Budget Primitif Cœur de ville. Campus. Mailly. La future université en cœur de ville

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1 Budget Primitif 2016 Campus Cœur de ville Mailly La future université en cœur de ville

2 1 Les chiffres clés Section de fonctionnement 191,8 M Section d investissement (avec reports) 138,3 M TOTAL BUDGET 330,1 M

3 2 FISCALITE 0 % pour les taux communaux et intercommunaux Pour la 5 e année consécutive 50% 40% 30% 20% 10% 0% VARIATION DES TAUX DE FISCALITÉ COMMUNALE 0% 0% 0% 0% 0% Perpignan dispose de taux communaux particulièrement bas Taux 2015 Villes> habitants FONCIER BATI T.E.O.M. TOTAL TAXE HABITATION Toulouse 20,29% 8,50% 28,79% 18,25% Perpignan 27,46% 8,22% 35,68% 18,25% Nîmes 31,05% 10,71% 41,76% 29,33% Montpellier 31,18% 11,25% 42,43% 22,49% 2 e rang 1 er rang 2 e rang 1 er rang De nombreuses villes augmentent massivement les impôts pour compenser les baisses de Dotations Globales de Fonctionnement (D.G.F.) versées par l Etat. Par exemple En 2015 En Lille +23,3 % - Clermont-Ferrand +9% - Toulouse +15 % - Toulouse + 7% - Lyon +6,2 % - Nantes +5,9 % - Bordeaux +5 % - Strasbourg +2,5% - Marseille +4,9 % - Strasbourg +3 % Ce n est pas le choix de Perpignan

4 AUTOFINANCEMENT L autofinancement net est maintenu à 7,5 M pour la 5 e année consécutive, signe incontestable d une bonne gestion. M 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5,0 4,5 0,7 CA 2008 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 Prévu CA ,0 Prévu BP 2016 Malgré la baisse de la D.G.F. (perte de 26 M en 4 ans par rapport au réel 2013 pour Perpignan), la section de fonctionnement dégage toujours une épargne nette importante qui permet d autofinancer 7,5 M de travaux. 3

5 UNE DETTE EN DIMINUTION Délai moyen de remboursement du stock de dette Nombre d'années 15,50 10,20 9,60 9,10 9,20 8,80 9,30 8,85 CA 2009 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 Prévu CA 2015 Prévu BP 2016 La Cour des Comptes estime que ce ratio grimperait autour de 12 ans pour les collectivités, Perpignan reste autour de 9 ans. 4

6 Maîtrise des dépenses de gestion Perpignan améliore sa situation financière alors que l Etat réduit brutalement la D.G.F. (-26 M en 4 ans) Des plans pluriannuels d économies sont impulsés et les résultats sont là : la section de fonctionnement diminue pour la 2 e année consécutive SECTION DE FONCTIONNEMENT HORS AUTOFINANCEMENT BRUT (ÉCRITURE D ORDRE) À COMPÉTENCES CONSTANTES 170 M ,2 167,9-0,8 M 167,1-1,8 M 165, La masse salariale est stabilisée pour la 3 e année consécutive (56 % des dépenses réelles de fonctionnement), malgré les augmentations imposées par l Etat. 5

7 Des dépenses d équipement en progression de 10 % pour réaliser un projet urbain ambitieux et ainsi : Améliorer la qualité de vie des Perpignanais Investir pour rester attractif Soutenir l emploi du secteur BTP M 40,0 40,0 43,

8 7 Section de Fonctionnement Les secteurs prioritaires se voient doter de moyens supplémentaires. En 2016 : +15 caméras EVOLUTION DU NOMBRE DE CAMÉRAS En 2016 : +20 policiers municipaux EVOLUTION DES EFFECTIFS prévu 2016/ prévu 2016/2017 La sécurité des perpignanais, priorité municipale 6 e ville de France pour le nombre de policiers municipaux par habitant (source : Ministère de l Intérieur/2014) 5 e ville de France pour le nombre de caméras par habitant (ville > habitants source : La Gazette/sécurité/2013)

9 Section de Fonctionnement Les secteurs prioritaires se voient doter de moyens supplémentaires. La propreté et la proximité : priorité municipale En 2016 : sectorisation sur 7 territoires pour plus d efficacité En 2016 : mise en place d une régie de quartier sur St Jacques (propreté/médiation) En 2016 : Force Action Propreté, médiation et renforcement du volet répressif 8

