Schneider Electric. Présentation aux actionnaires Paris, 2 avril Alexis Denaud Amandine Petitdemange

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1 Présentation aux actionnaires Paris, 2 avril 2016 Alexis Denaud Amandine Petitdemange réunion d actionnaires 2 avril 2016

2 Avertissement Cette présentation contient des informations à caractère prévisionnel. Ces informations, établies sur la base des estimations actuelles de la Direction Générale du Groupe, restent subordonnées à de nombreux facteurs et incertitudes qui pourraient conduire à ce que les chiffres qui seront constatés diffèrent significativement de ceux présentés à titre prévisionnel. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document de référence annuel de (section «Facteurs de risques», disponible sur Schneider Electric ne s'engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions. Cette présentation contient des informations relatives à nos marchés et à l estimation de nos positions concurrentielles au sein de ces marchés. Ces informations sont fondées sur des données de marché et nos ventes réalisées sur ces marchés pour les périodes concernées. Nous avons obtenu cette information sur nos marchés à partir de diverses sources externes (publications sectorielles, enquêtes et prévisions) et de nos propres estimations internes. Nous n'avons pas fait vérifier de façon indépendante ces sources externes et estimations externes, et ne pouvons garantir leur exactitude ou leur exhaustivité et nos propres enquêtes et estimations n ont pas été vérifié par des experts indépendants ou d autres sources indépendantes. réunion d actionnaires 2 avril 2016 Page 2

3 Agenda de la matinée 10h15 Introduction 10h20 Présentation de 10h40 Session de questions / réponses 11h Visite de l exposition & quizz 12h Echanges fin de l événement réunion d actionnaires 2 avril 2016 Page 3

4 , le spécialiste mondial de la gestion de l énergie et des automatismes Page 4

5 en 2015 Une présence géographique équilibrée CA ,6 Mds Chiffre d affaires % du CA réalisé dans les nouvelles économies ~5% du CA consacré à la R&D 43% du CA réalisé dans les Solutions Des marchés finaux diversifiés CA % Amérique du Nord Bâtiments 18% Reste du Monde Industrie 26% Europe de l Ouest Infrastructures 29% Asie- Pacifique 34% 27% 25% 14% Centres de données Page 5

6 Un leadership mondial dans 4 activités Buildings & Partner Infrastructure Industry IT Technologies clés Basse tension & Automatismes du Bâtiment Moyenne tension & Automatismes du Réseau Automatismes industriels discrets et de process Energie sécurisée & Refroidissement Part du CA en % 20% 21% 14% Classement mondial #1 #1 #2 - Discret #4 - Process #1 Concurrents ABB Eaton Legrand Siemens ABB Siemens ABB Emerson Rockwell Siemens Eaton Emerson Page 6

7 Nos technologies offrent des solutions répondant aux enjeux majeurs de notre époque Urbanisation +2,5 mds de citadins d ici 2050 Industrialisation Consommation d énergie en hausse de +50% d ici 2050 Numérisation 50 mds d objets connectés d ici 2020 Page 7

8 Deux modèles forts et complémentaires Produits Economies d échelle et capacité à augmenter les prix Solutions Faible intensité capitalistique et opportunité de service 26,6 mds 43% Tirer parti de nos fondamentaux Renforcer nos capacités solutions Solutions Produits > Marque reconnue > Expertise par segment Une décennie de croissance solide > Couverture mondiale > Réseau mondial de partenaires > Logiciels différentiés > Services complets Page 8

9 Nous investissons en R&D pour renforcer notre leadership technologique et notre différenciation 4-5% du CA dédié à la R&D ,058 1,119 1, Innovation des produits > Plus de connectivité > Offres milieu de gamme > Efficacité énergétique Innovation des solutions > Offre de service basée sur la connectivité et les logiciels > Stratégie des plateformes > Intelligence opérationnelle Evolution des dépenses R&D Page 9

10 Un engagement pour le développement durable cohérent, mesuré et reconnu Les piliers de notre engagement > Efficacité énergétique > Accès à l énergie > Ethique, responsabilité, protection environnementale Un engagement reconnu Global 100 Most Sustainable Corporations classé 9 ème (2015) Ethisphere Les entreprises les plus éthiques Pour la cinquième année consécutive Le Baromètre Planète & Société > Communication tous les trimestres > Audit annuel par un tiers indépendant > Intégré aux critères de performance de cadres 6,33 /10 T Objectif de fin 2016 atteint dès T Page 10

11 Solide performance en 2015 Confidential Property of Page 11

12 Résultats record grâce à une adaptation rapide dans un environnement difficile et à une exposition diversifiée tant en termes de géographies que de marchés finaux INDICATEURS FINANCIERS CLES CA: 26,6mds, +6,8% Croissance organique -1% Services +6% Marge opérationnelle EBITA ajusté en hausse de +5% Résultat net ajusté des éléments exceptionnels +6% Cash Cash flow libre +20% Conversion du résultat en cash +113% ELEMENTS FAVORABLES Relais de croissance Services Europe de l Ouest Nouvelles économies hors Chine Maîtrise des coûts industriels et des fonctions support ELEMENTS DEFAVORABLES Marchés difficiles, notamment: Chine Secteur pétrolier & gazier Performance des solutions Charges exceptionnelles (pertes sur cessions et dépréciation d activités) Page 12

