TERMINAL TRANSELECT GUIDE DU COMMERÇANT

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1 TERMINAL TRANSELECT GUIDE DU COMMERÇANT Pour la version 7.48 et les versions ultérieures du logiciel du terminal 22 mars 2001a

2 Droit d auteur 8 Solutions Moneris 2001 Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou d utiliser le contenu de cette publication, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit reproduction électronique ou mécanique, y compris la photocopie et l enregistrement sans la permission par écrit préalable de Solutions Moneris. 2

3 Renseignements sur le commerçant et le terminal NOM DU COMMERÇANT : ADRESSE DU COMMERÇANT : NUMÉRO DE COMMERÇANT DE SOLUTIONS MONERIS : 0030 Numéro de téléphone pour l initialisation : (introduit à l aide de la fonction de gestion 01) RENSEIGNEMENTS DE COMMUNICATION DU SYSTÈME DATAPAC 3201 (POLLED) :! CODE D INVITATION À ÉMETTRE (POLL CODE) DE SOLUTIONS MONERIS : (introduit à l aide de la fonction de gestion 08)! CODE D INVITATION À ÉMETTRE (POLL CODE) DU TIERS : (introduit à l aide de la fonction de gestion 10) COMMUNIQUEZ AVEC LES SERVICES AUX COMMERÇANTS, AU , POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS OU DE L AIDE SUR CE QUI SUIT : concordance du terminal problèmes liés au matériel traitement des opérations financières traitement des opérations non financières fonctions de sécurité responsabilité du commerçant ou questions juridiques traitement des règlements configuration du terminal fournitures pour commerçants VISA OFFERT 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 3

4 COMMUNIQUEZ AVEC LE CENTRE D AUTORISATION VISA POUR : - les autorisations verbales Centre du Canada : code 10 Est du Canada : Ouest du Canada : FOURNITURES Pour les rouleaux de papier, les rubans et les cartes de nettoyage (qui servent à nettoyer le lecteur de bande magnétique du terminal), communiquez avec un des fournisseurs AUTORISÉS ci-dessous : MAINTECH INDUSTRIES MAXWELL MEDIA PRODUCTS SHERATON ROLL PRODUCTS WEDGE PAPER PRODUCTS LTD (FRANÇAIS) (ANGLAIS) JL PAPER ROLLS AND RIBBONS

5 Table des matières CHAPITRE 1 : À propos de votre terminal 8 Entretien de l équipement 8 Clavier du terminal 9 Fonctions des touches du clavier NIP 10 CHAPITRE 2 : Fonctions et procédures du terminal 10 Fonctions de base 10 Carte de gestion PDV 10 Litiges avec les titulaires de carte 10 Autorisation avec le code Préautorisation des opérations par carte de crédit 11 Problèmes d imprimante 11 Protection de votre terminal 12 Opérations par carte de crédit et de débit en mémoire 12 Mode formation 12 Fonctions facultatives 12 Message portant sur le solde 13 Numéro de facture 13 Ligne de signature facultative pour les opérations par carte de crédit 13 Carte d approvisionnement 13 Réimpression d une opération 13 Traitement d une carte de tiers 13 Traitement des pourboires 13 Totaux partiels des commis 13 Identification des commis 14 Totaux partiels des commis groupe 14 Rapport pour terminaux multiples 14 Nom du terminal 15 Groupe de terminaux multiples 15 CHAPITRE 3 : Traitement des opérations effectuées par carte de crédit 15 Traitement des opérations d achat effectuées par carte de crédit 15 Traitement des opérations d achat effectuées par carte de crédit (procédure de sauvegarde) 16 Annulation / correction d achat sur carte de crédit 17 Traitement d une remise sur carte de crédit 18 Annulation ou correction d une remise par carte de crédit 19 Opération de préautorisation de crédit 20 Compléter une opération de crédit préautorisée 21 Traiter une opération d avis par carte de crédit 22 5

6 CHAPITRE 4 : Traitement des opérations effectuées par carte de débit 22 Traitement des achats effectués par carte de débit 23 Traitement des pourboires pour les achats effectués par carte de débit 24 Annulation ou correction d achat par carte de débit 25 Traitement d une remise par carte de débit 26 Correction / annulation d une remise par carte de débit 27 CHAPITRE 5 : Traitement des autorisations de chèques 28 Obtenir une autorisation 28 CHAPITRE 6 : Traitement des opérations de commerce électronique et des commandes postales ou téléphoniques 29 Traitement des opérations de commerce électronique et des commandes postales ou téléphoniques 29 Traitement des opérations de commerce électronique seulement 30 Traitement unique des commandes postales ou téléphoniques 31 CHAPITRE 7 : Effectuer la concordance et la fermeture de votre terminal 32 Procédures de dépôt 32 Option 1 : fermeture de lot 32 Option 2 : non fermeture de lot 32 CHAPITRE 8 : Utilisation des fonctions de gestion du terminal 33 Initialisation du terminal (initialisation fonction de gestion 01) 33 Ouverture de session (02) 34 Fermeture de session (03) 34 Traitement des opérations en mode formation (05) 35 Quitter le mode formation 35 Configuration du terminal (08) 36 Configuration de la fonction d autorisation de chèques (09) 39 Configuration des paramètres de communication à l égard de l ordinateur central d un tiers (10) 40 Configuration d une carte de tiers (11) 41 Configuration des opérations de l imprimante (14) 43 Configuration des communications commutées (15) 43 6

7 Impression des paramètres de configuration (16) 45 Impression d une liste des fonctions du terminal (40) 45 Impression des opérations stockées (60) 45 Effectuer une interrogation des opérations (66) 46 Effectuer une interrogation des totaux des dépôts par carte de débit ou de crédit (77) 48 Configuration des opérations de terminaux multiples (80) 48 Configuration de rapports pour terminaux multiples (85) 49 Configuration des totaux partiels des commis (83) 50 Maintien des numéros de commis (84) 51 Configuration d un numéro de commis par défaut (81) 52 Traitement d une interrogation de total partiel de commis (82) 52 Traitement des totaux partiels des opérations par carte de crédit et de débit (95) 53 Opération de fermeture de lot (99) 54 CHAPITRE 9 : Dépannage : messages d erreur et conseils utiles 55 Messages d erreur 55 Conseils utiles relatifs aux problèmes de concordance 59 Concordance de lot non effectuée 59 Totaux partiels de commis et rapport de terminaux multiples 59 Messages d avertissement à l égard des totaux partiels de commis et des rapports de terminaux multiples 60 Conseils utiles à l égard des problèmes de communication 60 Problème de communication lié à l utilisation d une connexion de type Datapac La connexion Quatro ne fonctionne pas 60 Problème de communication lié à l utilisation d une ligne Datapac Conseils utiles à l égard des problèmes liés au matériel 61 Changement de la langue du terminal du français à l anglais 61 Faire avancer le papier de l imprimante 61 Les témoins lumineux de l imprimante ne s allument pas 61 Le témoin lumineux qui indique l approche de fin de papier est allumé 61 Rien ne s affiche à l écran du clavier NIP 61 Le témoin lumineux indiquant que l imprimante est PRETe clignote 61 Réimpression d une opération 61 Passer d un poste téléphonique à cadran à un poste téléphonique à clavier 61 Passer d un poste téléphonique à clavier à un poste téléphonique à cadran 61 7

