MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL Budget 2015

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1 MESSAGE DU CONSEIL MUNICIPAL Budget INTRODUCTION CONJONCTURE INTERNATIONALE La relance de l économie mondiale est encore fragile et menacée par de nombreux risques. Aucune amélioration solide et à grande échelle de la conjoncture internationale n est encore en vue. Ces derniers mois, la faiblesse des indicateurs, principalement dans la zone euro, indique que la reprise conjoncturelle est plus lente que prévue. Les tensions géopolitiques (entre la Russie et l Ukraine ainsi qu au Proche-Orient) contribuent certainement à l augmentation du sentiment d insécurité chez les entreprises. L économie allemande, qui se porte plutôt bien, a montré récemment plusieurs signes de faiblesse qui sont surtout à mettre en relation avec un assombrissement des perspectives d exportation. PREVISIONS CONJONCTURELLES POUR LA SUISSE Ainsi, l environnement économique actuel pèse aussi sur la conjoncture suisse qui a elle aussi perdu de son élan. A l été 2014, des signes de ralentissement se sont fait sentir en matière de croissance du PIB (faible hausse de 0,2% par rapport au trimestre précédent) et d emploi (pas de nouvelle augmentation). A cela s ajoute le fait que la demande interne, qui avait largement contribué à la robustesse de l évolution conjoncturelle ces dernières années, a été un peu moins dynamique au premier semestre Les indicateurs de confiance des entreprises sont relativement moroses et révèlent un certain sentiment d insécurité, notamment vis-à-vis de la conjoncture mondiale. Les perspectives de la conjoncture intérieure, qui sont restées réjouissantes dans leur ensemble, parlent en faveur de cette interprétation. Les facteurs favorables à la conjoncture qui sont les taux d intérêt bas et l immigration devraient se maintenir l année prochaine et continuer de jouer un rôle favorable. Ils livreront des impulsions positives à la consommation privée et aux investissements dans la construction notamment. Par ailleurs, le cadre de l économie d exportation devrait peu à peu s éclaircir, à condition que la reprise de la conjoncture mondiale soit consolidée et que la zone euro évite de retomber dans une récession. CONJONCTURE VALAISANNE L indicateur économique de la Banque Cantonale du Valais pour le mois de juillet montre une stagnation de l économie. Au deuxième trimestre 2014, l indicateur se traduisait déjà par une stagnation (0.0%). Parmi les nombreux experts s exprimant sur les prévisions économiques, ceux de l institut BAKBASEL attendent une croissance de la demande touristique pour la prochaine saison d hiver et de même pour l été Les finances cantonales sont en difficultés. Cette dégradation a plusieurs raisons qui sont largement débattues au sein du Parlement et exposées dans les médias. Les mesures correctives ne devront pas tarder, sous peine d une dégradation que nous avons déjà vécue avant l introduction de la règle d équilibre financier matérialisée dans la loi sur le frein aux dépenses et à l endettement de 2004.

2 2. BUDGET 2015 APERCU GENERAL COMPTE COMMUNAL La situation financière de notre collectivité avec un endettement net par habitant de fr. 1' reste toujours appréciable dans l environnement économique actuel. Les investissements planifiés dans le cadre du plan financier augmenteront sensiblement l endettement net par habitant qui s élèvera à fr. 3' au 31 décembre Des charges nouvelles relatives au financement des soins de longue durée et des recettes en forte diminution ont grandement influencé le résultat comptable du budget Parmi les diminutions de recettes figurent notamment : L absence de part de bénéfice de la société Bramois Energie. La rémunération du prêt d actionnaires de FMdB au taux de 2% en lieu et place de 3.5% auparavant. La décision de FMdB de ne plus verser de dividende aux actionnaires. Afin de remédier partiellement à cette situation, le Conseil municipal a décidé de ne plus octroyer la subvention liée à l énergie gratuite, laquelle était portée en diminution des taxes communales. Le budget 2015 prévoit des services autofinancés (eau potable, eaux usées, voirie), démarche qui impose une révision des règlements communaux concernés en 2015 (augmentation des taxes communales de fr. 157'000.--). BUDGET 2015 Le budget de fonctionnement affiche une marge d autofinancement de fr. 770' en recul par rapport à Les dépenses de fonctionnement s élèvent à 4.19 millions de francs pour des revenus évalués à 4.96 millions de francs. Compte de fonctionnement C-2013 B-2014 B-2015 Résultat avant amortissements comptables Charges financières - fr. 4'430' ' ' Revenus financiers + fr. 5'141' ' ' Marge d'autofinancement = fr. 711' Après enregistrement des amortissements ordinaires à 1'162 million, le compte de fonctionnement dégage un excédent de charges de fr. 391' portés en diminution de la fortune au bilan. Compte de fonctionnement C-2013 B-2014 B-2015 Résultat après amortissements comptables Marge d'autofinancement + fr. 711' ' ' Amortissements ordinaires - fr. 451' ' ' Amortissements complémentaires - fr. 234' ' Excédent de charges ' Excédent de revenus = fr. 26'

