QUESTION Comment faire la paie avec plusieurs nomenclatures comptables? REPONSE

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1 Liquidation Page : 1 / 5 QUESTION Comment faire la paie avec plusieurs nomenclatures comptables? 1. Paramétrages REPONSE Il faut créer autant d'unités comptables que de nomenclatures comptables différentes utilisées. Si vous utilisez 2 nomenclatures comptables, il faudra créer au moins 2 unités comptables. A partir du menu Base puis Paramètres de l'application, sélectionner Paramètres généraux par UC. Créer une unité comptable (UC) en cliquant sur le bouton bulletin de paie et liquidation.. Renseigner les onglets Identification,

2 Liquidation Page : 2 / 5 L'onglet Paramètres logiciel permet de définir le nomenclature comptable devant être utilisée pour cette unité comptable. Ci dessous la fenêtre de l'onglet Paramètres logiciel : Sélectionner la nomenclature comptable applicable à cette UC à partir du menu déroulant situé dans le champ nomenclature. Cocher la case s'il s'agit d'une nomenclature M Paramétrages au niveau des agents Il n'y a pas de paramétrage particulier si ce n'est de rattacher vos agents aux unités comptables correspondantes. Ex :vous avez 2 UC : UC 1 nomenclature M14 et UC 2 nomenclature M22 Les agents devant être payés sur le budget M14 doivent appartenir à l'uc 1 et ceux devant être payés sur le budget M22 à l'uc 2.

3 Liquidation Page : 3 / 5 3. La liquidation a) Liquidation de l'uc principale Généralement, il s'agit de l'uc 1. Rechercher tous les agents de l'uc 1 et lancer la liquidation puis vérifier les montants de la liquidation. Si celle ci est correcte, importer classiquement votre liquidation dans la comptabilité. b) Liquidation des autres UC A partir du menu base \ Liquidation \ Montants à liquider par fournisseur, annuler la liquidation en cliquant sur le bouton Cocher l'option «Lancer ensuite liquidation autre UC ( ) et valider Confirmer le lancement du traitement. La table des montants à liquider apparaît de nouveau mais elle est vide.

4 Liquidation Page : 4 / 5 Rechercher les agents d'une autre UC (ex : UC 3) et lancer la liquidation. Vérifier les montants de la liquidation de l'uc. Si celle ci est correcte, à partir du menu base, cliquer sur «Copier la table mnd. Sur un autre compte». Saisir les informations suivantes : Utilisateur : sysadm Mot de passe : sysadm Base de destination : «Saisir le nom de la base de destination» Terminer en validant. Vérifier votre import dans la comptabilité. Répéter les opération du paragraphe b) autant de fois qu'il y a d'unités comptables à mandater sur des budgets différents. Comment connaître le nom de la base de destination? Dans la comptabilité, entrer dans le budget dans lequel vous devez mandater votre paie. Le nom de la base est contenu dans la barre de titre (barre bleu située en haut de l'écran) après la barre de fraction. Dans cet exemple, le nom de la base est «Commune». Il faut donc saisir en base de destination : commune

5 Liquidation Page : 5 / 5 4. La clôture de fin de mois Lors de la clôture de fin de mois, le message suivant va apparaître : Si vous avez vérifié la présence de vos imports du mois de paie dans les différents budgets concernés vous pouvez valider. Le mois de paie sera alors définitivement clos.

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