ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 6 DÉCEMBRE 2016
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1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 6 DÉCEMBRE 2016
2 SOMMAIRE ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2016 REVUE DES GROUPES D ACTIVITÉS SOCIÉTÉ CHRISTIAN DIOR
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5 CHIFFRES-CLÉS CONSOLIDÉS Ventes consolidées (en milliards d euros) Impact des devises Effet périmètre +3,3 % +0,3 % +1,2 35, / ,1 Croissance Variation à organique taux courants +8,2 % +4,6 % +1,6 38, / 2016 Principaux agrégats (en milliards d euros) Variations * Ventes 38,0 +8,2 % Résultat opérationnel courant 6,8 +7,9 % Résultat net, part du Groupe 1,6 +18,5 % ** Capacité d autofinancement générée par l activité *** 8,6 +12,5 % * Par rapport aux chiffres de l exercice précédent, clos au 30 juin 2015 ** Hors impact des distributions exceptionnelles en nature d actions Hermès réalisées en décembre 2014 *** Avant paiement de l impôt et des frais financiers
6 COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en millions d euros) 30 juin (15 190) (2 907) (1) (13 828) (2 647) (3) (196) (298) Résultat opérationnel Résultat financier (367) (2 065) (2 518) Ventes Marge brute Charges commerciales Charges administratives Part dans le résultat des sociétés mises en équivalence Résultat opérationnel courant Autres produits et charges opérationnels Impôts sur les bénéfices Résultat net avant part des minoritaires Part des minoritaires Résultat net, part du Groupe
7 CASH FLOW DISPONIBLE CONSOLIDÉ 30 JUIN 2016 (en millions d euros) Intérêts Impôts d exploitation Variation du BFR (88) (1 998) Investissements d exploitation (579) (2 242) CAPACITÉ D AUTOFINANCEMENT GÉNÉRÉE PAR L ACTIVITÉ (*) Avant investissements financiers, opérations en capital et opérations de financement CASH FLOW DISPONIBLE (*)
8 STRUCTURE FINANCIÈRE CONSOLIDÉE 30 JUIN ,9 Mds Actifs non courants Stocks Autres actifs courants 62,9 Mds 45 % Capitaux propres 34 % Passifs non courants 21 % Passifs courants 70 % 18 % 12 % Actif Passif
9 CAPITAUX PROPRES ET DETTE FINANCIÈRE NETTE CONSOLIDÉS (en milliards d euros) 30 JUIN JUIN % 30,3 28 % CAPITAUX PROPRES 24 % 28,1 26,3 7,9 30 JUIN ,5 DETTE FINANCIÈRE NETTE 6,8 GEARING
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12 RÉPARTITION DES VENTES CONSOLIDÉES PAR GROUPE D ACTIVITÉS EN % DU TOTAL DES VENTES AU 30 JUIN 2016 (ET AU 30 JUIN 2015) 2015 ) Distribution (30 %) sélective 30 % Mode et 32 % Maroquinerie (33 %) Christian Dior 5 % Couture (5 %) Montres et 9 % Joaillerie (9 %) Nota : éliminations et autres activités = -1 % des ventes Parfums et (12 %) Cosmétiques 13 % Vins et (12 %) Spiritueux 12 %
13 RÉPARTITION DES VENTES CONSOLIDÉES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE DE DESTINATION EN % DU TOTAL DES VENTES AU 30 JUIN 2016 (ET AU 30 JUIN 2015) 2015 ) Europe (hors France) Etats-Unis 26 % (24 %) France 18 % 10 % (19 %) (10 %) Asie (hors Japon) 27 % (28 %) Autres marchés 12 % (12 %) Japon 7% (7 %)
14 RÉPARTITION DES VENTES CONSOLIDÉES PAR DEVISE DE FACTURATION EN % DU TOTAL DES VENTES AU 30 JUIN 2016 (ET AU 30 JUIN 2015) Dollars US 31 % (29 %) Euro Yen 23 % 7% (23 %) (7 %) HK Dollar 7% (8 %) Autres devises 32 % (33 %)
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17 CHRISTIAN DIOR COUTURE Ventes Résultat opérationnel courant (en millions d euros) (en millions d euros) 30 juin juin % +2 % à taux constants Ventes de détail : progression de +3 % à taux constants Succès du Prêt-à-porter, des Accessoires et de la Joaillerie Inflexion de la marge opérationnelle principalement due à l augmentation des charges d amortissement liée aux investissements Poursuite d une politique soutenue d investissements ciblés à travers le monde
18 Maison Dior, New Bond Street, Londres
19 VINS ET SPIRITUEUX Ventes Résultat opérationnel courant (en millions d euros) (en millions d euros) 30 juin juin % Ventes soutenues sur l exercice : +9 % à taux de change et périmètre comparables CHAMPAGNE ET VINS COGNAC ET SPIRITUEUX Présence renforcée sur les marchés historiques de Champagne Après un exercice 2014/2015 pénalisé par le déstockage des distributeurs chinois, reprise progressive des ventes dans la région Belle performance des cuvées de prestige Forte dynamique de croissance aux Etats-Unis, dans les Caraïbes, en Afrique et dans les circuits du travel retail Poursuite d une stratégie de valeur et d innovation pour l ensemble des marques de champagne et de vins Plan ambitieux de développement de la capacité de production de la Maison Hennessy
