Venice, la Monétique Centralisée en mode ASP Logistique et maintenance. Rapport d Activité N 1 - Décembre 2011

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1 Venice, la Monétique Centralisée en mode ASP Logistique et maintenance Rapport d Activité N 1 - Décembre 2011

2 Ce document a pour objectif de vous permettre d apprécier l évolution de la société UPTO dans laquelle vous avez investi lors de l augmentation de capital du 20 avril Ilestimportantdenoterque: - Les informations présentées dans ce document sont totalement confidentielles et ne peuvent en aucuncasêtrediffuséesàdestiers; - Toutes les données sont fournies à titre d informations provisoires. Elles ne sont pas vérifiées par notre commissaire aux comptes. Elles peuvent par conséquent être modifiées ou invalidées par la suite. La responsabilité de l entreprise et/ou de ses conseils ne peut donc en aucun cas être engagée. 2

3 1. Présentation de la société (1) 1.1. Organigramme et activités des sociétés UPTO France Venice: Monétique Centralisée 2SL Group Jentel 2SL SPM Solam SMS Centre d Appels Niveaux 1 & 2 Logistique Logistique Niveau 2 Logistique Niveau 2 Logistique 3

4 1. Présentation de la société (2) 1.2. L offre Venice Venice est l offre de monétique centralisée de UPTO France. Cette offre permet aux enseignes du commerce organisé de bénéficier de la consolidation des transactions de paiement effectuées par carte. Cette solution permet aux directions financières et commerciales la visualisation des niveaux d activité du paiement dans les différents magasins de l enseigne ainsi que le détail des transactions effectuées. Elle permet également l archivage en temps réel des données sensibles liées au règlements par cartes sur des serveurs sécurisés certifiés PCI/DSS. 1.3 L offre de services UPTO France propose à ses clients enseignes et banques la gestion de leurs terminaux de paiement et de leur monétique centralisée. Au travers de 5 plateformes, UPTO France assure le stockage, la préparation, la gestion du par c, le remplacement et l assistance téléphonique de la monétique de ses clients. 4

5 2. Activité opérationnelle 2011 (1) UPTO France a connu en 2011 une croissance de 5,5 % et une rentabilité de 9,2% avant impôts et amortissements 2.1. Chiffre d affaires Le chiffre d affaires 2011 s établira à 8 M en croissance de 5,5 % par rapport à UPTO France gère désormais plus de terminaux bancaires et de santé, ce qui correspond à une part du marché national de 8,5%. La part du revenu récurrent est proche de 100%. En juillet 2011, UPTO France a acquis un nouveau client, la Banque Populaire Loire et Lyonnais. BP2L a décidé de nous confier la gestion, l installation et la maintenance de leur parce de terminaux. Cette Banque constitue notre premier client dans le groupe BPCE qui représente environ 14% du marché français. En octobre 2011, UPTO France a remporté le marché des magasins Virgin pour leur monétique centralisée. Il s agit du premier client d UPTO France pour son offre Venice. La mise en exploitation de l enseigne Virgin est prévue en avril Le chiffre d affaires généré par ce client en 2012 sera de 235 K, puis sera de 13 K mensuellement pendant 36 mois. Un chef de projet est dédié au client Virgin depuis novembre En novembre 2011, UPTO France a remporté un marché important concernant la gestion d une partie du parc de terminaux santé de la société Xiring. Ce nouveau marché permet d élargir notre offre de services Rentabilité Le résultat d exploitation avant impôts de la société représente 9,2% du chiffre d affaires. La rentabilité de l activité de services logistiques est conforme à nos prévisions. La commercialisation de notre solution Venice de monétique centralisée, fortement génératrice de marge nette, a démarré au troisième trimestre 2011 et la première commande a été enregistré. La facturation démarrera en avril

