propose de nouveaux services et présente un design unique, assurant aux clients une expérience shopping et de loisir exceptionnelle. Il est également le premier centre commercial en France à avoir reçu, dès 2010, la certification BREEAM «Very Good». Avril 2012 Juin 2012 UNIBAIL-RODAMCO SIGNE UN PARTENARIAT AVEC «MFI» mfi est le deuxième plus grand opérateur, investisseur et promoteur de centres commerciaux en Allemagne. Son portefeuille est composé d actifs majeurs comme Paunsdorf et Höfe am Brühl à Leipzig, Gropius Passagen à Berlin, Pasing Arcaden à Munich. Le Groupe a également acquis 50 % de Ruhr-Park à Bochum, géré par mfi, l un des plus grands centres commerciaux en Allemagne. La transaction inclut au total 9 centres commerciaux, existants ou à venir, ainsi que 20 centres gérés pour des tiers

8 FAITS MARQUANTS 2012 Juillet 2012 THE DINING EXPERIENCE Une nouvelle initiative visant à doubler l espace consacré à la restauration dans les centres commerciaux Unibail-Rodamco, «The Dining Experience» mélange 3 ingrédients essentiels : un équilibre parfait entre les meilleurs restaurateurs locaux et des concepts internationaux bien établis, une «Dining Plaza» d exception, et un «Théâtre des Sensations» avec un programme dédié d événements et d animations. Cette stratégie a été lancée à La Maquinista en juillet et le Groupe prévoit de la déployer dans 25 centres commerciaux dans les années à venir. UR LAB Le rôle d UR Lab est de définir la vision de l innovation du Groupe, de fixer des objectifs à long terme et d apporter les outils pour les atteindre en optimisant les coûts. Le Lab réunit toutes les initiatives d innovation des différents départements du Groupe sous une seule signature. DJSI Unibail-Rodamco se classe parmi les premiers 5 % de l indice Dow Jones Sustainability (DJSI), une progression de son score de 46 % depuis INAUGURATION D EL FARO À BADAJOZ, EN ESPAGNE, visiteurs sont venus découvrir le centre commercial lors du week-end d ouverture. El Faro regroupe 97 boutiques sur m² GLA, dont les premiers magasins H&M, Media Markt et Primark de la région. Situé à 1 km de la frontière portugaise et à 5 minutes en voiture du centreville de Badajoz, El Faro est parfaitement accessible par tous les transports en commun ainsi que les principaux axes routiers de la région. Il a reçu la certification BREEAM «Very Good». Septembre

9 INAUGURATION DE SO OUEST, LEVALLOIS Conçu comme un appartement haussmannien, So Ouest propose à ses commerçants comme à ses visiteurs un mélange attrayant de grands espaces ouverts et de zones de repos intimes. L intérieur richement décoré du centre commercial dévoile des sols en marbre, des gardescorps en cuir et en verre un cadre parfait pour les grandes marques internationales et les plus prestigieuses comme Hollister, LEGO et Marks & Spencer. L intérêt des clients pour le centre commercial s est traduit par un nombre de visiteurs dépassant le million dès le premier mois d activité. So Ouest est le premier centre commercial d Europe a avoir reçu la certification BREEAM «Excellent». Octobre 2012 Octobre 2012 UN COÛT DE LA DETTE HISTORIQUEMENT FAIBLE Unibail-Rodamco a émis avec succès une émission obligataire de 500 millions d euros avec une échéance à 4,7 ans et un coupon de 1,625 %. C est le coupon le plus faible jamais payé par Unibail- Rodamco pour une obligation. Sur les 4,6 milliards d euros de financement à moyen et long terme levés en 2012, le Groupe a financé 2,4 milliards d euros sur le marché obligataire, à 99 points de base en moyenne au-dessus du taux de swap. Cette émission a contribué à une baisse du coût moyen de la dette du Groupe à 3,4 %. UNIBAIL-RODAMCO FÊTE SON 40 ÈME ANNIVERSAIRE DE COTATION À LA BOURSE DE PARIS Entre décembre 1972 et décembre 2012, le Groupe a dégagé un rendement annualisé (dividendes reinvestis) de 16,4 %. Décembre

10 Confluence le soir

11 CORPORATE Les valeurs qui nous distinguent

12 ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE Entretien avec le Président du Directoire GUILLAUME POITRINAL 08 09