8 CHAPITRE 1 : À propos de votre terminal Cette section du manuel vous présente votre terminal. Elle vous renseigne sur ses composants, sur leur entretien, ainsi que sur les fonctions du clavier du terminal et les fonctions des touches du clavier NIP. Le terminal Transelect se branche au service de paiement POINT DE VENTE (PDV) offert par Moneris. L ensemble «TRANSELECT» comprend un terminal, une imprimante et un clavier NIP (si vous traitez les opérations de débit Paiement direct INTERAC). Remarque : Dans le présent document, l expression «opération par carte de débit» fait référence au Paiement direct INTERAC ou PDI. Le terminal peut être configuré pour accepter et traiter : # les cartes de crédit VISA, MasterCard, American Express (AMEX), JCB et Diners Club/enRoute # Paiement direct INTERAC/cartes de débit # vérification de chèques (p. ex., TéléChèque, Télécrédit, VériChèque, etc.) # cartes-cadeaux et cartes de fidélité Ernex L imprimante se branche au terminal et à une prise de courant. L imprimante fournit : # des relevés d opération en deux copies, soit l une pour le client et l autre pour vos dossiers; # des inscriptions au journal des opérations, des totaux, etc. Remarque : Conservez votre copie de tous les relevés de crédit et de débit approuvés pour une période d un an. Si vous acceptez les cartes de débit, votre terminal Transelect devra être muni d un clavier NIP. Ce dispositif comporte un écran permettant d afficher des messages, et un clavier. Remarque : Étant donné que le NIP (numéro d identification personnel) de vos clients est nécessaire pour toutes les opérations de débit et qu il est confidentiel, il n apparaîtra pas sur l écran de votre clavier NIP ou de votre terminal. Veuillez respecter la vie privée de vos clients lorsqu ils introduisent leur NIP. 1.1 Entretien de l équipement! Évitez de renverser des liquides sur les composants.! N exposez pas les composants à des températures extrêmes.! Pour maintenir la garantie sur votre équipement, faites uniquement affaires avec les fournisseurs de papier autorisés, dont la liste se trouve au début du présent manuel, pour vos commandes de rouleaux de papier et de rubans d imprimante.! Pour obtenir des directives sur la façon de remplacer le papier ou les rubans, veuillez consulter le manuel de votre imprimante.! Pour les défaillances de l équipement, communiquez les Services aux commerçants de Solutions Moneris.! Évitez de déplacer inutilement le terminal pour prévenir la déconnexion accidentelle des câbles. Remarque : Une mauvaise utilisation de l équipement peut entraîner une obligation de remplacement. 8

9 1.2 Clavier du terminal TOUCHES EXPLICATION 1) A, B, C Utiliser ces touches pour répondre à un message pour différentes opérations, notamment les opérations de crédit et de débit. Les flèches sous les touches permettent au curseur de se déplacer de haut en bas, de gauche à droite pour lire la suite d un message, le cas échéant. 2) ADMIN Appuyer sur cette touche avant toute fonction de gestion. 3) AVIS Permet de compléter une opération de crédit préautorisée ou autorisée verbalement. 4) ALPHABÉTIQUES Pour accéder à un caractère alphabétique, appuyer sur la touche numérique où se trouve la lettre voulue, puis appuyer sur la touche représentant une flèche vers le bas ( ); continuer d appuyer sur la flèche vers le bas ( ) jusqu à ce que la lettre voulue s affiche à l écran du terminal. 5) ANNULER/SORTIR Permet de remettre le terminal à son état initial après avoir complété une opération ou d annuler une opération en cours. 6) APPR. CHQ. Permet d obtenir une autorisation pour un chèque. 7) SUPPRIMER Permet de supprimer le dernier caractère introduit sur le clavier. 8) ENTREE Appuyer après avoir introduit une donnée et pour répondre à un message affiché sur l écran du terminal. 9) TOUCHES NUMÉRIQUES 0 À 9 Permet d introduire un chiffre en réponse à un message. Le signe décimal s insère automatiquement lorsqu un montant est introduit. Exemple : 145,27 $ - introduire ) LANG. CL Appuyer sur la flèche vers le bas ( ) et sur la touche LANG. CL pour modifier la langue sur le clavier NIP de l anglais au français ou vice versa. 11) PRÉAUTOR. Appuyer sur cette touche pour obtenir une autorisation pour les opérations par carte de crédit seulement. 12) ACHAT Si la bande magnétique ne fonctionne pas au cours d une opération par carte de crédit, appuyer sur cette touche avant d introduire manuellement le numéro de la carte de crédit. Cette touche est aussi utilisée pour les opérations de commerce électronique et les commandes postales ou téléphoniques. 13) ANNUL/ACHAT Utiliser cette touche pour reprendre une opération d achat qui a été mal effectuée avec une carte de crédit ou de débit. 14) REM. ACHAT Utiliser cette touche pour rembourser une opération effectuée par carte de crédit ou de débit. 15) ANNUL/REM Utiliser cette touche pour reprendre une opération de remboursement effectuée incorrectement par carte de crédit ou de débit. 16) RÉESSAYER Permet de réessayer certaines opérations refusées. Cette touche peut être utilisée seulement lorsque le message à cette fin s affiche. 17) FLÈCHE VERS LE Pour avoir accès aux caractères alphabétiques du clavier et aux fonctions BAS ( ) inscrites sous les touches. 18) LANG. T Appuyer sur la flèche vers le bas ( ) puis sur la touche LANG. T pour modifier la langue sur le terminal de l anglais au français et vice versa. 9

