Sommaire. Patientèle et consultations. Spécialités et compétences. Activité. Évolution et modernisation. Maîtrise des coûts.

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1 Sommaire Patientèle et consultations 2 Spécialités et compétences 4 Activité 6 Évolution et modernisation 8 Maîtrise des coûts 9 Annexes 10 1

2 Patientèle et consultations Les résultats de l année 2010 présentent une baisse globale de la patientèle et de la fréquentation de l Espace santé. L offre de soins a néanmoins été maintenue en améliorant les délais de rendez-vous sur l ensemble des disciplines. Un effort constant du personnel paramédical a également permis de diminuer encore sensiblement l absentéisme non prévenu aux consultations. La bonne gestion organisationnelle et le professionnalisme du personnel ont été récompensés par le renouvellement du certificat ISO Par ailleurs, la maîtrise de la gestion de l Espace santé permet de conserver voire de diminuer le coût de la consultation. La patientèle et le nombre de consultations (Cf. annexes L annexe 3 donne la répartition de l ensemble des consultations par catégorie) La patientèle, à hauteur de , affiche une diminution de 569 patients, soit -1,79 % par rapport à l an passé. C est la seconde année consécutive qu il est constaté une baisse de la fréquentation de l Espace santé. Toutefois, la patientèle se maintient légèrement au-dessus de celle de l année 2007 (30 954, résultat le plus faible sur ces cinq dernières années). Nombre de consultations : , soit -1,9 %, ( consultations). Seule l imagerie médicale enregistre une hausse de fréquentation de 2,23 % (+6,52 % en échographie, +0,67 % en radiologie). Les consultations en médecine générale (Cf. annexe 4) Elles représentent un peu moins de 23 % des consultations globales, proportion proche de celle de Elles continuent de baisser, soit -3,37 % par rapport à 2009, (-3,64 % en 2009 par rapport à 2008). Pour rappel, la baisse entre 2008 et 2007 approchait les 6 %. Les plus fortes baisses : l Denfert ,5 % l La Défense... -9,3 % Les autres centres varient aux alentours de -2 %. A l inverse, Val de Fontenay bénéficie d une croissance de +0,8 %. Répartition de la fréquentation en médecine générale : l Championnet... 24,65 % l Val de Fontenay... 24,37 % l Lyon Bercy... 16,74 % l Lachambeaudie... 14,18 % l La Défense... 10,50 % l Denfert... 9,55 % La fréquentation du mois d août reste en hausse : +5,61 %, l Espace santé continuant de bénéficier d une offre médicale extérieure réduite à cette période de l année. Les mois de janvier, septembre et octobre enregistrent une baisse significative, principalement due à une perte d intérêt massif envers la vaccination anti-grippale (deuxième année consécutive) et aux mouvements sociaux. L offre théorique moyenne hebdomadaire est de 269 heures (-5 heures), pour une offre globale annuelle de heures en L offre réelle a été de 91,58 % (88,61 % en 2009), variant de 86,31 % à 99,35 % selon les centres. L absentéisme aux consultations (absences non prévenues) a encore baissé pour atteindre 3,22 % contre 3,36 % en 2009 (-2,73 % à Val de Fontenay à -4,66 % à Lachambeaudie). 2