13 CORPORATE Comment s est passée l année 2012 pour Unibail-Rodamco? Je suis heureux d annoncer que les résultats de 2012 ont dépassé nos prévisions. Le résultat net récurrent par action a progressé de 6,7 %, bien audessus de l estimation de 4 %, ce qui indique que les actifs de qualité bénéficiant d un emplacement central ont bien résisté à la tempête, malgré un climat économique difficile en Europe. Par exemple, les centres commerciaux emblématiques des Quatre Temps à La Défense et de Donau Zentrum à Vienne ont vu le chiffre d affaires de leurs locataires augmenter respectivement de 7,7 % et 8,3 %. En Espagne, le Groupe a surperformé les indices nationaux et continué de créer de la valeur : Splau, un centre commercial de m 2 à Barcelone, acquis par le Groupe en octobre 2011, démontre la capacité du Groupe à repenser et revoir la conception de ses actifs afin qu ils renouent avec la croissance. Cet important projet de rénovation a reçu un accueil favorable des clients, avec une fréquentation en hausse de 13,5 % en Un thème central de 2012 a été de réinventer l expérience client. Pourriez-vous nous en dire plus? Toujours soucieux d innover et de se démarquer de la concurrence, le Groupe a continué de concrétiser ses ambitions en 2012, notamment grâce à sa capacité à comprendre et à s adapter à l évolution des tendances en matière de consommation. Le shopping ennuyeux va mourir. Les clients sont désormais plus sophistiqués et ne voient plus le fait de se rendre dans un centre commercial comme une obligation. Notre stratégie en matière de centre commercial est de leur proposer un espace unique de culture, de commerce, d émotion et de divertissement. Cette réflexion a donné lieu à la stratégie «4 étoiles», un label qui garantit un niveau de confort et de service inégalé au sein des centres commerciaux du Groupe. Chaque responsable de centre commercial mettra en œuvre ce contrôle qualité en se basant sur un référentiel Le shopping ennuyeux va mourir. de 571 points. Pour améliorer la fiabilité des critères, SGS, le leader mondial de la certification, a été sélectionné pour auditer et valider ce label pour chaque centre commercial. Créer des espaces multi-sensoriels intégrant la lumière, l odeur et le son est l objectif d UR Lab, un laboratoire lancé en 2012 et chargé de définir la vision innovante du groupe. Cette même vision innovante s applique au segment des bureaux du Groupe. Avec les contraintes de la vie professionnelle moderne, comment le Groupe peut-il améliorer ces environnements pour ses occupants, tout en optimisant les coûts pour les locataires? Nos bureaux ont pris ces contraintes en compte en offrant des plateaux flexibles et les normes les plus élevées en terme de design, de service et de technologie a enregistré un nombre record de projets et d innovations digitales pour nos clients: chaque centre dispose désormais de sa propre application iphone ou Androïd, avec pour conséquence une augmentation importante des téléchargements, passés de au mois de décembre 2011 à 1,3 million un an plus tard. À cela s ajoutent de nouvelles possibilités offertes à nos clients telles que la recherche par produit, les bandes annonces de films, des idées-cadeaux. De la même manière, de au mois de décembre 2011, le nombre de fans Facebook a explosé, passant à 2,6 millions