10 1.3 Fonctions des touches du clavier NIP TOUCHES EXPLICATION 1) CHQ Permet de sélectionner le compte chèques. 2) SAV/EP Permet de sélectionner le compte d épargne. 3) TOUCHES Permettent d introduire un numéro d identification personnel (NIP) NUMÉRIQUES ET ALPHABÉTIQUES 4) CANCEL/ANNUL Permet d annuler une opération. 5) CORR Permet de supprimer les données affichées à l écran pour que le client puisse introduire les renseignements à nouveau ou si aucune donnée n a été introduite, de revenir au message précédent. 6) OK Permet d approuver l opération et le NIP. CHAPITRE 2 : Fonctions et procédures du terminal 2.1 Fonctions de base Carte de gestion du terminal PDV La carte de gestion PDV permet aux employés d accéder à diverses fonctions du terminal et d exécuter des opérations financières passées sur le compte de dépôt du commerçant. Si un commerçant n accepte que les paiements par carte de crédit, il n a pas besoin de posséder une carte de gestion PDV. Il incombe au commerçant, et à lui seul, de veiller à l intégrité et à la sécurité de chacune des cartes de gestion du terminal PDV et ce, en tout temps. En cas de perte ou de vol d une carte de gestion PDV (ou de perte ou de vol présumé), le commerçant doit immédiatement communiquer avec les Services aux commerçants de Moneris. Toutes les opérations financières exécutées à l aide d une carte de gestion PDV sont régies par les directives de la Convention du commerçant Cartes de débit conclue avec Moneris. La Convention renferme des clauses importantes décrivant la responsabilité du commerçant quant à la sécurité des cartes de gestion du terminal PDV, etc.; elle précise aussi les obligations du commerçant visant les opérations financières effectuées à l aide d une carte de gestion PDV Litiges avec les titulaires de carte Les commerçants ne doivent pas essayer de résoudre ou de compenser les opérations contestées par les titulaires d une carte de débit. Demandez aux titulaires de carte de s adresser à leur institution financière. 10

11 2.1.3 Autorisation avec le code 10 Si vous avez des doutes au sujet d un client, d une carte ou d une transaction et que vous croyez qu une enquête est nécessaire, communiquez avec le Centre d autorisation Visa et demandez un code 10. Cela permettra d alerter immédiatement l opérateur sans alarmer le client. L opérateur vous posera quelques questions auxquelles vous devrez répondre par «oui» ou par «non», puis vous fournira des directives. Voici quelques exemples de situations qui nécessiteraient un code 10. Si la signature sur la carte et celle sur le relevé PDV ne semblent pas correspondre. Si la carte a été modifiée. Si le nom inscrit sur la carte est incompatible avec le sexe de la personne. Si le client achète un nombre inhabituel d articles dispendieux. Si le client semblent choisir les articles au hasard, sans tenir compte des tailles, de la qualité ou de la valeur. Si le client semble nerveux ou s il signe lentement et de manière incertaine Préautorisation des opérations par carte de crédit Utilisez l opération de préautorisation pour obtenir une autorisation «seulement» par opposition à la limite disponible pour effectuer des achats de la carte de crédit. Cette opération n entraîne aucuns frais pour le titulaire de carte ni aucun dépôt à votre compte. Traditionnellement, les opérations préautorisées étaient utilisées dans les hôtels, les restaurants et dans les centres de location d automobiles où le montant final de la vente est inconnu. Pour traiter une opération de préautorisation, veuillez vous référer chapitre 3 du présent manuel qui porte sur le traitement des opérations de crédit préautorisées. Pour compléter une opération préautorisée ou autorisée verbalement et traiter un montant porté à une carte de crédit, veuillez vous référer au chapitre 3 qui porte sur la façon de compléter une opération de crédit préautorisée et sur le traitement d une opération d avis de carte de crédit. Remarque : Si le montant de l opération finale est inférieur dans une large mesure au montant de la préautorisation, communiquez avec le service d autorisation vocale de la société émettrice de carte de crédit concernée et demandez de révéler le montant préalablement autorisé relativement à la limite disponible pour effectuer des achats Problèmes d imprimante Si votre imprimante ne fonctionne pas et que vous êtes incapable d imprimer le relevé d un client, communiquez avec les Services aux commerçants de Solutions Moneris pour les informer du problème et traitez l opération comme suit : Pour les opérations de débit traitez l opération par l entremise de votre terminal et préparez un relevé manuel (en deux copies) avec les renseignements suivants : date de l opération montant de l opération numéro de la carte du titulaire compte sélectionné (chèque ou épargne) Remettez une copie au client et conservez l autre copie pour vos dossiers. Vous pouvez également reprendre l opération et accepter un autre mode de paiement. 11

12 Pour les opérations de crédit traitez l opération par l entremise de votre terminal et préparez une facture manuelle avec les renseignements suivants : empreinte de la carte de crédit (le numéro de compte, la date d émission/d expiration et le nom du titulaire de la carte doivent être lisibles) date de l opération montant de l opération signature du titulaire de la carte numéro d autorisation Remettez une copie du relevé au client et conservez l autre copie pour vos dossiers. Remarque : Si vous avez traité une opération par l entremise de votre terminal lorsque votre imprimante ne fonctionnait pas, ne les traitez pas de nouveau lorsque votre imprimante fonctionnera normalement Protection de votre terminal Afin de réduire le risque que des opérations non autorisées soient traitées par l entremise de votre terminal (terminal du commerçant) après les heures d ouverture, fermez votre session à la fin de chaque jour ouvrable (après une opération de FERMETURE DE LOT). Reportez-vous au chapitre 8 portant sur la sortie (fonction de gestion 03). Au début du prochain jour oubrable, débutez une session sur votre terminal. Reportez-vous au chapitre 8 portant sur l ENTREE (fonction de gestion 02). Vous aurez besoin de votre carte de gestion PDV pour ouvrir une session sur votre terminal Opérations par carte de crédit et de débit en mémoire Le terminal Transelect peut mémoriser 500 relevés d opération par carte de crédit et de débit AUTORISÉS. Une fois que la mémoire atteindra sa capacité maximale, l opération la plus vieille s effacera. Si votre terminal devait être remplacé, les données stockées dans la mémoire ne pourrait être transférées et serait, par conséquent, perdues. Reportez-vous au chapitre 8 portant sur l impression des opérations en mémoire (fonction de gestion 60) et sur l interrogation des opérations (fonction de gestion 66). Pour supprimer les données mémorisées de votre terminal, reportez-vous au chapitre 8 portant sur la façon d initialiser le terminal (fonction de gestion 01) Mode formation Le terminal peut simuler des opérations effectuées par CARTE DE CRÉDIT et DE DÉBIT. Les opérations effectuées en mode formation n auront aucune influence sur les comptes des clients ou sur vos comptes d affaires. Aucun règlement financier ne s applique aux opérations traitées lorsque le terminal est en mode formation. Pour apprendre comment ouvrir une session en mode formation, reportez-vous au chapitre Fonctions facultatives Les fonctions suivantes sont facultatives et peuvent être activées pour chacuns de vos terminaux Message portant sur le solde Cette fonction permet de «signaler» l opération de fermeture de lot (fonction de gestion 99) avec une condition en «déséquilibre». Cette fonction est utilisée seulement pour votre tenue de dossiers «maison» et n est pas signalée à Moneris. Cette fonction est activée par la fonction de gestion 08 Configuration du terminal. 12