3 Patientèle et consultations Les consultations dentaires (Cf. annexe 4) Les consultations dentaires représentent près de 17 % de l ensemble des consultations. Contrairement aux deux années précédentes, elles baissent globalement de 2,80 % (+4,15 % en 2010, +0,5 % en 2009). Seul le centre médical de La Défense augmente de 1,5 % ses consultations. Celui de Championnet représente la plus forte baisse avec -8,5 %, puis Denfert avec -2,1 %. Le centre de Lachambeaudie maintient sa fréquentation aux alentours des consultations. L offre théorique moyenne hebdomadaire (soins et prothèses) est stable : 389 heures, pour une offre globale annuelle de heures. L offre réelle : 90 % (88,27 % en 2009), varie de 83,70 % à 93,60 % selon les centres, soit heures réalisées ( heures en 2009). L absentéisme aux consultations est stable : 8,84 % (7,96 % hors événements exceptionnels) grâce à la poursuite des actions transversales et locales menées par le personnel paramédical (de 7,43 % à Championnet à 11,31 % à Denfert). Les délais de rendez-vous en soins dentaires ont baissé, passant de 33 jours à 24 jours. Cette baisse est constatée sur l ensemble des centres médicaux. Les délais de rendez-vous en prothèse sont également en baisse, passant de 36 jours à 27 jours. Cette amélioration devrait perdurer en 2011 grâce à l achat des deux fauteuils dentaires supplémentaires à Championnet, à la diversification des laboratoires de prothèse et à l optimisation des plannings de consultation. Centre médical Délais de rendez-vous et absentéisme Soins (en jours) Absentéisme Prothèse (en jours) Soins + Prothèses Lachambeaudie ,49 % Val de Fontenay ,96 % 9 9 Denfert ,31 % Championnet ,43 % La Défense ,79 % Observations Nouveau fournisseur de prothèses 2 nouveaux fauteuils dentaires depuis octobre Nouveau fournisseur de prothèses 3

4 Spécialités et compétences Comme en 2009, les consultations de spécialités représentent un peu plus de 34 % des consultations globales (33 % en 2008). Elles ont globalement baissé de 1,58 % par rapport à L offre théorique moyenne hebdomadaire a diminué de 8 heures, avec une offre globale annuelle de heures. L offre réelle a été de 81,55 %, soit heures de consultations, 73 % étant réalisées à Lachambeaudie. Spécialités en hausse (Cf. annexe 5) Spécialités en hausse Nombre de consultations Ecart/2009 Théorique Offre 2010 (en heures) Taux de réalisation (en %) Théorique (*) vacations supplémentaires N.B.: Le champ visuel acquis en 2009 a été enrichi d un pachymètre afin de compléter l offre en ophtalmologie Offre 2009 (en heures) Taux de réalisation (en %) Taux d'absentéisme (en %) Délai de rendez-vous (en jours) Ophtalmologie ,00 % (en ,75) , ,80 6,50 7, Dermatologie ,52 % (en ,26 %) , ,62 8,63 8, Pneumologie ,00 % , ,00 6,88 7, Cardiologie ,60 % (en %) , ,80 4,72 3, ORL ,13 % , ,13 8,45 7, Néphrologie ,50 % ,85* ,00 * 8,43 14, Urologie ,00 % , ,00 4,97 5, Tabacologie , ,50 17,85 19,

5 Spécialités et compétences Spécialités en baisse (Cf. annexe 5) Spécialités en baisse Nombre de consultations Offre 2010 (en heures) Taux de Ecart/2009 Théorique réalisation (en %) Théorique Offre 2009 (en heures) Taux de réalisation (en %) Taux d'absentéisme (en %) Délai de rendez-vous (en jours) Stomatologie ,70 % , ,50 12,30 11, Gastro-entérologie ,90 % , ,40 5,20 5, Diététique 611-3,00 % , ,00 16,60 17, Rhumatologie ,10 % , ,00 7,80 6, Gynécologie ,60 % , ,64 8,40 6, Chirurgie ,80 % , ,17 5,70 5, Psychiatrie ,40 % , ,00 11,90 12, Endocrinologie ,00 % , ,00 5,80 7, Proctologie ,00 % , ,00 5,80 4, Neurologie 865-4,40 % , ,00 5,60 6, Compétences en baisse (Cf. annexe 6) Les compétences, avec consultations, représentent 5 % des consultations globales. Elles continuent de baisser -5,31 %, (-4,13 % en 2009, -1,18 % en 2008). Seules l alcoologie et la mésothérapie maintiennent, à quelques consultations près, leur taux de fréquentation. Compétences Nombre de consultations Offre 2010 (en heures) Taux de Ecart/2009 Théorique réalisation (en %) Théorique Offre 2009 (en heures) Taux de réalisation (en %) Taux d'absentéisme (en %) Délai de rendez-vous (en jours) Homéopathie ,70 % , ,70 9,41 10, Allergologie ,14 % , ,74 12,41 13, Angéiologie ,30 % , ,00 7,57 7, Acupuncture ,40 % , ,50 8,00 8, Alcoologie consultations , ,36 15,64 17, Mésothérapie consultations , ,38 3,63 4,