14 ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE Un client heureux rend-il aussi un locataire heureux? Unibail-Rodamco est leader dans les six régions sur lesquelles il opère, ce qui fait du Groupe une référence pour les commerces premium s inscrivant dans une stratégie de différentiation et cherchant à se développer en Europe. Le Groupe compte des locataires notables comme le premier Apple Store de France, au Carrousel du Louvre, ou encore la première boutique Nespresso dans un centre commercial en France et aux Pays-Bas a été une nouvelle année record, avec 139 nouveaux baux signés par des enseignes internationales premium. Les commerçants comprennent que nous devons collaborer pour dépasser les attentes des clients. Une partie de la stratégie de différentiation du Groupe est d encourager le développement de magasins phares d enseignes, avec des vitrines deux fois plus hautes. Unibail-Rodamco est un propriétaire exigeant qui privilégie une rotation active de ses locataires. Pour répondre à la demande des enseignes, le Groupe a livré sept nouveaux centres commerciaux et rénové ou étendu nombre de ses grands centres commerciaux depuis la fusion de Le Groupe entend rénover ou étendre 75 % de son portefeuille d ici fin Les enseignes sont également conscientes qu elles ont besoin d innover et de s adapter à l évolution des tendances de consommation. Ces partenariats sont gagnant-gagnant. En 2012, le Groupe a signé un partenariat avec mfi, un accord représentant au total neuf projets en Allemagne, qu il s agisse d actifs existants ou de projets de développement. Le Groupe cherche-t-il à se développer dans d autres régions? Peut-être en dehors de l Europe où il est historiquement présent? L Allemagne bénéficie d un potentiel remarquable, avec de réelles perspectives dues à la hausse des salaires et des dépenses des ménages. Unibail-Rodamco ne pouvait ignorer ce marché ; la question était de trouver la bonne opportunité et le bon moment. Ces actifs futurs et existants sont bien situés, dans des régions présentant d importantes perspectives de croissance. Le Groupe n ignore pas les opportunités en dehors de l Europe, mais la force d Unibail-Rodamco dépend également de la proximité de ses actifs. L Allemagne bénéfi cie d un potentiel remarquable, avec de réelles perspectives dues à la hausse des salaires et des dépenses des ménages. Le Groupe dispose de l un des portefeuilles de projets de développement les plus importants du secteur. Comment voyez-vous sa croissance dans les années à venir? Avec un portefeuille de projets de développement de 7 milliards, elle est ambitieuse et n est réalisable que grâce au bilan solide du Groupe et à la qualité de sa dette. Au 31 décembre 2012, les sept projets de type brownfield et greenfield devant être livrés en 2013 étaient déjà pré-loués à 70 %. Parce que les enjeux de développement durable sont cruciaux pour le Groupe et l ensemble de ses parties prenantes, les opérations et les projets de développement ont totalement intégré cette dimension. Les certifications BREEAM niveau «Excellent» accordées aux livraisons et projets récents témoignent de cet engagement et différenciation produit. Il s agit de projets remarquables, qui seront désormais supervisés par Christophe Cuvillier, qui prendra ma relève le 25 avril 2013, date à laquelle s achèvera ma mission. Je quitte cette incroyable aventure après 18 ans, avec le sentiment d un travail bien fait. Christophe et moi partageons la même vision pour le Groupe, je ne doute donc pas qu Unibail-Rodamco continuera de prendre les bonnes décisions et de garantir la performance du Groupe pour les nombreuses années à venir

