REUNION D INFORMATION FINANCIERE Résultats Annuels Mardi 8 mars 2011

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1 REUNION D INFORMATION FINANCIERE Mardi 8 mars

2 AVERTISSEMENT Avertissement important Le présent document contient certaines déclarations prospectives ou opinions sur les perspectives qui ne peuvent s'apprécier qu au jour de sa diffusion. Ces déclarations ou opinions correspondent à des projections, anticipations d événements ou de tendances, aux plans et stratégies, aux estimations qu Havas fait d événements futurs, et sont susceptibles d être contredites ou infirmées par les faits. Les résultats réellement obtenus pourraient être très différents des résultats hypothétiques résultant de ces opinions et déclarations. Parmi les facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats espérés, se trouvent les changements intervenant dans la conjoncture économique globale, dans l'environnement du secteur économique concerné, ainsi que dans les facteurs de concurrence et de régulation des marchés. Si vous souhaitez davantage d informations sur les facteurs de risque susceptibles d'affecter Havas, nous vous invitons à consulter les rapports et documents déposés auprès de l'amf (documents en français) et, jusqu'en octobre 2006, de la SEC américaine (documents en anglais uniquement). Havas précise expressément qu'elle ne s'estime pas tenue d'actualiser ou de corriger les opinions et déclarations contenues dans le présent document pour tenir compte de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de tout autre facteur. New Business Net Le new business net correspond au budget publicitaire annuel estimé des gains de budgets (ce qui inclut à la fois les nouveaux clients, les clients conservés après remise en compétition du budget, et les nouveaux produits ou marques gagnés auprès des clients actuels) moins le budget publicitaire annuel estimé des pertes de budgets. La Direction d Havas utilise le new business net comme un indice de l efficacité du développement de sa clientèle et de ses efforts pour conserver ses clients. Le new business net n est pas un indicateur précis des revenus futurs, car la qualification de gain ou de perte nécessite parfois une interprétation subjective, les sommes associées aux gains ou pertes individuelles du business dépendent du budget (ou revenu, selon les cas) estimé des clients, les clients peuvent ne pas dépenser leur budget, l échelonnement des dépenses est incertain, et la part des revenus d Havas par rapport aux dépenses budgétées des clients dépend de la nature des dépenses et des structures de rémunérations. En outre, les méthodes d Havas pour déterminer les pertes et gains peuvent différer de celles employées par d autres sociétés. La dette nette moyenne (trimestrielle, semestrielle et annuelle) est calculée comme la différence entre la dette brute structurée IFRS (OBSAAR, emprunt obligataire, lignes de crédit tirées, etc...) et la trésorerie en banque et équivalents de trésorerie mesurés quotidiennement dans les principaux pays intégrés au cashpool international ; pour les autres pays, la dette nette moyenne retenue est la dette comptable à la fin de chaque trimestre (2007 à 2009) et la dette nette moyenne mensuelle en La dette nette moyenne inclut également les dettes liées aux compléments de prix et aux rachats de minoritaires qui sont réévaluées semestriellement et ajustées au fur et à mesure des paiements réalisés. 2

3 2010 3

4 RESULTATS ANNUELS 2010 Revenu : M sur l année 2010, en progression de +8,1% en données brutes et +3,5% en organique (à taux de change et périmètre constants) par rapport à l année 2009 Résultat Opérationnel Courant de 202 M en 2010 contre 180 M en 2009, soit en progression de +12%. La marge opérationnelle courante gagne ainsi +50 points de base avec un taux de 13,0% du revenu en 2010 contre 12,5% en 2009 Résultat Net Part du groupe de 110 M en 2010 est en hausse de +20% par rapport à 2009 et ressort ainsi à 7,1% du revenu en Le Bénéfice Net par action (basique et dilué) s élève à 26 centimes ( ) en 2010, en progression de +20% par rapport à 2009 Trésorerie nette de 87 M au 31 décembre 2010 par rapport à 48 M au 31 décembre 2009 en progression de 81% par rapport à La dette nette moyenne (2) qui ressort à 75 M en 2010 diminue de -49% par rapport à 2009 Dynamisme confirmé du New Business net (1) : 1,9 milliard pour l année 2010, en hausse de +46% par rapport à 2009 (1) et (2) Définitions «New Business Net» et «Dette nette moyenne» en page 2 4