13 2.2.2 Numéro de facture Cette fonction vous permet d introduire un numéro de FACTURE pour chaque opération financière de crédit ou de débit. Un numéro de facture peut être composé de 1 à 7 chiffres ou lettres. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez introduire un NUMÉRO DE FACTURE pour chaque opération ou décider de ne pas l introduire en appuyant sur ENTREE à la suite du message. Cette fonction est activée au moment de la configuration du terminal (fonction de gestion 08); reportez-vous au chapitre Ligne de signature facultative pour les opérations par carte de crédit Cette fonction vous permet d activer ou non la ligne de signature du titulaire de la carte pour toutes les opérations de crédit. Cette option peut être désactivée seulement dans les environnements où il n est pas possible de présenter une carte de crédit, p. ex., les entreprises de vente par correspondance. Cette fonction est activée au moment de la configuration du terminal (fonction de gestion 08); reportez-vous au chapitre Carte d approvisionnement Lorsque cette fonction est activée et programmée dans votre terminal, le numéro de référence du client (si introduit) sera imprimé sur chaque relevé de carte d approvisionnement. Le terminal affichera un message relatif au montant des taxes; si vous ne souhaitez pas introduire le montant des taxes, introduisez 0 à ce moment. Cette fonction est activée au moment de la configuration du terminal (FONCTION DE GESTION 08); reportez-vous au chapitre Réimpression d une opération Pour réimprimer la dernière opération après être revenu au message «PRET», appuyez sur la FLÈCHE VERS LE BAS ( ), puis appuyez sur la touche RÉESSAYER. Le mot *DUPLICATA* sera imprimé sur les lignes supérieures et inférieures du reçu. Vous pouvez également imprimer un duplicata de la dernière opération financière en appuyant sur la touche ENTREE du terminal avant d appuyer sur la touche ANNULER/SORTIR Traitement d une carte de tiers Cette fonction permet de traiter les cartes de tiers (p. ex., JCB). Communiquez avec votre représentant des ventes de Solutions Moneris pour obtenir plus de détails. Les paramètres relatifs à cette fonction sont configurés par l entremise des fonctions de gestion 10 et 11; reportez-vous au chapitre 8 pour obtenir des renseignements quant à l utilisation des fonctions de gestion Traitement des pourboires Cette fonction permet de configurer votre terminal pour traiter le montant des pourboires pour chaque opération d achat effectuée par carte (crédit, débit, carte d un autre émetteur), traditionnellement utilisée dans les restaurants. Vous devez avoir un clavier PINSmart pour permettre à votre terminal de traiter les pourboires pour les opérations de débit. Cette fonction est activée par l entremise de la fonction de gestion 08, Configuration du terminal; reportez-vous au chapitre Totaux partiels des commis Cette fonction permet d obtenir les sous-totaux d un individu ou d un groupe d employés pour un ou plusieurs terminaux. Cette fonction est activée au moment de la configuration (fonctions de gestion 81, 82, 83 et 84); reportez-vous au chapitre 8. 13

14 Le numéro d identification d un commis est introduit dans le terminal et conservé dans la mémoire de l ordinateur central de Moneris. Vous pouvez ainsi obtenir les totaux et le nombre d opérations traitées sur tous vos terminaux par un commis en particulier ou un groupe de commis Identification des commis Au moment d établir les sous-totaux des commis, vous devrez sélectionner la façon dont le numéro d identification des commis sera introduit. Vous pouvez établir le numéro d identification d un commis par défaut sur un terminal en particulier ou vous pouvez introduire ce numéro au début de chaque opération manuellement ou en glissant une carte à bande magnétique. Dans la zone ID commis, vous pouvez introduire 1 à 6 caractères (lettres ou chiffres). Il incombe à l employeur de se procurer des cartes à bande magnétique; reportez-vous aux directives ci-dessous. Remarque : L ajout et la suppression des numéro d identification des commis est contrôlé par le commerçant et pourrait avoir une conséquence directe sur les rapports des sous-totaux des commis. Par conséquent, Moneris ne peut garantir la précision des rapports entre les sous-totaux des commis et les totaux inscrits dans vos opérations de fermeture de lots. Veuillez également prendre note que le terminal peut être configuré de sorte que le numéro d identification des commis soit demandé à chaque opération (reportez-vous à la fonction de gestion 83 au chapitre 8). Un total de deux cent cinquante-cing (255) numéros d identification de commis peuvent être reliés à votre établissement commercial. Voici les directives relatives aux cartes à bande magnétique qui nécessitent un numéro d identification de commis : Les données de la zone ID commis peuvent être prélevées à partir de la bande magnétique de la carte. La norme pour ces cartes est «ISO/IEC 7813 cartes d identification cartes d opérations financières». Le numéro d identification peut être prélevé soit de la piste 1 ou de la piste 2 et le terminal doit être configuré en conséquence; reportez-vous à la section portant sur la configuration de la fonction de total partiel de commis (fonction de gestion 83) au chapitre 8. Plusieurs entreprises commercialisent des cartes à bande magnétique, notamment SCS-Security Card Systems Inc., NBS-National Business Systems, B. A. Custom Cards et Bicybec. Fournissez les renseignements suivants à l entreprise choisie : Piste 1 et 2 : Utilise les six derniers chiffres de la première zone de la piste; Nom : Utilise les six premiers caractères de la zone du nom de la piste Totaux partiels des commis groupe Lorsqu il y a plus d un numéro de commis, il est possible de les regrouper en un GROUPE. Un groupe représente plusieurs numéros de commis qui partagent un même préfixe qui peut varier de 1 à 5 caractères. Par exemple, les numéro de commis 1, 11 et 111 peuvent être regroupés sous le préfixe 1. Tous les numéros de commis qui commencent par le chiffre 1 seront rapportés Rapport pour terminaux multiples Fermeture des terminaux multiples Au cours d une opération, à n importe quel terminal, vous pouvez fermer un terminal, un groupe de terminaux ou tous les terminaux (liés par le même numéro de commerçant). Cette fonction est activée par l entremise des fonctions de gestion 80 et 85; reportez-vous au chapitre 8. 14