15 CORPORATE VISITE DU CHANTIER D AÉROVILLE, UN CENTRE NOUVELLE GÉNÉRATION QUI OUVRE FIN

16 ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Entretien avec le Président du Conseil de Surveillance ROB TER HAAR QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE VOTRE PREMIÈRE ANNÉE EN QUALITÉ DE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE? Sous la direction éclairée de mon prédécesseur Robert van Oordt, notre Conseil est devenu un organe de direction efficace et bien intégré et il continue d être très performant. Tous les membres du Conseil de Surveillance se sont impliqués activement en 2012, comme en témoigne le taux de présence de 100 % relevé lors de toutes les réunions du conseil et des comités, et ce malgré la diversité des lieux de résidence des membres du Conseil en Europe. Nous avons associé l une des réunions à une visite de nos actifs en Pologne, ce qui a permis aux membres du Conseil de rencontrer l équipe régionale et de visiter un certain nombre de grands centres commerciaux. Une journée complète a également été consacrée à la familiarisation des membres du Conseil avec les projets importants du Groupe. COMMENT QUALIFIER LA PERFORMANCE DU GROUPE? En dépit d un contexte économique incertain, le Groupe a continué d enregistrer de bonnes performances en 2012 grâce à la vigueur et au dynamisme de notre équipe de Direction. Le Groupe s est distingué en 2012 grâce au lancement de plusieurs programmes novateurs, comme le label 4 étoiles, chacun ayant pour but d optimiser les prestations du Groupe ainsi que son attrait auprès des enseignes et des visiteurs. Le Groupe a également poursuivi sa politique en termes de développement durable, et deux «gold stars» lui ont été attribuées par l EPRA pour la qualité de son processus de reporting et la mise en application des normes EPRA en la matière. membre actuel du Directoire, au poste de Directeur Général Finance, un rôle qui vient s ajouter à ses fonctions existantes de supervision des activités d investissement du Groupe. D autres modifications seront apportées à la composition du Directoire en 2013, notamment suite au départ de Guillaume Poitrinal, Président du Directoire, qui sera remplacé par Christophe Cuvillier, et à la promotion interne de Jean- Marie Tritant au poste de Directeur Général Opérations. Olivier Bossard et Fabrice Mouchel sont également les nouveaux membres du Directoire respectivement Directeur Général Développement et Directeur Général adjoint Finance, à compter du 25 avril Au nom du Conseil de Surveillance, je tiens à remercier Guillaume pour son dévouement et les qualités exceptionnelles de leadership dont il a fait preuve ces huit dernières années. Il a su guider le Groupe avec enthousiasme et professionnalisme durant les périodes fastes comme dans les moments difficiles et sa contribution à la réussite que le Groupe affiche aujourd hui est inestimable. Je félicite également Christophe, Jean-Marie, Olivier et Fabrice pour leurs nominations, qui témoignent de la qualité du vivier de talents et de compétences au sein du Groupe. COMMENT ENVISAGEZ-VOUS L AVENIR? Sans sous-estimer le contexte économique défavorable, mais en tenant compte des résultats du Groupe et de sa créativité, de sa capacité à innover et de la qualité de son équipe de direction soutenue par un personnel compétent et motivé, le Conseil de Surveillance envisage l année 2013 et les années suivantes avec confiance. L ANNÉE 2012 A-T-ELLE ÉTÉ MARQUÉE PAR DES PROJETS STRATÉGIQUES SPÉCIFIQUES? Notre prise de participation importante au capital de mfi qui marque notre entrée au sein de la région économique la plus dynamique en Europe, offre des perspectives prometteuses en termes d expansion et de création de valeur. QUELS SONT VOS COMMENTAIRES CONCERNANT LES CHANGEMENTS APPORTÉS À L ÉQUIPE DE DIRECTION? La composition du Directoire a été modifiée à plusieurs reprises durant l année. On notera en particulier la nomination de Jaap Tonckens, 12 13

17 CORPORATE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE D UNIBAIL-RODAMCO De gauche à droite : Jean-Louis Laurens ; Rob ter Haar (Président du Conseil de Surveillance) ; Frans J.G. M. Cremers ; François Jaclot (Vice-Président du Conseil de Surveillance) ; Marella Moretti ; Herbert Schimetschek ; Mary Harris ; Alec Pelmore ; Yves Lyon-Caen ; José Luis Duran

18 GOUVERNANCE D ENTREPRISE ET GESTION DES RISQUES MEMBRES DU DIRECTOIRE De gauche à droite : Christophe Cuvillier, Directeur Général Opérations ; Guillaume Poitrinal, Président du Directoire ; Catherine Pourre, Directeur Général Fonctions Centrales ; Jaap Tonckens, Directeur Général Finance