5 CHIFFRES CLES ANNUELS 2010 En Millions d euros (M ) Variation 2010 / 2009 Revenu Croissance Organique (%) -7,9% ,5% +8,1% New business Net (1) en milliards 1,3 MM 1,9 MM +46% Résultat Opérationnel Courant 180 Marge Opérationnelle Courante (%) 12,5% ,0% +12% +50bps Résultat Opérationnel 150 Marge Opérationnelle (%) 10,4% ,7% +21% +130bps Résultat Net, Part du Groupe % Résultat Net, Part du Groupe (% du revenu) 6,4% 7,1% +70bps Bénéfice Net par action Basique et Dilué (en ) 0,21 0,26 +20% Trésorerie Nette au 31 décembre 48 Dette financière Nette Moyenne (2) % -49% (1) et (2) Définitions «New Business Net» et «Dette nette moyenne» en page 2 5

6 HAVAS ET LA CONCURRENCE (1) RATIO PROFITABILITE / REVENU % (2) de 2008 à ,7% 15,8% 15,0% 15,0% 12,6% 11,7% 11,6% 12,0% 12,5% 13,0% 11,7% 13,2% 8,5% 8,4% 5,7% IPG Omnicom Havas WPP Publicis (1) Selon données publiées par les sociétés pour en 2008, 2009 et 2010 (2) IPG : Operating income / Revenue margin, WPP : Headline operating margin, Omnicom : Operating Income / Revenue margin, Havas : Résultat Opérationnel Courant / revenu, Aegis : Underlying operating profit, Publicis : Taux de Marge Opérationnelle Variation en points de base du ratio de profitabilité entre 2008 et

7 HAVAS ET LA CONCURRENCE (1) : RATIO RESULTAT NET PART DU GROUPE / REVENU % de 2008 à ,0% 9,0% 9,5% 9,7% 8,0% 8,9% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 3,8% 4,2% 5,9% 5,0% 6,3% 7,4% 6,7% 6,5% 6,6% 6,4% 7,1% 2,0% 1,0% 1,6% 0,0% IPG WPP Omnicom Havas Publicis Variation en points de base du ratio résultat net part du groupe/revenu % entre 2008 et 2010 (1) Source : données réelles publiées par les sociétés pour les années 2008, 2009 &

8 CROISSANCE ORGANIQUE PAR REGION PAR TRIMESTRE

9 REVENU PAR REGION (en %) Reste du Monde (APAC& LATAM) 11% Reste du Monde (APAC& LATAM) 13% Amérique du Nord 32% Europe 57% Amérique du Nord 33% Europe 54% 9

10 REVENU PAR «BUSINESS UNIT» (1) (en %) % 32% 69% 68% dont 60% dont 59% (1) Havas développe ses activités autour de ses deux Business Units (ce terme Business Unit remplace dorénavant le terme de Division ), Havas Worldwide et Havas Media. 10

11 REVENU PAR SECTEUR CLIENT EN 2010 (en %) Information média Industrie Services Hygiène et beauté 4 Grande distribution 6 Autres 14 Santé TMT Produit de grande consommation Automobile Finance Voyages, tourisme et loisir 11

12 ACTIVITES NUMERIQUES : OBJECTIF DE 19% ATTEINT EN Numérique en % 9% 11% 14% 16% 19% du revenu Groupe 12

13 DYNAMISME CONFIRME DU NEW BUSINESS NET (1) EN 2010 New Business Net (1) 1,9 milliard en termes de billings +46% par rapport à 2009 (1) Définition «New Business Net» en page 2 13

14 CLASSEMENT «NEW BUSINESS» NOMURA Selon le classement Nomura*, Havas est classé N 1 en termes de gains de new business nets rapportés au revenu de l année 2009 pour l ensemble de l année Havas 2,4% Aegis 1,9% Publicis 1,4% WPP 1,4% Omnicom 0,4% Interpublic -0,2% * Source : Rapport «New Business Scorecard» de Nomura en date du 18 janvier

15 NEW BUSINESS NET (1) : PRINCIPAUX GAINS EN 2010 (1) Définition «New Business Net» en page 2 15

16 NEW BUSINESS NET (1) : PRINCIPAUX GAINS EN 2010 > AU NIVEAU DIGITAL 16

17 NEW BUSINESS NET (1) : PRINCIPAUX GAINS EN 2010 Nutricia (1) Définition «New Business Net» en page 2 17

18 NEW BUSINESS NET (1) : PRINCIPAUX GAINS EN 2010 > AU NIVEAU DIGITAL (1) Définition «New Business Net» en page 2 18

19

20 RENTABILITE EN 2010 : COMPTE DE RESULTAT En Millions d euros (M ) 2009 Revenu Charges de personnel (890) Autres charges et produits d'exploitation (371) Résultat Opérationnel Courant 180 Autres charges et produits opérationnels (30) Résultat Opérationnel 150 Résultat financier (19) Résultat des sociétés intégrées 131 Charge d'impôt (34) Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 1 Résultat net de l'ensemble consolidé 98 Intérêts minoritaires (6) Résultat net, part du Groupe (963) (393) 202 (20) 182 (31) 151 (36) 115 (5) 110 Variation 2010/ % +12% +21% +15% +17% +20% Bénéfices par action (en ) De base et dilué ,21 0,26 Variation 2010/ % 20