15 Totaux des dépôts multiples Utilisez cette opération si vous fermez vos terminaux plus d une fois par jour. Cette opération permet d obtenir les totaux de tous les lots fermés de la journée. L opération de fermeture des terminaux multiples (fonction de gestion 85) ne compare pas les totaux stockés dans la mémoire des terminaux avec les totaux stockés dans la mémoire de l ordinateur central de Moneris. Par conséquent, assurez-vous que vos relevés correspondent au total de vos fermetures de lots multiples. Remarque : L opération de fermeture de terminal standard (fonction de gestion 99) compare les totaux du terminal stockés dans la mémoire du terminal à ceux qui sont stockés dans la mémoire de l ordinateur central de Moneris Nom du terminal Introduisez le nom de votre terminal en utilisant 1 à 6 caractères (chiffres ou lettres). Le même nom de terminal ne peut être utilisé sur plus d un terminal. Vous pouvez identifier jusqu à 100 noms de terminaux différents (pour ce faire, vous auriez besoin de 100 terminaux différents) Groupe de terminaux multiples Plus d un terminal peut être définit à titre de «GROUPE» (GRP). Un groupe représente plus d un numéro d identification de terminal qui partage le même caractère de départ (préfixe). Le nombre de caractères communs de départ peut varier de 1 à 5. Par exemple, les noms de terminaux «FRONT 1, FRONT 2» peuvent être introduits en utilisant le préfixe de goupe F. Tous les terminaux qui commencent pas la lettre «F» feront alors référence aux totaux des dépôts et/ou seront fermés à titre de groupe. CHAPITRE 3 : Traitement des opérations effectuées par carte de crédit Ce chapitre porte sur la façon de traiter les opérations effectuées par carte de crédit. Avant de procéder au traitement de toute opération, vous devez d abord configurer votre terminal. Reportez-vous au chapitre 8 pour savoir comment procéder. 3.1 Traitement des opérations d achat effectuées par carte de crédit Cette fonction permet d autoriser et de saisir électroniquement les achats par carte de crédit. Le règlement de tous vos comptes d affaires se fait électroniquement pour les lots fermés. Si les fonctions des opérations de commerce électronique et des commandes postales ou téléphoniques de votre terminal sont configurées, reportez-vous au chapitre 6 du présent manuel. 15

16 Lorsqu une carte de crédit est passée dans le lecteur de bande magnétique du terminal, le numéro de la carte encodé sur la bande magnétique s affiche à l écran du terminal. Pour éviter les effets retournés, assurez-vous que le numéro qui est affiché sur le terminal correspond au numéro embossé sur la carte. Communiquez immédiatement avec le service des autorisations de Solutions Moneris s il y a une différence entre les deux. PRET Glissez la carte du client ######### Appuyez sur ENTREE ENTREE SUITE Si le lecteur de carte ne peut lire la bande magnétique de la carte du client, entrez manuellement les détails de la carte de crédit. Assurez-vous d avoir une impression signée de la carte de crédit, ainsi que le numéro de compte et la date d expiration (doivent être lisibles). Utilisez cette façon de procéder chaque fois que le lecteur ne peut lire la bande magnétique. PRET Appuyez sur la touche ACHAT ACHAT Introduisez le numéro à la main et appuyez sur ENTREE ENTRER DATE EXP. Introduisez la date d expiration (MMAA) puis MMAA appuyez sur ENTREE S il n y a aucun problème de lecture de la bande magnétique de la carte du client, poursuivez ici : ACHAT Introduisez le montant de l achat (sans le signe ENTRER MONTANT décimal) puis appuyez sur ENTREE APPEL EN COURS/APPEL Attendre le message RECU ENVOYER / RECEVOIR EN TRAITEMENT APPROUVEE (Le numéro d autorisation est affiché) REGISTRE OPERATION Le client doit signer les deux copies du reçu. Remettez une copie au client et conservez l autre pour vos dossiers. Appuyez sur ANNULER/SORTIR pour retourner au message PRET 3.2 Traitement des opérations d achat effectuées par carte de crédit (procédure de sauvegarde) Utilisez la procédure suivante pour compléter une opération d achat lorsque vous ne pouvez pas traiter l opération par l entremise de votre terminal en raison de problèmes liés au système ou au matériel. 1. Préparez une facture à la main avec tous les détails nécessaires, soit : une impression de la carte de crédit (le numéro de compte, la date d émission/d expiration et le nom du titulaire de la carte doivent être lisibles) date de l opération signature du titulaire de la carte numéro d autorisation* *Si le montant de l opération est supérieur à votre limite d opération établie par l émetteur de la carte de crédit en question, vous devrez obtenir une autorisation verbale en téléphonant avec le centre d autorisation de la carte de crédit utilisée (p. ex., communiquez avec le centre d autorisation de MasterCard si la carte utilisée est une MasterCard). 16

17 2. Une fois que le client a signé la facture, comparez sa signature à celle qui se trouve sur la carte. (Vous devez immédiatement rapporter les différences de signature et de nom au centre d autorisation verbale de la compagnie de carte de crédit concernée.) 3. Remettez la copie du reçu au titulaire de la carte et conservez la copie du commerçant pour vos dossiers. 4. Communiquez avec les Services aux commerçants de Solutions Moneris pour rapporter le problème (le numéro de téléphone se trouve au début du présent manuel). 5. Une fois votre terminal Transelect opérationnel, l opération d achat, qui a été traitée lorsque votre terminal était hors service, doit être traitée à la main par l entremise du terminal Transelect en utilisant la fonction «AVIS». Pour ce faire, reportez-vous au passage du présent chapitre qui porte sur le traitement d une opération par carte de crédit en utilisant la fonction Avis. 3.3 Annulation / correction d achat sur carte de crédit Utilisez cette fonction pour corriger une opération d achat qui a été ENTREE incorrectement. Traitez cette opération pour le montant entier de l achat incorrect original et entrez à nouveau l achat correctement. Cette opération annule l achat original si les deux opérations ont été traitées dans le même lot. Remarque : Vous aurez besoin de votre carte de gestion pour effectuer une annulation / correction d achat. PRET ANNULER ACHAT PASSER CARTE GESTION ANNULER ACHAT ENTREE SUITE ENTRER NUMERO AUTORISATION INIT. ANNULER ACHAT ENTRER MONTANT APPEL EN COURS/APPEL RECU ENVOYER / RECEVOIR EN TRAITEMENT APPROUVEE REGISTRE OPERATION Appuyez sur la touche CORR/ANNUL Glissez la carte de gestion PDV Glissez la carte du client Appuyez sur ENTREE Introduisez le numéro d autorisation original et appuyez sur ENTREE. Introduisez le montant complet de l opération annulée ou corrigée (sans le signe décimal), puis appuyez sur ENTREE. Veuillez patienter Signez le relevé d opération. Remettez-en une copie au client et conservez l autre pour vos dossiers. Appuyez sur ANNULER/SORTIR pour retourner au message PRET. 17