6 Activité L activité du laboratoire d analyses médicales (Cf. annexe 7) Elle représente 10 % de l activité globale de l Espace santé. Le nombre de dossiers a baissé de 0,7 %, soit 140 dossiers de moins traités qu en La baisse du nombre B* (-5,91 %) s explique par la modification de la nomenclature (diminution de la valeur de nombreuses analyses dans le cadre du plan de financement de la sécurité sociale). * B représente l unité de valeur pour les actes d analyses du laboratoire. L activité globale du service d imagerie médicale (Cf. annexe 8) Le service de radiologie représente un peu plus de 11 % de l activité de l Espace santé. Le nombre d examens a globalement progressé de 2 %. Cette augmentation est à attribuer au service de radiologie du centre médical de Lachambeaudie qui réalise +8,9 %, soit dossiers alors que celui de Championnet diminue son nombre d examens de 20 %, soit -938 dossiers. L offre théorique moyenne hebdomadaire : 122 heures. L offre globale annuelle : heures. L offre réelle de Lachambeaudie est assurée à 87 %, celle de Championnet à 79 %. Les délais de rendez-vous : l stables en radiologie conventionnelle ,4 jours, l en baisse en mammographie ,3 jours (5 jours en 2009), l en augmentation en échographie ,8 jours (1,5 jour en 2009), l en augmentation en doppler ,4 jours (14,3 jours en 2009). Fréquentation des retraités (Cf. annexe 9) La patientèle des retraités augmente : (4 449 l an dernier), soit +10 %. Elle représente 15,68 % de la patientèle totale de l Espace santé. Les consultations des retraités représentent, comme l an passée, 14 % des consultations de l Espace santé, (11 % en 2008, 9,5 % en 2007, 7,7 % en 2006). Elles continuent d augmenter : consultations, soit +15 %. Globalement, il est observé une augmentation de fréquentation par les retraités sur l ensemble des activités dispensées à l Espace santé. Seules la diététique, la gastrologie, la néphrologie, la neurologie et l ORL affichent une baisse de consultations. Fréquentation : l des compétences... +6,7 %, l des spécialités... +6,5 %, l de l imagerie médicale... +6,0 %, l du laboratoire... +4,7 %, l de la médecine générale... +3,5 %, l du dentaire... +1,6 %. Consultations des retraités : l les spécialités % l le dentaire % l la médecine générale % l la radiologie % l le laboratoire... 8 % l les compétences... 6 % L absentéisme : 8,30 % (plus élevé à Championnet qu à Lachambeaudie). 6

