06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES

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1 06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES Synthèse Fonctionnement Total du CR Dépenses : BP Recettes : BP Solde (D - R) Synthèse Fonctionnement Dépenses Recettes Service BP 2010 BP 2011 BP 2010 BP A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ORGANISATION ET RH A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ORGANISATION ET RH B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES C - COMMUNICATION INTERNE D1 - SYSTEME D'INFORMATION MUTUALISE D2 - SYSTEME D'INFORMATION SPECIFIQUE G3 - EMPLOI, COMPETENCE G4 - FORMATION G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE H - FRAIS DE PERSONNEL - SERVICES RATTACHES J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES K - AUTRES FONCTIONS Total Fonctionnement pour le CR 06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES prep_002_ville.rep

2 Synthèse des agrégats par CR 06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES Synthèse Fonctionnement par agrégats T Synthèse Fonctionnement Dépenses Recettes r Agrégats budgétaires BP 2010 BP 2011 BP 2010 BP 2011 A BCharges liées à la structure CSubventions de fonctionnement et transferts divers DMasse salariale ERefacturation du personnel mutualisé I Dotations Etat J Recettes tarifaires KAutres participations L Autres Recettes Total Fonctionnement pour le CR 06 - ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES TOTAUX BP 2010 BP 2011 BP 2010 BP 2011 TOTAL Charges de gestion TOTAL Charges de personnel TOTAL Recettes document_par_cr_bp2011_agrégats_synthèse

3 06A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ORGANISATION ET RH A01 ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES A01 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT A01 FOURNITURES ADMINISTRATIVES A01 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES A01 HONORAIRES A01 REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES GSI 06A01 FOURNITURES ADMINISTRATIVES/CONSOMMABLES INFORMATIQUES A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ORGANISATION ET RH Sous-total Charges liées à la structure A01 MAINTENANCE A01 - ADM GALE, MOYENS DU CR - ORGANISATION ET RH Sous-total Charges liées à la structure

4 06A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ORGANISATION ET RH Masse salariale A02 VERSEMENT DE TRANSPORT A02 VERSEMENT DE TRANSPORT A02 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L A02 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L A02 COTISATIONS FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE A02 COTISATIONS FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE A02 REMUNERATION PERSONNEL TITULAIRE A02 REMUNERATION PERSONNEL TITULAIRE A02 NBI,SUPPLT FAMILIAL TRAITEMENT,INDEMNITE RESIDENCE A02 PERSONNEL TITULAIRE - AUTRES INDEMNITES A02 PERSONNEL TITULAIRE - AUTRES INDEMNITES A02 REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE A02 REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE A02 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT A02 COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F A02 COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F A02 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE A02 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE A02 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C A02 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C A02 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX A02 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX A02 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES A02 C.P.A - FONDS DE COMPENSATION A02 C.P.A - FONDS DE COMPENSATION A02 AUTRES CHARGES A02 AUTRES CHARGES A02 - FRAIS DE PERSONNEL - ORGANISATION ET RH Sous-total Masse salariale

5 06B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL B ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES B AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES B FOURNITURES D'ENTRETIEN B FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT B VETEMENTS DE TRAVAIL B FOURNITURES ADMINISTRATIVES HSC 06B CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES B ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS B FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES B HONORAIRES FIP 06B PRESTATIONS DE SERVICES B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL Sous-total Recettes tarifaires B AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL Sous-total Recettes tarifaires Autres participations FIP 06B PARTICIPATION AUTRES ORGANISMES B - ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL Sous-total Autres participations

6 06C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES C4 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT C4 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES C4 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE - ABONNEMENTS C4 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE - OUVRAGES C4 DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES Sous-total Subventions de fonctionnement et transferts divers C4 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) C4 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES Sous-total Subventions de fonctionnement et transferts divers

7 06C - COMMUNICATION INTERNE C ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES C DIVERS - REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES & HONORAIRES COM 06C PUBLICATIONS C RECEPTIONS C REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT / FONC C - COMMUNICATION INTERNE Sous-total

8 06D1 - SYSTEME D'INFORMATION MUTUALISE D1 REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT / FONC D1 REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT / CH STRUCTU D1 - SYSTEME D'INFORMATION MUTUALISE Sous-total Refacturation du personnel mutualisé D1 REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT / PERSONNEL D1 PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT D1 - SYSTEME D'INFORMATION MUTUALISE Sous-total Refacturation du personnel mutualisé

9 06D2 - SYSTEME D'INFORMATION SPECIFIQUE D2 ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES D2 LOCATIONS MOBILIERES D2 ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS D2 ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BIENS MOBILIERS D2 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS D2 DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS D2 DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS D2I 06D2 AUTRES SERVICES EXTERIEURS/INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES DPI 06D2 AUTRES SERVICES EXTERIEURS/PROJETS INFORMATIQUES D2 - SYSTEME D'INFORMATION SPECIFIQUE Sous-total Charges liées à la structure D2 MAINTENANCE D2 MAINTENANCE D2 MAINTENANCE D2 MAINTENANCE D2 - SYSTEME D'INFORMATION SPECIFIQUE Sous-total Charges liées à la structure

10 06G3 - EMPLOI, COMPETENCE G3 ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES G3 HONORAIRES G3 ANNONCES ET INSERTIONS G3 DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS G3 - EMPLOI, COMPETENCE Sous-total

11 06G4 - FORMATION G4 ALIMENTATION G4 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT G4 VETEMENTS DE TRAVAIL G4 FOURNITURES ADMINISTRATIVES G4 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION G4 RECEPTIONS G4 FORMATION G4 - FORMATION Sous-total Charges liées à la structure G4 LOCATIONS IMMOBILIERES G4 - FORMATION Sous-total Charges liées à la structure Recettes tarifaires G4 REMBOURSEMENT FRAIS / AUTRES REDEVABLES G4 - FORMATION Sous-total Recettes tarifaires