6 2. Activité opérationnelle 2011 (2) 2.3. Activité commerciale Le recrutement de 2 ingénieurs commerciaux a été effectué en mars et septembre UPTO a enregistré son premier succès avec Venice en signant avec l enseigne Virgin. L année 2011 a essentiellement été dédiée à la prise de contacts avec les enseignes du commerce organisé. Cleor, Office Dépôt et Picard sont parmi les prospects majeurs pou L année 2011 a été consacré à la mise en place d accords de partenariats avec certains acteurs majeurs du marché du commerce organisé, Wincor Nixdorf et Ingenico. Des partenariats potentiels sont envisagés avec, entre autres, IBM et SFR. Enfin, l ensemble des acteurs bancaires du marché de la monétique au plus haut niveau à la BNP, au Crédit Agricole, à la Société Générale et aux Banques Populaires ont été rencontrés régulièrement Actes de gestion Une convention de trésorerie entre 2SL Group et UPTO France a été mise en place. Des management fees ont été mis en place en

7 2. Activité opérationnelle 2011 (3) 2.5. Chiffres principaux ( en Euros) UPTO 2SL Jentel SPM Solam SMS TOTAL Chiffre d'affaires Coûts directs Achats liés à la vente Salaires + charges Sous-traitance Consommables Véhicules & frais déplacement Frais généraux Management Fees Total charges d'exploitation Résultat d'exploitation % REX avant impôts 40,0% 6,3% 8,3% 11,0% 7,2% 12,7% 9,2% 7

8 3. Perspectives pour 2012 (1) Les objectifs 2012 sont de 9,2 M pour le chiffre d affaires et de 10,5% pour le résultat d exploitation avant impôts 3.1. Chiffre d affaires L objectif de chiffre d affaires pour 2012 est fixé à 9,2 M, en progression de 15 % par rapport à Nous prévoyons de facturer les magasins Virgin à partir du mois d avril Nous estimons que deux enseignes de taille équivalente à Virgin seront clientes de la société au cours des deuxièmes et quatrième trimestres. Nous anticipons une croissance de notre parc de terminaux gérés de l ordre de unités grâce à la conquête de nouveaux marchés dans la Banque et dans le commerce organisé. En particulier, l accent sera mis sur le groupe BPCE. Il est prévu de travailler avec le groupe Tessi pour la mise en place de scanners en agence. Le volume potentiel pour l année 2012 est de unités pour un chiffre d affaires annuel de 200 K. Nous prévoyons un contrat majeur avec la société Xiring (Groupe Ingenico) pour la fourniture de services sur l ensemble de son parc de terminaux santé Rentabilité L objectif en matière de résultat d exploitation avant impôts est de 10,5% du chiffre d affaires. L harmonisation de certaines procédures de gestion dans les différentes filiales du groupe doit permettre des gains de productivité amenant 0,5 point de rentabilité. Il s agit essentiellement de regrouper certains achats et de mieux répartir les charges de travail. L activité Venice permet de générer une marge nette de 20%. L augmentation de nos ventes de Venice accroit notablement notre profitabilité. 8

9 3. Perspectives pour 2012 (2) 3.3. Activité commerciale L objectif de l année 2012 en termes de monétique centralisée est la vente de Venice à deux enseignes du commerce organisé avec une des deux enseignes en déploiement à partir du troisième trimestre de l année. L objectif de l année 2012 est de remporter 2 nouveaux marché dans le groupe BPCE pour assurer notre croissance de terminaux de paiement supplémentaires en installation et maintenance. Nous allons également prospecter d autres clients potentiels tels que Tessi pour la mise en place de scanners dans des agences bancaires ainsi que les banques pour les installations et les services associés aux matériels bureautiques dans leurs points de vente Investissements Un système d information global basé sur un réseau IP privé, incluant un serveur mail, un serveur de fichiers partagés sera mis en place au cours du premier semestre Il est prévu de recruter un ingénieur pour l intégration de la solution Venice au cours du premier trimestre Potentiellement, un chef de projet supplémentaire sera recruté à la fin de l année

10 3. Perspectives pour 2012 (4) 3.5. Compte d exploitation 2012 ( en Euros) UPTO 2SL Jentel SPM Solam SMS TOTAL Chiffre d'affaires Coûts directs Achats liés à la vente Salaires + charges Sous-traitance Consommables Véhicules & frais déplacement Frais généraux Total charges d'exploitation Résultat d'exploitation % REX avant impôts 15,30% 7,10% 11,10% 11,10% 9,10% 14,10% 10,50% 10

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