10 Section de Fonctionnement Les secteurs prioritaires se voient doter de moyens supplémentaires. Priorité aux Actions Educatives Priorité à l informatique dans les écoles Installation de 35 Tableaux Blancs Interactifs (TBI), Fourniture de 400 tablettes numériques. Une implication maintenue pour l organisation des nouveaux Rythmes scolaires à travers l éducation artistique et culturelle enfants accueillis tous les vendredis après midi (300 encadrants), Contrat Enfance Jeunesse renouvellement permettant le financement des accueils collectifs et familiaux, les lieux d accueil enfants parents (LAEP), les Relais d Assistantes Maternelle (RAM), les centres de loisirs Caisse des écoles 0,9 M pour assurer l attribution des fournitures scolaire, porter des actions en faveur de la culture et de la lecture, mettre en place des classes transplantées et apporter un soutien aux réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) et aux unités localisées pour l'inclusion, Poursuite du Dispositif Réussite Educative (DRE) pour permettre de : Soutenir certaines actions d accompagnement à la scolarité (Opération Coup de Pouce). Promouvoir des projets socio éducatifs permettant de mettre les enfants et les jeunes en situation de réussite, notamment ceux ne fréquentant pas les structures existantes. Mettre en œuvre des équipes pluridisciplinaires de soutien. 9

11 Investir le cœur de Ville, cœur d agglo CAMPUS MAILLY Calendrier : Fouilles/démolitions réalisées Pose première pierre : 11 avril 2016 Fin des travaux : été 2017 Mise en service : septembre étudiants Coût des travaux : 9,9 M TTC Partenariats financiers obtenus : PMCU 1,5 M Conseil Régional 1,0 M Partenariats financiers sollicités : ANRU 1,0 M Conseil Départemental 1,0 M Drac 0,8 M 10

12 Investir le cœur de Ville, cœur d agglo Transfert des ARCHIVES MUNICIPALES : dans le couvent des Dominicains (Caserne Mangin) Calendrier : Début: Mars 2016 Fin : septembre 2016 Coût prévisionnel : 1,273 M TTC Partenariats financiers sollicités : Etat/Drac 0,382 M Conseil Régional 0,106 M PMCU 0,300 M 11

13 Investir le cœur de Ville, cœur d agglo Perpignan destination MUSÉE D ART HYACINTHE RIGAUD Calendrier : Fin des travaux : juin 2017 Coût des travaux : 10 M TTC Partenariats financiers sollicités : Europe/Feder 2,0 M Partenariats financiers obtenus : Etat/Drac 1,30 M Conseil Régional 1,20 M PMCU 1,14 M 12

14 Mise en valeur du Patrimoine Historique EGLISE ST MATTHIEU Calendrier : avant Début : mars 2014 Fin : novembre 2016 Coût prévisionnel : 1,25 M TTC après Le chœur Partenariats financiers obtenus : Etat/Drac 0,365 M avant après Chapelle du Bon Pasteur 13

15 Mise en valeur du Patrimoine Historique EGLISE ST JACQUES avant après Le Chœur avant après Calendrier : avant après Début : janvier 2013 Fin : juillet 2015 Tableau de la chapelle Piéta Coût : 1,83 M TTC Partenariats financiers obtenus : Etat/Drac 0,698 M Conseil Régional 0,77 M 14

16 Mise en valeur du Patrimoine Historique EGLISE DES GRANDS CARMES, réfection des sols CAMPO SANTO, aménagement cour arrière avant Calendrier : Début : mi-avril 2016 Fin : mi-août 2016 Calendrier : Début :octobre 2016 Fin : janvier 2017 Coût prévisionnel : 0,545 M TTC Coût prévisionnel : 0,409 M TTC 15

17 Mise en valeur du Patrimoine Historique NOUVELLE SIGNALÉTIQUE PERPIGNAN 3D, visite virtuelle Campo Santo Calendrier : Début : janvier 2015 Fin : juillet 2016 Calendrier : Début : avril 2016 Fin: fin juillet 2016 Coût prévisionnel : 0,742 M TTC Coût : 0,240 M TTC Partenariats financiers obtenus : PMCU 0,06 M Conseil Régional 0,06 M 16

18 Les équipements structurants LES BERGES DE LA TET LE SQUARE BIR HAKEIM Calendrier des travaux : Début : octobre2016 Fin : décembre 2017 Coût : 5,5 K TTC PARC DES SPORTS : SKATE PARK Calendrier des travaux : Début : avril 2016 Fin : juillet 2016 Coût : 681 K TTC Partenariat financier sollicité : Région 99,7 K Calendrier des travaux : Début : octobre2016 Fin: avril 2017 Coût : 833 K TTC Partenariats financiers obtenus : Réserve Parlementaire 12,0 K PMCU 99,7 K 17

19 Les équipements de quartiers GROUPE SCOLAIRE J-J. ROUSSEAU Calendrier des travaux : Début : juillet 2016 Fin: mars 2017 Coût prévisionnel : 5,5 M TTC après avant avant Vue sur la cour 1 de l école primaire après 18

20 Les équipements de quartiers PARKINGS MARCHÉS Parking rue Fustel de Coulanges Marché rue des Embruns Parking ancienne école J. Hachette Marché place de Belgique 19

21 Synthèse Un budget bâti sur un projet urbain ambitieux Des choix clairs : Investir, pour le rayonnement de Perpignan, la qualité de vie et le soutien à l emploi Maîtriser les dépenses de fonctionnement avec des moyens supplémentaires sur les secteurs prioritaires (sécurité, propreté, proximité, éducation) Bloquer la fiscalité pour préserver le pouvoir d achat des Perpignanais 20