20 MODE ET MAROQUINERIE 30 juin 2015 Ventes Résultat opérationnel courant (en millions d euros) (en millions d euros) juin % +2 % à taux de change et périmètre comparables Louis Vuitton : - forte dynamique créative, illustrée par des innovations fortes dans ses différents métiers - développement continu des modèles légendaires - succès des créations plus récentes Fortes croissances de Fendi et de Céline portées par le développement de toutes leurs catégories de produits Chez Loro Piana, belle avancée de la collection Gift of Kings et ouverture d un magasin phare avenue Montaigne à Paris Poursuite du repositionnement de Marc Jacobs Annonce d un accord de cession de Donna Karan
21 PARFUMS ET COSMÉTIQUES 30 juin 2015 Ventes Résultat opérationnel courant (en millions d euros) (en millions d euros) juin % +8 % à taux de change et périmètre comparables PARFUMS CHRISTIAN DIOR Excellente dynamique de Parfums Christian Dior portée par la vitalité des parfums emblématiques J adore et Miss Dior ainsi que par le succès exceptionnel de Sauvage GUERLAIN Déclinaison du parfum La Petite Robe Noire dans l univers du maquillage et succès continu des lignes de soins Abeille Royale et Orchidée Impériale AUTRES MARQUES Forte croissance des ventes de Benefit Cosmetics, Make Up For Ever et Fresh NB : À compter de 2016, l activité de Kendo, antérieurement présentée dans le groupe d activités Distribution sélective, est présentée dans le groupe d activités Parfums et Cosmétiques ; les données comparatives ont été retraitées afin de refléter ce changement, dont l effet est non significatif.
22 MONTRES ET JOAILLERIE Ventes Résultat opérationnel courant (en millions d euros) (en millions d euros) 30 juin juin % +6 % à taux de change et périmètre comparables JOAILLERIE Bvlgari - progression soutenue des ventes en Chine et au Moyen-Orient - enrichissement des lignes B.zero1 et Diva - réouverture du magasin de Londres Chaumet : accélération du développement en Asie et au Moyen-Orient grâce notamment au succès des lignes Joséphine et Lien MONTRES Dans un marché mondial contrasté, pertinence du recentrage de Tag Heuer sur son cœur de gamme et succès de la montre connectée Hublot : créativité et capacité d innovation de la marque illustrées par les modèles Big Bang Unico Sapphire, Meca-10 ou Classic Fusion Berluti
23 DISTRIBUTION SELECTIVE 30 juin 2015 Ventes Résultat opérationnel courant (en millions d euros) (en millions d euros) juin % +5 % à taux de change et périmètre comparables DFS SEPHORA Contexte touristique défavorable en Asie, particulièrement à Macao et Hong Kong Excellente dynamique à travers le monde avec gains de parts de marché Développement de nouveaux concepts marketing et de fidélisation Expansion du réseau à un rythme soutenu : ouverture de 77 magasins sur l exercice (1 661 magasins au ) Accélération et développement d une offre «omnicanal» NB : À compter de 2016, l activité de Kendo, antérieurement présentée dans le groupe d activités Distribution sélective, est présentée dans le groupe d activités Parfums et Cosmétiques ; les données comparatives ont été retraitées afin de refléter ce changement, dont l effet est non significatif.
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26 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ CHRISTIAN DIOR POUR L EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016 (4ÈME RÉSOLUTION) Résultat net 665 M Bénéfice distribuable M Proposition de dividende brut en numéraire au titre de l exercice 3,55 par action Acompte sur dividende versé le 21 avril 2016 : 1,35 Solde de dividende : 2,20 par action par action Date de mise en paiement du solde de dividende : 13 décembre 2016
27 EVOLUTION DU DIVIDENDE BRUT EN NUMERAIRE PAR ACTION CROISSANCE ANNUELLE DU DIVIDENDE EN 2016 : % 30 avril juin juin juin 2016 (a) Hors distributions exceptionnelles en nature sous forme d actions Hermès (b) Proposition soumise à l Assemblée générale du 6 décembre ,90 3,10 (a) 3,20 (a) 3,55 (b)
Une performance annuelle conforme aux objectifs Résultat opérationnel courant : +13.5% (**)
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