18 3.4 Traitement d une remise sur carte de crédit Utilisez cette fonction pour rembouser le montant entier ou partiel de l opération d achat. Remarque : Vous aurez besoin de votre carte de gestion pour effectuer une opération de remise. PRET Appuyez sur Rem Achat REMISE Glisser la carte de gestion PDV PASSER CARTE GESTION REMISE Glisser la carte du client Si le lecteur de carte du terminal ne peut lire la bande magnétique sur la carte du client, entrez manuellement les détails de la carte de crédit et appuyez sur ENTREE. Assurez-vous d avoir un imprimé signé de la carte de crédit. Le numéro de compte et la date d expiration doivent être lisibles. ENTREE SUITE ENTRER NUMERO AUTORISATION INIT. REMISE D ACHAT ENTRER MONTANT APPEL EN COURS/APPEL RECU ENVOYER / RECEVOIR EN TRAITEMENT APPROUVEE REGISTRE OPERATION Appuyez sur ENTREE pour poursuivre Entrez le numéro d autorisation original de l opération d achat ou entrez une série de 9 si le numéro d autorisation original n est pas disponible, puis appuyez sur ENTREE. Introduisez le montant de l opération faisant l objet d une remise (sans le signe décimal), puis appuyez sur ENTREE. Veuillez patienter Signez le relevé d opération. Remettez-en une copie au client et conservez l autre pour vos dossiers. Appuyez sur ANNULER/SORTIR pour retourner au message PRET. 18

19 3.5 Annulation ou correction d une remise par carte de crédit Utiliser cette fonction pour corriger une opération dont les données n ont pas été ENTREEs correctement. Traitez cette opération pour le montant entier de la remise originale et retraitez la remise correctement. Cette opération annule la remise originale si les deux opérations ont été traitées dans le même lot. Remarque : Vous aurez besoin de votre carte de gestion pour effectuer une annulation ou une correction de remise. PRET Appuyez sur la touche ANNUL ANNULER REMISE Glisser la carte de gestion PDV PASSER CARTE GESTION ANNULER REMISE Glisser la carte du client Si le lecteur de carte du terminal ne peut lire la bande magnétique sur la carte du client, entrez manuellement les détails de la carte de crédit et appuyez sur ENTREE. Assurez-vous d avoir un imprimé signé de la carte de crédit. Le numéro de compte et la date d expiration doivent être lisibles. ENTREE SUITE ENTRER NUMERO AUTORISATION INIT. ANNULER REMISE ENTRER MONTANT APPEL EN COURS/APPEL RECU ENVOYER / RECEVOIR EN TRAITEMENT APPROUVEE REGISTRE OPERATION Appuyez sur ENTREE pour poursuivre Entrez le numéro d autorisation original de l opération de remise, puis appuyez sur ENTREE Entrez le montant entier de l opération de remise qui doit être annulée, puis appuyez sur ENTREE. Veuillez patienter Signez le relevé d opération. Remettez-en une copie au client et conservez l autre pour vos dossiers. Appuyez sur ANNULER/SORTIR pour retourner au message PRET. 19

20 3.6 Opération de préautorisation de crédit Utilisez cette procédure pour obtenir une autorisation concernant un achat effectué à l aide d une carte de crédit dans les cas où le montant final de l opération n est pas connu, p. ex., dans un restaurant, un pourboire pourrait être ajouté. Cette fonction ne fait qu autoriser l opération, mais ne la saisit pas pour dépôt. Pour compléter et saisir l opération, reportez-vous à la section «Compléter une opération de crédit préautorisée» (à la page suivante). Remarque : Pour imprimer une ligne pour le pourboire sur le reçu du client, reportez-vous au chapitre 8 fonction de gestion 08. PRET Appuyez sur la touche PRÉAUTOR PREAUTORISATION Glisser la carte de gestion PDV PASSER CARTE GESTION REMISE D ACHAT Glisser la carte du client Si le lecteur de carte du terminal ne peut lire la bande magnétique sur la carte du client, entrez manuellement les détails de la carte de crédit et appuyez sur ENTREE. Assurez-vous d avoir un imprimé signé de la carte de crédit. Le numéro de compte et la date d expiration doivent être lisibles. ENTREE SUITE Appuyez sur ENTREE pour poursuivre PREAUTORISATION Entrez le montant devant être autorisé (sans le signe ENTRER MONTANT APPEL EN COURS/APPEL RECU ENVOYER / RECEVOIR EN TRAITEMENT APPROUVEE RETISTRE OPERATION décimal), puis appuyez sur ENTREE Veuillez patienter Les clients doivent signer les deux copies du reçu. Remettez une copie au client et conservez l autre pour vos dossiers. Appuyez sur ANNULER/SORTIR pour retourner au message PRET. 20

21 3.7 Compléter une opération de crédit préautorisée Utilisez cette procédure pour compléter une opération de crédit préautorisée déjà traitée sur votre terminal. Cette procédure permet de saisir l opération pour règlement. PRET TROUVER ORIGINAL? OUI A NON C ENTRER NO SEQUENTIEL OPER ORIGINALE ######## ENTREE SUITE MNT ANCOLD AMT. $##.## ENTRER NOUVEAU MNT APPEL EN COURS/APPEL RECU ENVOYER / RECEVOIR EN TRAITEMENT APPROUVEE ######## REGISTRE OPERATION Appuyez sur la touche AVIS Appuyez sur A Entrez les six derniers chiffres du numéro de reçu, puis appuyez sur ENTREE. Ne pas inclure le tiret du relevé d opération préautorisée. Appuyez sur ENTREE pour poursuivre. Appuyez sur ENTREE pour accepter le montant initial autorisé ou inscrivez le nouveau montant et appuyez sur ENTREE. Veuillez patienter Si le client a signé le reçu original de l opération préautorisée, il n a pas à signer le reçu de l opération d «AVIS». Vous devez cependant conserver une copie de chaque relevé. Appuyez sur ANNULER/SORTIR pour retourner au message PRET 21