7 Activité L offre médicale Dans un souci de toujours répondre aux besoins, dix praticiens ont été recrutés au cours de l année afin d équilibrer les départs. Ainsi, ont été titularisés : l 3 chirurgiens dentistes, l 5 médecins généralistes, l 1 ophtalmologiste, l 1 radiologue. Famille d activités Médecine Générale Offre théorique annuelle (*) En raison des travaux Offre médicale en heures Offre théorique hebdo Offre réelle % Offre réelle Offre théorique annuelle Offre théorique hebdo. Offre réelle % Offre réelle , ,58 Dentaire , ,98 Spécialités , ,55 Compétences , ,94 Radiologie * , ,62 Total heures , ,62 L offre théorique moyenne hebdomadaire : heures, soit +28 heures. L offre globale annuelle : heures, soit +2,11 %. L offre réelle : heures, soit près de heures supplémentaires d offre médicale, soit une augmentation de 3,57 %. L augmentation de l offre réelle est due essentiellement à un retour à une situation normale d exploitation du service de radiologie après travaux, et au recours à des vacations supplémentaires pour diminuer les délais de rendez-vous. En complément de l offre médicale de l Espace santé, le réseau des médecins agréés atteint près de praticiens. La participation aux actions de prévention Campagne de vaccination antigrippale Elle s est déroulée comme les années précédentes dans les centres médicaux, et dans les attachements avec l unité mobile vaccinations ont été effectuées, dont : l dans les centres médicaux (-39 %), l 518 dans les 18 attachements (-57 %), soit une diminution de 46 % sur l ensemble, en partie due au reliquat de la campagne médiatique faite autour du vaccin de la grippe H1N1 de Campagne de prévention bucco-dentaire Elle s est organisée avec l unité mobile autour de 5 sites volontaires : l centre Bus de Créteil, l centre Bus de Saint Maur, l centre Bus de Saint-Denis, l centre Bus de Vitry, l CRE Bastille. Comme en 2009, ont participé à cette campagne des praticiens et des assistantes dentaires de l Espace santé, conjointement avec les praticiens-conseils et le personnel administratif de l unité PEPS, soit 12 jours au total, de mai à novembre. Campagne de dépistage du diabète Cette action de prévention a peu fonctionné : 196 tests de dépistage du diabète réalisés en novembre sur tous les centres. Collectes de sang Elles sont toujours organisées en liaison avec les Établis sements Français du Sang sur 3 sites : 9 journées au total. Bilans de santé 177 bilans de santé ont été demandés. Nombre de volontaires Nombre de prélevés Evolution -13 % -10 % 7

8 Évolution et modernisation Evolution technique de l Espace santé Gestion Informatisée de l Espace Santé (GIES) l Mise en place d un flux électronique de la part Mutuelle des retraités et de l activité de prothèse dentaire, l changement de version du logiciel dentaire GALAXIE, permettant d effectuer la traçabilité des dispositifs médicaux et produits, l nouvelle fonctionnalité du dossier médical informatisé, accès aux résultats d analyses médicales via un serveur de résultats Intranet, l préparation technique et fonctionnelle des nouvelles interfaces d intégration des populations dans l outil HEXAGONE suite à la refonte des systèmes d information de la Caisse et de la Mutuelle. Poursuite des démarches qualité L audit de renouvellement ISO 9001 a relevé un certain nombre de points forts, en particulier une implication très importante du Personnel, une bonne maîtrise des processus d accueil des patients et de stérilisation, ainsi qu une bonne traçabilité des dysfonctionnements. Le système de management a été jugé efficace et adapté, avec des résultats atteints par rapport aux objectifs et aux exigences réglementaires. L audit de suivi Qualicert (certification transversale du département GIS) n a relevé aucune non-conformité. Le service d imagerie médicale Mise en place des contrôles qualité d image, internes et externes, des générateurs radio. Le serveur vocal interactif en réseau Nombre d appels reçus : , soit appels hebdomadaires (2 036 appels pour la semaine la plus faible en juillet, à appels pour la semaine la plus forte en septembre). Le nombre d appels reçus a baissé en médecine-labo-spécialités (-4,79 %), et augmenté en dentaire, (+1,68 %). Qualité de service : 97,2 % (95,8 % en 2009), avec 0,54 % d appels dissuadés et 2,24 % d abandons. D après l enquête qualité annuelle, et après deux années de fonctionnement, la satisfaction des patients sur l accueil téléphonique a encore progressé. Les réponses fournies ont été claires Vous avez été(e) accueilli(e) de façon courtoise Vous avez pu joindre l'espace santé facilement - rapidement Vous avez trouvé facilement le numéro de téléphone de l'espace santé Tout à fait d'accord + assez d'accord 60 % Enquête % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % Pas tellement d'accord + pas du tout d'accord 97,5 % 98,6 % Ne sait pas non concerné Modernisation et renouvellement du matériel l Mise en place d un champ visuel (22 K ) et d un pachymètre (3 K ) sur le site de Lachambeaudie, l renouvellement du frontofocomètre de Val de Fontenay (2,5 K ), l restructuration du plateau dentaire de Championnet, avec la mise en place de deux fauteuils supplémentaires (80 K ) sur une surface identique, l mise en place de partenariat avec trois nouveaux laboratoires de prothèse dentaire, permettant de réduire les délais, l achat de 2 dermatoscopes à Lachambeaudie et Championnet (1,5 K ). 96 % 95,1 % 1,7 % 2,9 % 3,8 % 1,1 % 8

