FONDS DE FONCTIONNEMENT. 50,0 50,0 0,0 alimentaires pour enfants 2 999, ,0 (95,3) Total partiel 2 904, ,3 (95,3)

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1 Sommaire des recettes par source Recettes Recettes Recettes réelles réelles Augment. Note réelles Prévisions Augment. Note (dimin.) expl. Source des recettes (dimin.) expl. FONDS DE FONCTIONNEMENT Gouvernement du Canada 2 949, ,0 (95,3) (1) Aide à l employabilité des personnes 2 854, ,3 (95,3) handicapées 50,0 50,0 0,0 (2) Lignes directrices sur les pensions 50,0 50,0 0,0 alimentaires pour enfants 2 999, ,0 (95,3) Total partiel 2 904, ,3 (95,3) 157 Autres sources de revenu 5 847, ,6 930,5 1 (1) Allocations spéciales pour enfants 6 777, ,0 377,6 1 Recouvrements 5 620, ,9 235,3 (2) Aide au revenu Recouvrements 5 855, ,0 (104,1) 209,8 209,8 0,0 (3) Taxe pour l aide sociale des administrations locales des territoires non 209,8 210,0 (0,2) organisés 720, , ,3 2 (4) Divers 2 656,2 739, , , , ,1 Total partiel , , , , , ,8 Total des revenus , , ,9 1. L augmentation des recouvrements liés aux Allocations spéciales pour enfants dans les recettes réelles de et les prévisions de est due principalement à une majoration de la Prestation nationale pour enfants et à l amortissement de cette source de revenu sur une base annuelle en L augmentation des revenus divers dans les recettes réelles de et les prévisions de est due principalement à un élément extraordinaire qui s est ajouté en Il s agit en fait de l ajout d un compte de fiducie à titre de recettes générales en

2 et de l effectif des cinq dernières années par affectation budgétaire Pour les exercices terminés le 31 mars, de 1998 à 2002 Dépenses réelles et corrigées* Affectation ETP $ ETP $ ETP $ ETP $ ETP $ 09-1 Administration et finances 129, ,8 128, ,7 131, ,3 132, ,5 128, , Aide à l emploi et au revenu 301, ,8 301, ,3 458, ,3 456, ,1 458, , Vie en société 943, ,2 940, ,8 942, , , , , , Services à l enfant et à la famille 141, ,7 141, ,0 141, ,9 146, ,6 143, , Logement 75, ,3 51, ,4 71, ,3 96, ,1 97, , Amortissement des immobilisations 39, , , ,4 Total Services à la famille et Logement 1 590, , , , , , , , , ,8 * Les dépenses corrigées tiennent compte des données historiques à titre comparatif pour les postes ayant été affectés par une réorganisation au cours des exercices en question.

3 MINISTÈRE DES SERVICES À LA FAMILLE ET DU LOGEMENT RAPPROCHEMENT DÉTAILS PRÉVISIONS Budget principal ,7 Transfert de crédits venant des : - Crédits d autorisation 118,7 Budget des dépenses Services à la famille et Logement ,4 159

4 09-1 Administration et finances 28,1 (a) Traitement du ministre 28,0 27,1 0,9 (b) Cabinet du ministre et bureau de la sous-ministre 618,2 Salaires et avantages sociaux 569,6 559,8 9,8 80,7 Autres dépenses 79,6 77,6 2,0 160 (c) Commission d appel des services sociaux 215,3 Salaires et avantages sociaux 249,2 238,6 10,6 158,9 Autres dépenses 113,0 108,8 4,2 (d) Gestion des ressources humaines 1 135,8 Salaires et avantages sociaux 1 024, ,1 22,5 125,6 Autres dépenses 106,7 111,3 (4,6) (e) Politique et planification 1 108,4 Salaires et avantages sociaux 1 108, ,4 57,8 178,5 Autres dépenses 172,1 174,0 (1,9) (f) Services financiers et administratifs 1 411,0 Salaires et avantages sociaux 1 399, ,3 (74,4) 473,0 Autres dépenses 468,0 471,4 (3,4) (g) Technologies de l information 2 573,5 Salaires et avantages sociaux 2 435, ,7 106, ,6 Autres dépenses 947, ,4 (443,8) ,6 Total , ,5 (314,3)

5 Ministère des Services à l enfant et du Logement 09-2 Aide à l emploi et au revenu (a) Services des programmes ,2 Salaires et avantages sociaux , ,5 767, ,1 Autres dépenses 7 744, ,0 109,6 161 (b) Programmes d aide au revenu ,4 Aide à l emploi et au revenu , , , ,4 Services de santé , , , ,6 Aide municipale 4 306, ,4 (311,7) ,7 Aide financière aux personnes handicapées , , , ,0 (c) Promotion de l autonomie 2 418, ,1 207,5 (d) Programmes de supplément du revenu 603,9 Salaires et avantages sociaux 563,9 549,8 14,1 320,3 Autres dépenses 244,6 251,6 (7,0) 6 835,1 Aide financière 6 325, ,3 (655,0) ,7 Total , , ,7

6 Ministère des Services à la famille et du logement 09-3 Vie en société (a) Opérations régionales ,2 Salaires et avantages sociaux , , , ,5 Autres dépenses 3 108, ,2 (306,4) 162 (b) Services aux adultes 1 803,8 Salaires et avantages sociaux 1 769, ,2 71, ,2 Autres dépenses 1 852, ,9 251, ,1 Aide financière et organismes externes , , ,0 4 (c) Centre manitobain de développement ,8 Salaires et avantages sociaux , ,8 327, ,1 Autres dépenses 3 455, ,0 124,6 (171,4) Sommes récupérables d autres postes (148,8) 0,0 (148,8) 5 (d) Réglementation des soins en résidence 255,0 Salaires et avantages sociaux 253,0 227,3 25,7 36,7 Autres dépenses 35,2 33,7 1,5 (e) Bureau du commissaire aux personnes vulnérables 307,7 Salaires et avantages sociaux 360,4 333,0 27,4 252,6 Autres dépenses 101,7 143,9 (42,2) ,3 Total , , ,9