19 CORPORATE Gouvernance d entreprise et gestion des risques Unibail-Rodamco est doté d une structure duale de gouvernance, gage d un processus décisionnel équilibré et fiable au service d une croissance durable. CONSEIL DE SURVEILLANCE Présidé par M. Rob ter Haar, le Conseil de Surveillance exerce une supervision et un contrôle sur le Directoire et les affaires générales du Groupe. Les membres du Conseil de Surveillance se réunissent régulièrement pour examiner les différentes questions ayant trait notamment à l évolution du marché et du secteur, aux enjeux financiers et juridiques, au développement durable, à la gestion des risques ou à la gouvernance. Le Conseil de surveillance est assisté de deux comités spécialisés, chargés de l aider dans l exécution de sa mission : le Comité d Audit et le Comité de la Gouvernance, des Nominations et des Rémunérations. Au 31 décembre 2012, tous ses membres répondaient aux critères d indépendance définis dans la Charte du Conseil de Surveillance sur la base du Code AFEP-MEDEF sur le gouvernement d entreprise. DIRECTOIRE Présidé par M. Guillaume Poitrinal, le Directoire assure la direction du Groupe. Sa mission consiste à formuler et à exécuter la stratégie du Groupe conformément au profil de risque, à déterminer la structure et le dimensionnement de l organisation dans un souci d efficacité, à veiller au respect des principes de développement durable dans ses activités et projets et à atteindre les résultats financiers prévus et les communiquer de manière adéquate. Le Directoire exerce ses fonctions sous la supervision du Conseil de Surveillance et son action est régie par une Charte qui lui est propre. CODE D ÉTHIQUE Le Code d Éthique énonce les valeurs et les principes fondamentaux du Groupe. Il définit les règles de conduite en matière de : respect des personnes et de leur travail, loyauté, intégrité, conflits d intérêts, principes déontologiques et traitement des informations confidentielles. En outre, en tant que signataire du Pacte mondial des Nations unies «Global Compact», Unibail-Rodamco s est engagé à promouvoir l application des valeurs fondamentales en matière de droits de l Homme, de conditions de travail, d environnement et de lutte contre la corruption. GESTION DES RISQUES Globalement, la philosophie du Groupe en matière de risques peut être qualifiée de prudente, l accent étant mis sur la prise en compte des risques inhérents à la nature même de ses activités, tels que la fluctuation de la valeur des actifs, le taux de vacance, la volatilité des loyers ou les risques associés aux activités de développement. Les principaux risques sont évalués dans le cadre d une procédure standardisée à l échelle du Groupe et la cartographie des risques permet de classer l exposition en fonction de la probabilité d occurrence et de l ampleur du risque. Des analyses de sensibilité sont effectuées au niveau du Groupe. Unibail-Rodamco est placé en 2 eme position des entreprises du CAC 40 en termes de gouvernance*. Le rapport du Président du Conseil de Surveillance et le chapitre Renseignements juridiques fournissent des informations complètes sur la structure de gouvernance du Groupe et sa politique de gestion des risques. * Étude 2010 de Proxinvest

20 CHIFFRES CLÉS Une performance solide Résultat net recurrent par action (en ) Distribution par action (en ) 9,60 9,00* 8,40** 8, Alors qu Unibail-Rodamco a fêté cette année le 5 e anniversaire de sa fusion réalisée en 2007, la performance du Groupe en 2012 prouve la pertinence de sa stratégie visant à accélérer la différenciation de ses grands centres commerciaux. Cette année, Unibail-Rodamco s est consacré à réinventer l expérience client en continuant à introduire des enseignes internationales différenciantes, en continuant à travailler sur la rénovation de ses centres et en lançant des initiatives marketing innovantes a également été marquée par le succès des ouvertures de 3 nouveaux centres commerciaux. Avec son portefeuille de qualité composé de 82 centres commerciaux, trois partenariats stratégiques signés en 2012, des projets de développement de qualité et flexibles, un bilan solide avec un coût de la dette faible et sécurisé, et des équipes talentueuses, Unibail-Rodamco vise une croissance forte de ses résultats dans le futur. * Les résultats 2011 ont été retraités suite à l'adoption de la norme IAS19R, avec un impact de -0,03 /action sur le Résultat Net Récurrent par action. ** Soumis à l approbation des actionnaires

21 CORPORATE LOYERS NETS en millions d euros Croissance en % Croissance à périmètre constant* Centres Commerciaux France ,5 % 5,4 % Espagne ,4 % 0,2 % Europe Centrale ,8 % 4,4 % Autriche ,8 % 6,4 % Pays Nordiques ,7 % 2,9 % Pays-Bas ,8 % 1,5 % Loyers nets ,1 % 4,2 % Bureaux France ,8 % 8,2 % Autres pays ,1 % -0,9 % Loyers nets ,5 % 6,9 % Congrès-Expositions Loyers nets ,7 % 7,7 % Total Loyers nets ,4 % 4,8 % CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS en millions d euros Croissance en % Croissance à périmètre constant* Loyers nets ,4 % 4,8 % Ajustement de valeur et résultat de cession Résultat net (part du Groupe) Résultat net récurrent (part du Groupe)** ,2 % Résultat net récurrent par action (en )** 9,60 9,00 6,7 % Distribution par action (en )*** 8,40 8,00 5,0 % ACTIF NET RÉÉVALUÉ en par action 31/12/ /12/2011 Croissance en % Actif net réévalué de continuation par action 151,10 143,10 5,6 % Actif net réévalué EPRA triple net 138,40 130,70 5,9 % * Loyers nets à périmètre constant : loyers nets excluant pour les périodes analysées les acquisitions, cessions, transferts vers ou en provenance des actifs en développement (extensions ou nouveaux actifs) et les écarts de change (calcul fait sur la base des taux de change utilisés l année fiscale précédente). ** Les résultats 2011 ont été retraités suite à l adop tion de la norme IAS19R, avec un impact de -3,2 M sur le Résultat NetRécurrent EPRA et de -0,03 /action. ***Soumis à l approbation des actionnaires lors de l Assemblée Générale du 25 avril