13 Chiffre d affaires record de 26,6Mds, en hausse de 6,8% en Croissance organique sous-jacente quasi stable Principalement lié à l appréciation du $ et du Yuan Groupe: -1% org, ~stable sous-jacent 1 +2% hors Chine Change +7,8% ,8% Europe de l Ouest Asie-Pacifique +1% -5% Amerique du Nord Reste du Monde -2 % +5% Périmètre +0% Analyse de la variation du chiffre d affaires du Groupe (en m ) 1: Ajusté du changement de date de clôture fiscale pour Invensys et de la baisse programmée du projet nucléaire en Chine ; les impacts négatifs de ces éléments sont respectivement estimés à env.40m et 66m sur 2015 Page 13

14 Notre programme d entreprise Schneider is On a bien démarré en 2015 Faire plus pour nos clients pour créer plus d opportunités pour eux et pour nous Simplifier nos opérations pour davantage d efficacité Numériser pour apporter à nos clients efficacité et simplicité Innover pour soutenir la croissance et faciliter la vie de nos clients Faire progresser nos collaborateurs Services & Comptes stratégiques +7% Page 14 Productivité: 0,7md Nombres de produits connectés: +45% Investissement R&D : 1.3bn Diversité : programme «He for She» des Nations Unies

15 Dividende proposé à 2 par action, en croissance de 4%, reflétant la croissance du résultat net sous-jacent Historique du dividende 2,0 1,5 1,0 0,5 Rendement du dividende (%) 1 DPA ( ) 1,03 1,60 1,70 2.8% 1,87 1,87 1,92 2, : Basé sur le cours de l action avant versement du dividende, soit le 12 février 2016 pour le dividende : Soumis à l approbation des actionnaires le 25 avril 2016 Page 15

16 Nos priorités à moyen terme: Amélioration organique de la marge et retour pour nos actionnaires Page 16

17 Objectifs 2016 et à travers le cycle Le Groupe vise pour 2016 : Objectifs à travers le cycle > Une croissance organique du chiffre d affaires allant de la stabilité à une baisse modérée à un chiffre («low single-digit»), impactée par une sélectivité accrue sur l activité de projets. > Une amélioration de la marge d EBITA ajusté comprise entre +20 et +60 points de base, avant effet de change, dont l impact négatif est estimé entre -40 et -50 points de base aux taux de change actuels. 3% à 6% 13% à 17% 11% à 15% ~100% Croissance organique moyenne des ventes au cours du cycle Marge d EBITA ajusté Retour sur capitaux employés Conversion du résultat net en cash flow libre Page 17

18 Priorité au rendement pour l actionnaire Bilan Rachat d actions Dividende Acquisitions > Maintenir un bilan solide et une notation forte, avec un objectif crédit long terme à A- > Flexibilité à court terme de profiter des taux d intérêts historiquement bas Rating actuel > Neutraliser la dilution provenant des plans d actionnariat pour les salariés par des rachats d actions > Objectif confirmé à 1,5 milliards d euros au total sur > Une politique de dividende attractive et durable avec un taux de distribution de 50% > Une politique progressive, sans baisse d une année sur l autre > Potentielles acquisitions complémentaires sur nos métiers cœurs les plus profitables en fonction des opportunités > Cessions d activités non-cœur (Juno, Telvent G.Services & Transportation) Rating: A- Emission obligataire Emissions obligataires 0,7 milliard d euros réalisés à fin mars 2016 depuis janvier 2015 Dividende 2016 proposé de 2, en hausse de 4% par rapport à 2015 Politique suivie en 2015 Page 18

19 L actionnariat individuel fait partie de nos priorités Restez informés > Abonnez-vous à la lettre aux actionnaires > Consultez notre site internet > Le Guide des Actionnaires 2016 Apprenez à mieux nous connaître > Visitez notre espace d exposition (Rueil) et nos sites (Grenoble, Nice) > Prochaine visite: Grenoble le 7 juin 2016 Votre opinion est importante pour nous > Le Comité Consultatif des Actionnaires est à votre écoute > Suivez nos formations en ligne > Participez à la prochaine réunion d information: > Cestas (Bordeaux): 22 juin 2016, visite de la plus grande centrale photovoltaïque d Europe > Contactez-nous: actionnaires@schneiderelectric.com réunion d actionnaires 2 avril 2016 Page 19

20 Conclusion > Leader de la gestion de l énergie et des automatismes > Une présence mondiale et équilibrée > Deux modèles d activité complémentaires > Un objectif fort d amélioration du rendement pour l actionnaire réunion d actionnaires 2 avril 2016 Page 20

21 Questions? Confidential Property of Page 21

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