22 3.8 Traiter une opération d avis par carte de crédit Utilisez cette procédure pour compléter les opérations d achat sur carte de crédit que vous n avez pas pu traiter au moment de l achat en raison d un problème de système ou de terminal. Cette fonction saisit l opération pour règlement. PRET TROUVER ORIGINAL? OUI A NON C AVIS ENTER EXPIRY DATE MMYY ENTRER NUMERO AUTORISATION INIT. AVIS ENTRER MONTANT APPEL EN COURS/APPEL RECU ENVOYER / RECEVOIR EN TRAITEMENT APPROUVEE ######## REGISTRE OPERATION Appuyez sur la touche AVIS Appuyez sur C Introduisez le numéro de la carte manuellement, puis appuyez sur ENTREE. Entrez la date d expiration, puis appuyez sur ENTREE. Tapez le numéro de l autorisation verbale obtenu et appuyez sur ENTREE. Si le montant final de l opération était moins élevé que le montant inférieur de votre limite mais ne nécessitait pas d autorisation verbale, tapez la date (JJMMAA) de l opération initiale et appuyez sur ENTREE. Introduisez le montant de l opération (sans le signe décimal) et appuyez sur ENTREE. Veuillez patienter Conservez une copie pour vos dossiers. Appuyez sur ANNULER/SORTIR pour retourner au message PRET. CHAPITRE 4 : Traitement des opérations effectuées par carte de débit Ce chapitre porte sur la façon de traiter les opérations effectuées par carte de crédit. Avant de procéder au traitement de toute opération, vous devez d abord configurer votre terminal. Reportez-vous au chapitre 8 pour savoir comment procéder. Remarque : Le titulaire de la carte de débit doit être présent pour toutes les opérations effectuées avec une carte de débit et la carte doit être glissée dans le lecteur. 22

23 4.1 Traitement des achats effectués par carte de débit Cette fonction permet d autoriser et de saisir électroniquement les achats par carte de crédit. Le règlement de tous vos comptes d affaires se fait électroniquement pour les «lots fermés». PRET ACHAT ENTRE MONTANT ACHAT CONT. SUR CLAV. NUM. ENVOYER RECEVOIR EN TRAITEMENT APPROUVEE ####### (NO AUTOR) ACTIONS DE L OPÉRATEUR Glissez la carte du client Introduisez le montant de l achat (sans le signe décimal), puis appuyez sur ENTREE. Remettre le clavier NIP au client Remettez la carte au client. Remettez une copie du reçu au client et conservez l autre pour vos dossiers. Appuyez sur ANNULER/SORTIR pour retourner au message PRET. ACTIONS DU CLIENT SUR LE CLAVIER NIP Approuver le montant et le type d opération à l aide de la touche OK. Choisir le type de compte. Introduire son NIP et appuyer sur OK. Le message APPROUVEE s affiche à l écran du clavier NIP. 23

24 4.1.1 Traitement des pourboires pour les achats effectués par carte de débit PRET ACHAT ENTRER MONTANT ACHAT CONT. SUR CLAV. NUM. Sur le clavier NIP PINSmart ACHAT $$$$ - OK? MONTANT POURBOIR 00,00 ACHAT $$$$ - OK? Sur l écran du terminal Transelect APPEL EN COURS RENDRE CARTE ENVOYER RECEVOIR EN TRAITEMENT APPROUVEE ###### (NO AUTOR) ACTIONS DE L OPÉRATEUR Glissez la carte du client Introduisez le montant de l achat (sans le signe décimal), puis appuyez sur ENTREE. Remettre le clavier NIP PINSmart au client* Reprenez le clavier NIP du client et remettez-lui sa carte de débit. Remettez une copie du reçu au client et conservez l autre pour vos dossiers. ACTIONS DU CLIENT SUR LE CLAVIER NIP Confirmer le montant de l achat ($$$$) et appuyer sur OK pour accepter. 1. Introduire le montant du pourboire et appuyer sur OK; OU 2. Pour contourner la mention du pourboire, appuyer sur OK (vous pouvez également appuyer sur 0, puis sur OK). Remarque : Vous pouvez appuyer sur la touche CORR pour revenir au message précédent. Vous pouvez appuyer sur ANNULER pour mettre un terme à l opération. 1. Confirmer le montant de l achat plus le pourboire ($$$$), puis appuyer sur OK pour accepter. 2. Choisir le compte au moyen de la touche CHQ ou SAV/EP, selon le type de compte, puis appuyer sur ENTREE. 3. Introduire votre NIP, puis appuyer sur ENTREE. Le message APPROUVEE s affiche à l écran du clavier NIP. 24

25 4.2 Annulation ou correction d achat par carte de débit Utiliser cette fonction pour corriger une opération dont les données n ont pas été ENTREEs correctement. Traitez cette opération pour le montant entier de l achat original et retraitez l achat correctement. Remarque : Vous aurez besoin de votre carte de gestion pour effectuer une annulation ou une correction d achat. PRET ANNULER ACHAT PASSER CARTE GESTION ANNULER ACHAT ENTRER NUMERO AUTORISATION INIT. ANNULER ACHAT ENTRER MONTANT ANNULER ACHAT CONT. SUR CLAV. NUM. APPEL EN COURS/APPEL RECU ENVOYER / RECEVOIR EN TRAITEMENT APPROUVEE ###### REGISTRE OPERATION ACTIONS DE L OPÉRATEUR Appuyez sur Annul/Achat Glissez la carte de gestion PDV Glissez la carte du client Introduisez le numéro d autorisation de l opération d achat qui est corrigée ou annulée, puis appuyez sur ENTREE. Introduisez le montant de l opération d achat qui est corrigée ou annulée (sans le signe décimal), puis appuyez sur ENTREE. Remettre le clavier NIP au client Remettre la carte au client. Remettez une copie du reçu au client et conservez l autre pour vos dossiers. Appuyez sur ANNULER/SORTIR pour retourner au message PRET. ACTIONS DU CLIENT SUR LE CLAVIER NIP Approuver le montant et le type d opération à l aide de la touche OK. Choisir le type de compte. Introduire son NIP et appuyer sur OK. 25

26 4.3 Traitement d une remise par carte de débit Utilisez cette fonction pour rembourser le montant entier ou partiel de l opération d achat. Remarque : Vous aurez besoin de votre carte de gestion pour effectuer une opération de remise. PRET REMISE PASSER CARTE GESTION REMISE REMISE ENTRER MONTANT REMISE CONT. SUR CLAV. NUM. APPEL EN COURS/APPEL RECU ENVOYER / RECEVOIR EN TRAITEMENT APPROUVEE ###### ACTIONS DE L OPÉRATEUR Appuyez sur la touche REM ACHAT Glissez la carte de gestion PDV Glissez la carte du client Introduisez le montant de l opération faisant l objet d une remise (sans le signe décimal), puis appuyez sur ENTREE (un montant partiel de l achat original peut être remboursé). Remettre le clavier NIP au client Remettre la carte au client. Remettez une copie du reçu au client et conservez l autre pour vos dossiers. Appuyez sur ANNULER/SORTIR pour retourner au message PRET. ACTIONS DU CLIENT SUR LE CLAVIER NIP Approuver le montant et le type d opération à l aide de la touche OK. Choisir le type de compte. Introduire son NIP et appuyer sur OK. 26