9 Maîtrise des coûts (Cf. annexes 10, 11, 12, 13, 14) La dépense directe annuelle est d environ 11,324 millions d euros pour une valorisation des prestations réalisées de 6,973 millions d euros, ce qui représente un taux de couverture brute de 61,58 % et un taux de couverture soins de 64,59 % (hors frais administratifs, hors frais de personnel sur des actions de prévention, hors relèves syndicales et instances). Evolution des charges et des produits Les charges ont baissé de 3,76 % : l diminution des frais de personnel à hauteur de 3,68 %, l baisse des matières et autres charges externes de 4,59 %. Les produits ont baissé de 4,11 %. L annexe 12 retrace l évolution des charges et produits depuis Les frais de formation : La formation à l accueil téléphonique a été dispensée pour tous les nouveaux entrants. 21 infirmières ont bénéficié de la formation «Gestes d urgence et Défibrillateur Semi-Automatique». Evolution du coût moyen de la consultation : 61 euros, soit -2 % par rapport à Les actions de sensibilisation sur l absentéisme aux consultations (Cf. annexes 13, 14) L absentéisme global de l Espace santé est passé à 6,81 %, 6,50 % hors événements extérieurs ayant un impact sur l activité. Pour mémoire, cet absentéisme était de : l 7,72 % en 2009, l 8,13 % en 2008, l 8,83 % en 2007, l 8,95 % en A noter que les actions de rappel de rendez-vous et de sensibilisation des patients permettent également de minimiser l impact des circonstances exceptionnelles (grèves, intempéries, ) sur l absentéisme. 9

10 Annexe 1 Evolution de la patientèle

11 Annexe 2 Comparaison annuelle des activités médicales en nombre de consultants Spécialités (hors compétences) Médecine Générale Compétences MG Dentaire Laboratoire Echographie Radiolologie Total JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE TOTAL ,58% -3,37% -5,31% -2,82% -0,74% 6,52% 0,67% -1,90% 11

12 Annexe 3 11,20% 10,12% 34,13% 16,64% 5,00% 22,91% Spécialités Médecine Générale Compétences MG Dentaire Laboratoire (Dossiers) Radiologie (Examens) 12

13 Annexe 4.1 Comparaison annuelle des activités médicales en nombre de consultants Consultants Consultants ANNEE CONSULTATION JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 13

14 Annexe 4.2 Comparaison annuelle des activités médicales en nombre de consultants Consultants CONSULTATION JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE Médecine Championnet Denfert La Défense Lachambeaudie Lyon-Bercy Val de Fontenay Total Médecine ,88% 5,61% -5,80% -26,49% 1,76% 12,68% Dentaire Championnet Denfert La Défense Lachambeaudie Val de Fontenay Total Dentaire ,29% -0,41% -6,14% -9,79% 2,89% 6,13% 14