7 pour l exercice terminé le 31 mars 2002 et comparaison avec l exercice précédent 09-4 Services à l enfant et à la famille 163 (a) Initiatives stratégiques, coordination et aide 1 098,3 Salaires et avantages sociaux 1 168, ,5 115, ,0 Autres dépenses 828, ,4 (397,5) 7 (b) Aide aux enfants, aux familles et aux commun. (1) Services spéciaux pour enfants 336,1 Salaires et avantages sociaux 339,6 328,5 11,1 292,9 Autres dépenses 553,5 342,1 211, ,7 Aide financière et organismes externes , ,9 582,0 (2) Garde de jour pour enfants 2 380,7 Salaires et avantages sociaux 2 434, ,1 113,4 474,6 Autres dépenses 523,1 550,4 (27,3) ,1 Aide financière et subventions , , ,6 8 (c) Services de protection et de soutien (1) Services de protection et de soutien des enfants 2 630,8 Salaires et avantages sociaux 2 621, ,4 48, ,6 Autres dépenses 4 317, ,8 323, ,6 Entretien des enfants et organismes externes , , , ,0 Fonds d innovations pour les familles 2 180, ,5 (87,6) (2) Conciliation familiale 796,6 Salaires et avantages sociaux 704,5 752,1 (47,6) 329,0 Autres dépenses 292,7 264,7 28,0 (3) Prévention de la violence familiale 489,0 Salaires et avantages sociaux 470,0 450,8 20,0 110,0 Autres dépenses 97,2 98,0 (0,8) 9 304,1 Organismes externes 9 138, , , ,1 Total , , ,8

8 09-5 Logement (a) Services de logement 1 634,7 Salaires et avantages sociaux 1 603, ,2 192,1 376,9 Autres dépenses 367,9 373,8 (5,9) 4 750,0 Aide financière et organismes externes 3 657, ,3 (581,8) (b) Services généraux 1 721,7 Salaires et avantages sociaux 1 672, ,6 65, ,8 Autres dépenses 1 040, ,8 14,9 164 (c) Services de planification des immobilisations 523,1 Salaires et avantages sociaux 428,3 423,8 4,5 78,5 Autres dépenses 73,1 79,2 (6,1) ,3 (d) Société d habitation et de rénovation du Manitoba , ,4 (8 763,6) ,0 Total , ,1 (9 080,9) 5 633, Amortissement des immobilisations 5 343, ,6 (30,2) * ,4 Total Services aux familles et Logement , , ,0 * Les dépenses réelles ont été réduites de 1 890,0 $ à la suite de l ajout d un compte de fiducie à titre de recettes générales en Cette compensation a eu pour effet de réduire les dépenses réelles du ministère à ,9 $. 1. La diminution est due principalement aux restrictions touchant les dépenses discrétionnaires et à la diminution des frais afférents à l utilisation de l ordinateur central en L augmentation est due principalement à la restauration du Supplément de la prestation nationale pour enfants pour les enfants de moins de sept ans et à l augmentation des coûts de l aide au revenu pour les personnes handicapées.

9 3. L augmentation est due principalement à la hausse du coût moyen des ordonnances et du nombre d ordonnances prescrites. 4. L augmentation est due principalement aux hausses touchant les Services de soutien et les Services de jour et est compensée en partie par la réduction des subventions versées au Pelican Lake Centre et aux conseillers assignés aux questions particulières en La diminution s explique par la récupération due à un nouveau contrat de service de blanchisserie conclu entre le Centre et le Regional Health Authority Central Manitoba Inc., au nom du Boundary Trail Health Centre. 6. La diminution est due principalement au nombre moins élevé de réunions du comité d audience en L écart est dû aux coûts de démarrage des nouveaux projets des Services à l enfant et à la famille en Le budget prévoyait une augmentation générale des coûts liés à la garde de jour pour enfants, soit : - une augmentation du financement de l ordre de un pour cent, ce qui s est traduit par une augmentation des subventions de fonctionnement accordées aux garderies qui a permis d augmenter les salaires des éducateurs des jeunes enfants de un pour cent (les subventions de fonctionnement aux services de garde en milieu familial et aux prématernelles ont également augmenté); - l élargissement du financement aux places non subventionnées sur la liste d attente de la Direction; - une augmentation de la subvention et du Programme destiné aux enfants souffrant d incapacité dans le but de desservir plus d enfants. 9. L écart est dû principalement à l augmentation des coûts imputés à l Office des services à l enfant et à la famille de Winnipeg ainsi que des coûts d entretien en général. 10. L écart est dû principalement à la hausse des salaires et des coûts de fonctionnement généraux des offices. 11. L écart est dû principalement à l affectation des dépenses liées au Programme de modernisation et de réfection à un compte spécial à cet effet. 165 REMARQUES : a) Les dépenses prévues pour reprennent les montants figurant dans le budget des dépenses principal imprimé au nom du ministère des Services à la famille et du Logement, auxquels s ajoutent les allocations provenant des crédits d autorisation pour une augmentation des coûts salariaux liés à des primes de départ et à des allocations de retraite non budgétisées, et pour une aide financière supplémentaire permettant de mener un sondage sur la satisfaction des citoyens. b) Les données de ont été remaniées pour les rendre conformes à la structure des crédits.