22 MESURES DE PERFORMANCE EPRA Mesures de performance EPRA Unibail-Rodamco applique les meilleures pratiques recommandées par l EPRA, la fédération européenne des sociétés foncières cotées. Ces recommandations portent essentiellement sur les mesures considérées comme les plus pertinentes pour les investisseurs et visent à favoriser la clarté et la transparence des états financiers publiés par les sociétés immobilières cotées afin de faciliter leur comparaison à l échelle européenne. Définition 1.Résultats EPRA : 2. Actif net réévalué EPRA : 3. Actif net réévalué EPRA triple net : 4.i. Taux de rendement initial net EPRA : 4.ii. Taux de rendement initial net EPRA «topped-up» : 5. Taux de vacance EPRA : Résultat récurrent provenant des activités opérationnelles Actif Net Réévalué ajusté incluant les actifs et investissements valorisés en valeur de marché et excluant certains éléments non pertinents pour une société avec un profil d investissement immobilier à long terme Actif Net Réévalué EPRA ajusté incluant la valeur de marché (i) des instruments financiers, (ii) de la dette et (iii), des impôts différés Loyer contractuel annualisé, excluant les aménagements de loyer, net des charges, divisé par l évaluation du patrimoine en valeur, droits inclus Loyer contractuel annualisé, après déduction des aménagements de loyer en cours, net des charges, divisé par l évaluation du patrimoine en valeur, droits inclus Ratio entre le loyer de marché des surfaces vacantes et le loyer de marché de la surface totale 18 19

23 CORPORATE 9,60 149,50 9,27 137,50 138,40 9,00* 129,20 124,60 130, Résultats EPRA (en euros par action) 2.Actif net réévalué EPRA (en euros par action) 3.Actif net réévalué EPRA triple net (en euros par action) 6,0 % 5,7 % 5,5 % 5,4 % 5,4 % 5,2 % 5,2 % 5,0 % i.Taux de rendement initial net EPRA centres commerciaux 4.i.Taux de rendement initial net EPRA bureaux 4.ii.Taux de rendement initial net EPRA «topped-up» centres commerciaux 4.ii.Taux de rendement initial net EPRA «topped-up» bureaux 11,2 % 2,1 % 7,1 % 7,3 % 1,7 % 1,9 % Taux de vacance EPRA centres commerciaux 5.Taux de vacance EPRA bureaux * Les résultats 2011 ont été retraités suite à l'adoption de la norme IAS19R, avec un impact de -0,03 /action sur le Résultat Net Récurrent par action

24 BOURSE ET ACTIONNARIAT Bourse et actionnariat Performance boursière et structure de l actionnariat PERFORMANCE RELATIVE DE L ACTION UNIBAIL-RODAMCO* (base 100 au 31 décembre 2002) Unibail-Rodamco (dividendes réinvestis) Indice EPRA zone Euro (dividendes réinvestis) Indice CAC 40 (dividendes réinvestis) ACTIONNARIAT Unibail-Rodamco est coté à la Bourse de Paris depuis 1972 et à la Bourse d Amsterdam depuis Le Groupe est membre des indices CAC 40 depuis le 18 juin 2007 et AEX 25 depuis le 22 juin Depuis le 8 février 2010, Unibail-Rodamco a intégré l indice Dow Jones Euro Stoxx 50. Au 31 décembre 2012, la capitalisation boursière du Groupe s élevait à 17,3 milliards d euros 1. Unibail-Rodamco dispose d un actionnariat international et diversifié, composé principalement d investisseurs institutionnels américains, néerlandais, français et britanniques. Au 1 er janvier 2013, aucun des actionnaires d Unibail-Rodamco n avait déclaré détenir plus de 10 % du capital du Groupe. Les principaux investisseurs connus, avec des participations comprises entre 4 % et 10 % 2, sont notamment APG et Amundi. 1 En incluant les ORA existantes au 31 décembre Sur la base des dernières déclarations de franchissement de seuil reçues. * Au 31 décembre

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