Équilibrer c est dans ma nature

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1 Message du maire Chères citoyennes, Chers citoyens «Équilibrer c est dans ma nature» En effet, c est avec un souci d équilibre budgétaire que nous vous présentons aujourd hui le budget 2015 de la Ville de La Sarre. Comme toutes les autres municipalités du Québec, la Ville de La Sarre fait face à des enjeux financiers importants : une augmentation des obligations et des responsabilités versus des sources de financement limitées. En fait, l amélioration des services offerts à la population ainsi que les nouvelles obligations qui nous sont dévolues viennent accroître la pression financière sur la Ville. Voici donc un résumé des principaux éléments contenus dans le budget. Taxation 2015 Afin de palier à l augmentation des coûts du réseau d eau potable, le conseil municipal a décidé de hausser les tarifs de ce service. Pour une résidence unifamiliale l augmentation représente 12 $ par année. En ce qui a trait aux taxes foncières, aucune hausse ne sera appliquée. À noter, qu une nouvelle réglementation autorise le paiement des taxes en 4 versements Taxe foncière générale Résidentiel 1.03/100$ 1.03/100$ Commercial Industriel logements et plus Taxe foncière spéciale Taxe d assainissement des eaux Taxes de service Eau (résidentiel) 120$ 108$ Vidange (résidentiel) 320$ 320$ 1

2 2015 en bref Les revenus et les dépenses prévus au budget 2015 s élèveront à $, une augmentation de $ par rapport à l exercice budgétaire précédent. Ce budget tient compte de plusieurs facteurs dont la perte de revenus suite à la modification de l application du pacte fiscale par le gouvernement du Québec. En modifiant différentes règles, le gouvernement nous prive d une somme d un peu plus de $. Voici donc les principaux postes budgétaires : Revenus Taxes $ $ Paiements tenant lieu de taxes Transferts (subventions gouvernementales) Services rendus Imposition de droits Amendes et pénalités Intérêts Autres revenus Dépenses de fonctionnement Administration générale Sécurité publique Transport Hygiène du milieu Santé et bien-être Aménagement, urbanisme et développement Loisirs et culture Frais de financement Excédent (déficit) de fonctionnement $ $ (suite du tableau à la page 3) 2

3 Conciliation à des fins budgétaires Immobilisation Produit de cession Financement Remboursement de la dette à long terme (777320) (637790) Affectations Activités d investissement (579500) Fonds réservés (61342) (61881) Surplus accumulé affecté à l exercice (772414) (772414) Montant à pourvoir dans le futur Dépense constatée à taxer/pourvoir (20365) Excédent (déficit) de l exercice à des fins budgétaires 0 $ 0 $ En résumé, la hausse des revenus de taxes est principalement générée par les nouvelles constructions qui augmentent le nombre d unités portées au rôle d évaluation et par la hausse de la taxe pour le service d eau potable. Quant à la hausse des subventions gouvernementales, celle-ci provient de l application d une nouvelle norme comptable imposée par le gouvernement. Malgré nos efforts pour maintenir le niveau des dépenses de fonctionnement, celles-ci sont en hausse de $. L augmentation constante du coût des produits et services ainsi que les dépenses additionnelles pour se conformer aux nouvelles normes ont eu un très gros impact sur l augmentation des dépenses. Il est à noter que 82 % des dépenses sont de nature incompressible telles que : les services publiques, les assurances, les différentes quote-parts, la masse salariale, les frais de financement ainsi que le remboursement de la dette à long terme. De plus, d autres facteurs entrent également en ligne de compte : entre autres, l augmentation du coût de la vie, la hausse des coûts de l énergie et des prix des biens et services en général. En tenant compte de ces considérations, le conseil municipal fait preuve, année après année, d une gestion responsable et 3

4 rigoureuse afin de présenter un budget équilibré et de maintenir l impôt foncier à un niveau raisonnable. Programme d immobilisations Le conseil adopte ce soir un programme triennal d immobilisations pour les années , totalisant $. Il se veut une continuité des grands chantiers amorcés au cours des années passées. Dépenses en immobilisations selon la nature Administration générale Bâtiment $ Ameublement et équipement de bureau 3100 Sécurité publique Machinerie, outillage et équipements 4100 Véhicules Transport Infrastructure de rues Machinerie, outillage et équipements Hygiène du milieu Honoraires professionnels Infrastructures (aqueduc, égout) Machinerie, outillage et équipements Loisir et culture Honoraires professionnels Infrastructure des parcs Bâtiment Machinerie, outillage et équipements $ $ $ Modes de financement Émissions d obligations $ $ $ Subvention (TECQ ) Surplus accumulé affecté $ $ $ 4

5 Conclusion La Ville de La Sarre entreprend donc l année 2015 avec un budget équilibré, guidé par le souci de toujours améliorer la situation financière de notre Ville et ce, en tenant compte de la capacité de payer des citoyens. En terminant, nous profitons de l occasion pour offrir à toute la population nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité à l occasion de la période des Fêtes et une année 2015 remplie de succès. Merci de votre confiance et de votre attention. Normand Houde, Maire 18 décembre