15 Annexe 5.1 Comparaison annuelle des activités médicales en nombre de consultants Consultants Consultants ANNEE SPECIALITE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN Cardiologie Champ Cardiologie Denfert Cardiologie La Défense Cardiologie LCBD Cardiologie Val Font Chirurgie Champ Chirurgie LCBD Dermatologie Champ Dermatologie La Défense Dermatologie LCBD Dermatologie Val Font Diététique Endocrinologie Gastrologie Gynécologie Champ Gynécologie Denfert Gynécologie La Défense Gynécologie LCBD Néphrologie Neurologie O.R.L. Champ O.R.L. LCBD Ophtalmologie Champ Ophtalmologie La Défense Ophtalmologie LCBD Ophtalmologie V.de F Pneumologie Proctologie Psychiatrie Rhumatologie Champ Rhumatologie LCBD Stomatologie Urologie Total ,58% -4,09% 2,09% 1,28% -0,93% 6,23% 2,93% 15

16 Annexe 5.2 Comparaison annuelle des activités médicales en nombre de consultants SPECIALITE JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE Cardiologie Champ Cardiologie Denfert Cardiologie La Défense Cardiologie LCBD Cardiologie Val Font Chirurgie Champ Chirurgie LCBD Dermatologie Champ Dermatologie La Défense Dermatologie LCBD Dermatologie Val Font Diététique Endocrinologie Gastrologie Gynécologie Champ Gynécologie Denfert Gynécologie La Défense Gynécologie LCBD Néphrologie Neurologie O.R.L. Champ O.R.L. LCBD Ophtalmologie Champ Ophtalmologie La Défense Ophtalmologie LCBD Ophtalmologie V.de F Pneumologie Proctologie Psychiatrie Rhumatologie Champ Rhumatologie LCBD Stomatologie Urologie Total ,20% 16,04% -6,98% -14,68% -3,19% -4,12% 16

17 Annexe 6 Comparaison annuelle des activités médicales en nombre de consultants Consultants Consultants CONSULTATION ANNEE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN Δ Compétences Acupuncture Alcoologie Allergologie Champ Allergologie LCBD Angéiologie Champ Angéiologie LCBD Homéopathie Denfer Mésothérapie Total Compétences -5,54% -6,30% -7,39% 5,64% -7,63% -1,33% -11,60% Produit en Euros JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE Acupuncture Alcoologie Allergologie Champ Allergologie LCBD Angéiologie Champ Angéiologie LCBD Homéopathie Denfer Mésothérapie #REF! Total Compétences ,64% 31,51% -15,41% -13,76% 2,83% -11,62% Produit en Euros

18 Annexe 7 Comparaison des activités du laboratoire d analyses médicales ANNEE LABORATOIRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN Δ Dossiers ,74% -3,17% -2,54% -3,92% -5,79% 3,35% 1,05% Actes B ,91% -9,48% -9,91% -5,39% -13,26% -0,40% -5,63% 0 LABORATOIRE JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE Dossiers ,03% 11,63% 3,79% -4,75% -1,90% 2,47% Actes B ,40% 11,10% -2,91% -10,02% -5,25% 0,08% 18

19 Annexe 8 Comparaison annuelle de l activités du service d imagerie médicale ANNEE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN Imagerie Nombre d'examens Nombre d'examens Nombre d'examens Nombre d'examens Nombre d'examens Nombre d'examens Nombre d'examens Médicale Lachambeaudie Echographie Radiologie Total Lachambeaudie Championnet Echographie Radiologie Total Championnet Imagerie Echographie Radiologie Total Imagerie ,23% JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE Nombre d'examens Nombre d'examens Nombre d'examens Nombre d'examens Nombre d'examens Nombre d'examens Lachambeaudie Echographie Radiologie Total Lachambeaudie Championnet Echographie Radiologie Total Championnet Imagerie Echographie Radiologie Total Imagerie