27 4.4 Correction / annulation d une remise par carte de débit Utiliser cette fonction pour corriger une opération dont les données n ont pas été ENTREEs correctement. Traitez cette opération pour le montant entier de la remise originale et retraitez la remise correctement. Remarque : Vous aurez besoin de votre carte de gestion pour effectuer une annulation ou une correction de remise. PRET ANNULER REMISE PASSER CARTE GESTION ANNULER REMISE ENTRER NUMERO AUTORISATION INIT. ENTRER NO AUTOR DE REMISE NO AUTORISATION OPERATION ANNULER REMISE Introduisez le montant total de l opération de remise ENTRER MONTANT ANNULER REMISE Remettez le clavier NIP au client et appuyez sur OK pour approuver le type d opération et CONT. SUR CLAV. NUM. APPEL EN COURS/APPEL RECU ENVOYER / RECEVOIR EN TRAITEMENT APPROUVEE ##### Remettez une copie du reçu au client REGISTRE OPERATION ACTIONS DE L OPÉRATEUR Appuyez sur la touche ANNUL/REM Glissez la carte de gestion PDV Glissez la carte du client Introduisez le numéro d autorisation de l opération faisant l objet d une remise qui doit être annulée ou corrigée, puis appuyez sur ENTREE. Introduisez le montant des opérations faisant l objet d une remise qui doivent être annulées ou corrigées (sans le signe décimal), puis appuyez sur ENTREE. Remettre le clavier NIP au client Remettre la carte au client. Remettez une copie du reçu au client et conservez l autre pour vos dossiers. Appuyez sur ANNULER/SORTIR pour retourner au message PRET. ACTIONS DU CLIENT SUR LE CLAVIER NIP Approuver le montant et le type d opération à l aide de la touche OK. Choisir le type de compte. Introduire son NIP et appuyer sur OK. 27

28 CHAPITRE 5 : Traitement des autorisations de chèques Cette section permet de savoir comment utiliser votre terminal pour autoriser des chèques. 5.1 Obtenir une autorisation Si vous souscrivez au service d autorisation de chèques, vous pouvez utiliser cette opération pour obtenir une approbation électronique de l entreprise qui approuve les chèques. Votre terminal doit être configuré avec la fonction de gestion 09 avant de pouvoir effectuer cette opération. PRET PERMIS A CARTE C Appuyez sur la touche Appr. Chq. Pour introduire un numéro de permis de conduire, appuyez sur A OU Si vous avez sélectionné A Permis de conduire ENTRER NUMERO PERMIS CONDUIRE ENTRER CODE PROVINCE / ETAT ENTRER MONTANT APPEL EN COURS APPROUVEE ### Si vous avez sélectionné C Numéro de carte ENTRER NUMERO COMPTE ENTRER TYPE ID Pour introduire le numéro de l une des principales cartes de crédit, appuyez sur C Introduisez le numéro du permis de conduire, puis appuyez sur ENTREE. Introduisez le code de province de deux chiffres, puis appuyez sur ENTREE. Utilisez la flèche vers le bas ( ) pour obtenir les caractères alphabétiques. Introduisez le montant du chèque, puis appuyez sur ENTREE. Veuillez patienter Inscrivez le numéro d autorisation au verso du chèque autorisé, puis appuyez sur ANNULER/SORTIR Glissez la carte de crédit ou introduisez le numéro de la carte de crédit manuellement et appuyez sur ENTREE. Si vous avez introduit manuellement le numéro de la carte, alors introduisez les deux chiffres d identification de la carte ou la date d expiration puis appuyez sur ENTREE. Si le numéro de la carte n a pas été entré manuellement, passez à l écran suivant. ENTRER MONTANT APPEL EN COURS APPROUVEE ### Remarque : Le service d autorisation de chèque vous fournit les différents numéros d identification des cartes acceptés. Introduisez le montant du chèque et appuyez sur ENTREE. Veuillez patienter. Inscrivez le numéro d autorisation au verso du chèque autorisé, puis appuyez sur ANNULER/SORTIR pour retourner au message PRET. 28

29 CHAPITRE 6 : Traitement des opérations de commerce électronique et des commandes postales ou téléphoniques Votre terminal peut traiter les opérations de commerce électronique et les commandes postales ou téléphoniques. Cette fonction doit d abord être activée par l entremise de la fonction de gestion 08 (veuillez vous reporter au chapitre 8 : Utilisation des fonctions de gestion du terminal). Cette section décrit la procédure pour le traitement des opérations de commerce électronique et des commandes postales et téléphoniques. Pour traiter ce genre d opérations, suivez les étapes, selon la configuration de votre terminal. Remarque : Vous pouvez modifier la langue du terminal en tout temps au cours d une opération en appuyant sur la flèche vers le bas ( ), puis sur la touche LANG T. 6.1 Traitement des opérations de commerce électronique et des commandes postales ou téléphoniques PRET ACHAT ENTRER DATE EXP. STANDARD A ELEC B COMMANDE POST/TEL C Appuyez sur la touche ACHAT Introduisez manuellement le numéro de la carte, puis appuyez sur ENTREE. Introduisez la date d expiration (MMAA), puis appuyez sur ENTREE. Pour sélectionner une opération régulière, appuyez sur A (opération régulière s entend d une opération de traitement d achat par carte de crédit). Pour sélectionner le traitement d une opération électronique, appuyez sur B. Si vous avez appuyé sur B (opération électronique) ACHAT ENTRER MONTANT APPEL EN COURS UN MOMENT S.V.P. APPROUVEE ##### Si vous avez appuyé sur C (poste/téléphone) UNIQUE A RECURRENT B OPTIONS SUPPL. C Pour sélectionner le traitement d une commande postale ou téléphonique, appuyez sur C. Introduisez le montant de l achat, puis appuyez sur ENTREE. Veuillez patienter Pour accéder aux autres options, appuyez sur C Remarque : En appuyant sur A ou B, le terminal effectuera les procédures normales comme dans la section «Si vous avez appuyé sur B (commerce électronique)» ci-dessus. 29