CAS 1 : Supprimer un bon de livraison (vide ou non) / annuler une sortie de stock... 3

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2 Sommaire CAS 1 : Supprimer un bon de livraison (vide ou non) / annuler une sortie de stock... 3 CAS 2 : Annuler un bon de sortie (prévente) en saisie, en préparation, éditée ou validée... 6 CAS 3 : Annuler une facture déjà validée... 9 Pour plus de précision quant aux fonctionnalités, veuillez vous référer aux manuels d utilisation des modules, disponibles en ligne sur le site onglet téléchargements (sans oublier d être vigilant quant aux numéros de version). 2

3 CAS 1 : Supprimer un bon de livraison (vide ou non) / annuler une sortie de stock 1. Pour cela, vous devez connaître le bon de sortie (vente) correspondant (n de bon commençant par BSO). 2. Dès lors, suivez le menu Gestion Clients > Sorties de stock (figure 1). Figure 1 : Menu Gestion Clients / Sorties de stock 3. La liste des bons de sortie à traiter s'affiche. Choisissez le bon de sortie qui vous intéresse, soit en double-cliquant sur ce dernier, soit par un simple clic sur la ligne correspondante du tableau. Puis validez avec le bouton OK (figure 2). 3

4 Figure 2 : Fenêtre d affichage des bons de sortie 4. Le bon de sortie sélectionné se charge, ainsi que les informations du BL correspondant (figure 3). Le N de bon de livraison est affiché en en-tête. Les lignes affichées sont celles du bon de sortie. Les lignes validées du BL sont surlignées en vert s'il y en a. Remarque : vous ne pourrez supprimer votre BL tant qu'il aura des lignes validées (en vert). Figure 3 : Fenêtre de saisie d un BL 4

5 5. Dans le tableau, cochez les lignes éventuelles à annuler, puis, cliquez sur le bouton «Annuler». Une confirmation va vous être demandée, cliquez sur Oui (figure 4). Figure 4 : Fenêtre de saisie d un BL annulation des lignes 6. Enfin, s'il n'existe plus aucune ligne validée pour le BL en cours, un message vous en informer, et vous demandera si vous souhaitez supprimer ou non ce BL (figure 5). Vous pouvez alors refuser, si vous souhaitez modifier ultérieurement cette sortie de stock, ou accepter, pour qu'il soit supprimé définitivement. Figure 5 : Fenêtre de saisie d un BL annulation du BL 5

6 CAS 2 : Annuler un bon de sortie (pré-vente) en saisie, en préparation, éditée ou validée Pour pouvoir annuler une pré-vente ayant des sorties de stock validées, il vous faudra annuler tout d'abord ces sorties de stock (voir cas 1). Dès lors, le bon de sortie peut se trouver dans deux statuts différents : - A : le bon de sortie est toujours en saisie - B : l état de préparation a été édité, ou une sortie de stock a été réalisée puis annulée Quelque soit ce statut, vous pourrez supprimer le bon de sortie depuis la même fenêtre. 1. Suivez donc le menu Gestion Clients > Saisie des Ventes Articles > Pré-ventes (figure 6). Figure 6 : Menu Gestion Clients / Saisie des ventes articles / Pré-ventes 2. Pour rechercher le bon de sortie à supprimer, cliquez sur le bouton «Chercher» en bas de la fenêtre qui s affiche (figure 7). 6

7 Figure 7 : Fenêtre d affichage des ventes articles 3. Cliquez maintenant sur le bouton «Chercher» du cadre de recherche de la nouvelle fenêtre (figure 8) pour afficher la liste des bons en cours de saisie (statut A dans l introduction du cas). Figure 8 : Fenêtre de recherche des bons de sortie 7

8 Si vous souhaitez afficher les bons en statut B (voir l introduction du cas), cochez la case «Afficher les bons dont l état de préparation a été validé» avant de cliquer sur le bouton «Chercher» du cadre de recherche (figure 9). Figure 9 : Fenêtre de recherche des bons de sortie 8

9 CAS 3 : Annuler une facture déjà validée 1. Pour annuler une facture vente déjà validée, suivez le menu Gestion Clients > Edition des factures > Articles/Prestation (figure 10). Figure 10 : Menu Gestion Clients / Edition des factures / Articles/Prestation 2. Choisissez «Facture» dans la liste déroulante des types d édition du cadre de recherche (figure 11). 9

10 Figure 11 : Fenêtre d édition des factures 3. Filtrez éventuellement sur le client, la date ou le n de pré-facture. Puis, cliquez sur le bouton «Chercher» du cadre de recherche. La liste des factures émises s affiche (figure 12). 10

11 Figure 12 : Fenêtre d édition des factures (2) 4. Cochez la ou les facture(s) à annuler, puis cliquez sur le bouton «Annulation après validation/envoi». Une confirmation vous sera demandée, cliquez sur Oui (figure 13). Figure 13 : Fenêtre d édition des factures - Annulation 11

12 Un message vous avertira du bon déroulement ou non de l annulation. Les factures annulées apparaissent en vert dans le tableau (figure 14). Figure 14 : Fenêtre d édition des factures après annulation L annulation de cette facture ne peut se faire que par la création d un avoir compensatoire de même contenu et montant que la facture annulée. Cet avoir est créé à l état de pré-facture. Vous devrez valider cet avoir pour que le processus soit complet. 5. Pour cela, choisissez «Pré-facture» dans la liste déroulante des types d édition du cadre de recherche. Puis cliquez de nouveau sur le bouton «Chercher». Le ou les avoir(s) généré(s) s affichent (figure 15). 12

13 Figure 15 : Fenêtre d édition des factures après annulation 6. Contrôlez-le(s) puis validez-le(s) (bouton validation figure 15). Les lignes de facture annulées sont de nouveau facturables. Dès lors, vous pouvez recalculez les pré-factures correspondantes (menu gestion clients > calcul des factures > ventes). 13

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