20 Annexe 9 Comparaison de la fréquentation des retraités CONSULTATION CONSULTATION Spécialités Médecine Cardiologie Champ Cardiologie La Défense Championnet Cardiologie LCBD Denfert Cardiologie Val Font La Défense Chirurgie Champ Lachambeaudie Chirurgie LCBD Lyon-Bercy Dermatologie Champ Val de Fontenay Dermatologie La Défense Total Médecine Dermatologie LCBD Dentaire Dermatologie Val Font Bourdon 0 0 Diététique Championnet Endocrinologie Denfert Gastrologie La Défense Gynécologie Champ Lachambeaudie Gynécologie Denfert Val de Fontenay Gynécologie La Défense 5 14 Total Dentaire Gynécologie LCBD Compétences Néphrologie Acupuncture Neurologie Alcoologie O.R.L. Champ Allergologie Champ O.R.L. LCBD Allergologie LCBD Ophtalmologie Champ Angéiologie Champ Ophtalmologie La Défens Angéiologie LCBD Ophtalmologie LCBD Homéopathie Denfer Ophtalmologie V.de F Mésothérapie Pneumologie Tabacologie Proctologie Total Compétences Psychiatrie Rhumatologie Champ Laboratoire Rhumatologie LCBD Imagerie Médicale Stomatologie Lachambeaudie Echo Urologie Lachambeaudie Rx Championnet Echo Total Spécialités Championnet Rx Total Echo Total général Total Rx ,11% 20

21 Annexe 10 Evolution des taux de couverture 65,75% 65,01% 67,24% 66,48% 64,59% 61,85% 61,79% 61,58% 58,88% 59,31% Taux de couverture brute Taux de couverture activité soins 21

22 Annexe 11 Évolution du budget annuel Nature de la dépense Réalisé 2008/2007 Réalisé 2009/2008 Réalisé 2010/2009 Matières ,25% ,90% ,03% Autres charges externes, ,50% ,94% ,20% dont formation ,36% ,69% ,89% Total MACE ,27% ,57% ,11% Frais de personnel, ,48% ,26% ,35% dont Praticiens ,14% ,91% -100,00% Total Charges ,58% ,53% ,05% 22

23 Annexe 12 Evolution des charges et des produits Produits Charges 23

24 Annexe 13 Evolution de l'absentéisme aux consultations 0,1 0,0895 0,0883 0,0813 0,0772 0,075 0,0676 0, , % absentéisme % absentéisme sans les jours exceptionnels Indicateur qualité 24

25 Annexe 14 Absentéisme aux consultations par discipline médicale Lachambeaudie Championnet La Défense Lyon Bercy Denfert Val de Fontenay Moyenne de la spécialité acupuncture 7,99% 7,99% alcoologie 15,64% 15,64% allergologie 11,56% 14,81% 12,41% angéiologie 7,17% 9,67% 7,57% cardiologie 4,75% 5,79% 2,60% 4,53% 4,72% chirurgie 5,14% 6,54% 5,71% dentaire 9,49% 7,43% 7,79% 11,31% 8,96% 8,84% dermatologie 8,74% 9,67% 7,06% 8,06% 8,63% diététique 16,62% 16,62% endocrinologie 5,81% 5,81% gastroentérologie 5,23% 5,23% gynécologie 8,40% 10,21% 5,42% 7,37% 8,37% homéopathie 9,41% 9,41% médecine 4,66% 3,29% 2,76% 3,54% 2,36% 2,73% 3,22% mésothérapie 3,63% 3,63% néphrologie 8,43% 8,43% neurologie 5,63% 5,63% ophtalmologie 6,59% 8,21% 5,31% 4,39% 6,54% ORL 8,34% 8,74% 8,45% pneumologie 6,88% 6,88% proctologie 5,80% 5,80% psychiatrie 11,85% 11,85% radiologie 6,94% 13,72% 8,30% rhumatologie 7,73% 8,36% 7,83% stomatologie 12,03% 12,03% tabacologie 17,85% 17,85% urologie 4,97% 4,97% 7,78% 6,47% 5,28% 3,54% 6,60% 5,15% 25