12 06G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT G7 LOCATIONS MOBILIERES G7 TRANSPORTS COLLECTIFS G7 VOYAGES ET DEPLACEMENTS G7 MISSIONS G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT Sous-total Charges liées à la structure G7 LOCATIONS IMMOBILIERES G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT Sous-total Charges liées à la structure Autres Recettes VT 06G7 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE/VERSEMENT TRANSPORT G7 - MOYENS DE DEPLACEMENT Sous-total Autres Recettes

13 06G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE G ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES G ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES G VETEMENTS DE TRAVAIL G CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES G HONORAIRES G DIVERS - REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES & HONORAIRES G FETES ET CEREMONIES G TRANSPORTS COLLECTIFS G DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS G AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE Sous-total Subventions de fonctionnement et transferts divers G SUBV. FONCT. ASSOCIATIONS & AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE G SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES PERS. DROIT PRIVES/C.O.S G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE Sous-total Subventions de fonctionnement et transferts divers Dotations Etat G DOTATION DES PERMANENTS SYNDICAUX G REMB TITRE FONDS COMPENSATION CESSATION PROGRESSIVE ACTIVITE G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE Sous-total Dotations Etat

14 Autres Recettes G REVENUS DES IMMEUBLES G PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE G PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS G REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL G REMBOURSEMENTS CHARGES SECURITE SOCIALE-PREVOYANCE NCP 06G REMBOURSEMENTS CHARGES SECURITE SOCIALE-PREVOYANCE G - GESTION DU PERSONNEL ET ACTION SOCIALE Sous-total Autres Recettes

15 SUBVENTIONS PREVUES AU BUDGET CR PROGR AMME CODE FONCTIO NNEL ARTICLE TIERS ORGANISME NATURE JURIDIQUE DE L'ORGANISME BP 2011 OBJET 06 06G CFDT INTERCO SYNDICAT Associations et autres personnes de droit privé 5 100,00 Subvention de fonctionnement 06 06G CFTC UN LOCALE SYNDICAT Associations et autres personnes de droit privé 2 282,00 Subvention de fonctionnement 06 06G CGT PERSONNEL MUNICIPAL Associations et autres personnes de droit privé 4 495,00 Subvention de fonctionnement 06 06G CGT FO PERSONNEL MUNICIPAL Associations et autres personnes de droit privé 3 867,00 Subvention de fonctionnement 06 06G UNSA 44 Associations et autres personnes de droit privé 2 122,00 Subvention de fonctionnement 06 06G SUBVENTIONS A INDIVIDUALISER Associations et autres personnes de droit privé 4,00 Subvention de fonctionnement 06 06G DONNEURS SANG MUNICIPAUX Associations et autres personnes de droit privé 400,00 Subvention de fonctionnement 06 06G MUNICIPAUX NANTAIS Associations et autres personnes de droit privé ,00 Subvention de fonctionnement 06 06G RETRAITES VILLE NANTES Associations et autres personnes de droit privé 3 050,00 Subvention de fonctionnement 06 06G COS PERSONNEL VILLE Associations et autres personnes de droit privé ,00 Subvention de fonctionnement Total 06G ,00

16 06H - FRAIS DE PERSONNEL - SERVICES RATTACHES Masse salariale H VERSEMENT DE TRANSPORT H COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L H COTISATIONS FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE H COTISATIONS FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE H REMUNERATION PERSONNEL TITULAIRE H REMUNERATION PERSONNEL TITULAIRE H NBI,SUPPLT FAMILIAL TRAITEMENT,INDEMNITE RESIDENCE H PERSONNEL TITULAIRE - AUTRES INDEMNITES H PERSONNEL TITULAIRE - AUTRES INDEMNITES H REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE H REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE H INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT H COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F H COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F H COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE H COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE H COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C H COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX H COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX H AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES H C.P.A - FONDS DE COMPENSATION H C.P.A - FONDS DE COMPENSATION H AUTRES CHARGES H - FRAIS DE PERSONNEL - SERVICES RATTACHES Sous-total Masse salariale

17 06J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES Masse salariale J VERSEMENT DE TRANSPORT J COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L J COTISATIONS FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE J REMUNERATION PERSONNEL TITULAIRE J NBI,SUPPLT FAMILIAL TRAITEMENT,INDEMNITE RESIDENCE J PERSONNEL TITULAIRE - AUTRES INDEMNITES J REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE J REMUNERATION DES APPRENTIS J COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F J COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE J COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C J COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE J COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX J ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT J MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE J MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE//PRESTATIONS RADIOS J AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES J AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES//PENSIONS INVALIDES STAGIAI J AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES//GRATIFICATIONS MEDAILLES J C.P.A - FONDS DE COMPENSATION J AUTRES CHARGES J AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES//CAPITAL DECES J - FRAIS DE PERSONNEL NON VENTILES Sous-total Masse salariale

18 06K - AUTRES FONCTIONS K INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS K REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT / FONC K - AUTRES FONCTIONS Sous-total Charges liées à la structure K LOCATIONS IMMOBILIERES K CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE K - AUTRES FONCTIONS Sous-total Charges liées à la structure Refacturation du personnel mutualisé K REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU GFP DE RATTACHEMENT / PERSONNEL K PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT K - AUTRES FONCTIONS Sous-total Refacturation du personnel mutualisé

19 Autres Recettes K REVENUS DES IMMEUBLES K REMBOURS. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL/FOYER FELIX GUILLOU K REMBOURS. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL/AFFAIRES JURIDIQUES K - AUTRES FONCTIONS Sous-total Autres Recettes