3 Les investissements bruts portés au budget se chiffrent à 6.36 millions pour des recettes chiffrées à 0.9 million de francs. Les investissements nets sont de 5.46 millions de francs. L insuffisance de financement des investissements de fr. 4'697' est conséquente. La situation financière communale autorise ces investissements importants. Compte des investissements C-2013 B-2014 B-2015 Dépenses + fr. 2'087' '764' ' Recettes - fr. 996' '026' Investissements nets = fr. 1'091' '738' ' L équilibre budgétaire n est pas atteint. Les investissements liés à la réalisation de la Maison des Générations en sont la raison (4.2 millions). Financement C-2013 B-2014 B-2015 Marge d'autofinancement + fr. 711' ' ' Investissements nets - fr. 1'091' '738' '467' Investissements nets (négatifs) + fr Insuffisance de financement = fr. 379' '906' '697' Excédent de financement = fr BUDGET DE FONCTIONNEMENT PRINCIPALES VARIATIONS DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT Les variations essentielles du budget de fonctionnement concernent les postes suivants : Charges financières Compte Libellé C-2013 B-2015 Ecart Commentaire Intérêts emprunts hypothécaires ' ' Emprunt MDG CMS Val d'hérens 66' ' Diminution de la participation -20' communale : 37.5% à 30% Soins longue durée (EMS) ' Participation de la Commune au financement des soins de longue 90' durée (EMS) Bonification courant électrique 183' Suppression de la subvention -183' accordée aux familles domiciliées

4 Revenus financiers Compte Libellé C-2013 B-2015 Ecart Commentaire Impôt droits de mutations ' ' Nouveau règlement communal Diminution de la production Redevances hydrauliques (FMdB) 203' ' ' (travaux de réhabilitation) Intérêts placements 12' ' Fin prêt de 1 milllion Intérêts prêt FMdB SA 82' ' Taux d'intérêt : 2% au lieu de 3.5%. Transformation partielle du prêt d'actionnaire en capitalactions -48' Dividende FMdB SA 32' ' Plus de versement de dividende Revenu location surface commerciale ' Edelweiss Market (montant 16' minimum) Taxe exemption service du feu ' Application règlement communal 7' en vigueur Taxes annuelles eau potable 165' ' ' Adaptation des taxes pour autofinancement du service. Nécessite une révision du règlement communal Taxes annuelles eaux usées 107' ' ' Dito commentaire ci-dessus Taxes annuelles déchets 176' ' ' Dito commentaire ci-dessus 4. BUDGET D INVESTISSEMENTS Le budget des investissements présente des dépenses brutes de 6.36 millions de francs couvertes à hauteur de 0.9 million par des subventions et contributions de tiers. Les principaux investissements prévus au budget 2015 sont : Abris PC fr. 200' Centre scolaire fr. 3'000' Nurserie Crèche fr. 450' Appartements protégés fr. 550' Routes cantonales fr. 105' Réservoir Trogne fr. 290' Step Praz-Jean La Luette fr. 160' Aménagement territoire (RPU, PQ, RCCZ) fr. 175' EVOLUTION DE L ENDETTEMENT COMMUNAL L endettement net à fin 2015 devrait se situer à fr. 1' par habitant (fortune de fr. 5'402.--/par habitant à fin 2013). L endettement serait ainsi considéré comme «faible» selon les indicateurs financiers standardisés du Canton.

5 Evolution endettement net C-2013 B-2014 B-2015 Dette brute fr. 2'450' '331' '988' Patrimoine financier réalisable fr. 7'230' '230' '230' Endettement net au fr. -4'780' '899' '757' Nombre d habitant Endettement net par habitant fr CONSIDERATIONS FINALES Depuis quelques exercices, l équilibre budgétaire se fragilise en raison d une croissance régulière des charges avec des recettes qui ne s inscrivent pas dans une tendance positive. Les décisions prises par la société FMdB, et déjà évoquées dans ce rapport, influencent directement le résultat comptable des comptes communaux. Dans ces conditions, la Commune s attache à conserver une rigoureuse maîtrise des coûts. Nous remercions tous les services communaux, les commissions exécutives, leur présidente et président, pour la rigueur, la compréhension et le soin apportés dans la préparation du budget. Le présent budget 2015 a été adopté par le Conseil municipal en séance du 20 novembre St-Martin, novembre 2014 COMMUNE DE ST-MARTIN