21 RENTABILITE EN 2010 : PRINCIPAUX RATIOS En Millions d euros (M ) Variation 2010/2009 Revenu % Croissance organique -7,9% +3,5% Frais de personnel (890) (963) +8% Frais de personnel (en % du revenu) 61,8% 61,8% Résultat Opérationnel Courant % Marge opérationnelle courante (en %) 12,5% 13,0% Résultat Opérationnel % Marge opérationnelle (en %) 10,4% 11,7% Résultat net, Part du Groupe % (en % du revenu) 6,4% 7,1% 21

22 IMPOT SUR LES BENEFICES En Millions d euros (M ) Résultat des sociétés intégrées Charge d'impôt Taux d'impôt effectif sur le résultat avant impôts 30% 28% 26% 24% 22

23 PROPOSITION DU DIVIDENDE (1) HAVAS à 10 centimes en % 10 cts 8 cts 4 cts Pay Out ratio = dividende total 2010 / résultat net part du groupe % Rendement = Dividende 2010 / cours de bourse au 31/12/2010 2,6% (1) Dividende HAVAS 2010 proposé à l Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 10 mai

24 AU 31 DECEMBRE

25 BILAN SIMPLIFIE AU 31/12/2010 En Millions d euros (M ) Actif 31/12/08 31/12/09 31/12/10 Passif 31/12/08 31/12/09 31/12/10 Immobilisations Capitaux propres consolidés Impôt différé net Provisions BFR (487) (501) (488) Dette financière nette 79 (48) (87) Total Total

26 AUGMENTATION DE LA TRESORERIE NETTE DE CLÔTURE ET DIMINUTION DE 49% DE LA DETTE NETTE MOYENNE Trésorerie nette de +87 M au 31/12/2010 par rapport à une trésorerie nette de +48 M au 31/12/2009, Dette nette moyenne de 75 M en 2010 par rapport à 147 M en 2009, soit une diminution de -49% La dette nette moyenne est calculée comme la différence entre la dette brute structurée IFRS (OBSAAR, emprunt obligataire, lignes de crédit tirées, etc...) et la trésorerie et équivalents de trésorerie mesurés quotidiennement dans les principaux pays intégrés au cashpooling international ; pour les autres pays, la dette nette moyenne retenue est la dette comptable à la fin de chaque trimestre (2007 à 2009) et la dette nette moyenne mensuelle en La dette nette moyenne inclut également les dettes liées aux compléments de prix et aux rachats de minoritaires qui sont réévaluées semestriellement et ajustées au fur et à mesure des paiements réalisés. La position de clôture est une position de dette nette comptable. 26

27 ECHEANCIER DE REMBOURSEMENT DE LA DETTE FINANCIERE A MOYEN TERME OBSAAR 2008 OBSAAR 2006 Emprunt obligataire en M

28 ECHÉANCIER DE RÉDUCTION DU MONTANT DES BILATÉRALES, DU REMBOURSEMENT DES OBSAAR ET DE L EMPRUNT OBLIGATAIRE 400 OBSAAR 2006 OBSAAR 2008 Bilatérales Emprunt Obligataire in M

29 STRUCTURE FINANCIERE : MATURITE DE LA DETTE NETTE Maturité moyenne de la dette ,5 ans (OCEANE 2002) Début ,0 ans (OCEANE OBSAAR génération de cash) Début ,5 ans (OCEANE OBSAAR OBSAAR génération de cash ) Début ,8 ans (OBSAAR OBSAAR génération de cash ) Début ,1 ans (OBSAAR 2006 et Emprunt obligataire génération de cash ) Début ,0 ans (OBSAAR 2006 et Emprunt obligataire génération de cash ) 29

30 LIQUIDITES AU 31/12/2010 Lignes de crédit bilatérales MT non tirées 290 M Lignes de crédit confirmées à 364 jours non tirées 49 M Trésorerie et équivalents de trésorerie 961 M Total des Liquidités M Lignes de crédit non confirmées non tirées 195 M Programme de billets de trésorerie non utilisé 265 M Total des ressources de financement M 30

31 RATIOS FINANCIERS en million d'euros Dette Nette Fonds Propres Gearing 0,08 NA NA EBITDA ajusté Dette Nette / EBITDA ajusté 0,3x NA NA Dette Nette Moyenne Dette Nette Moyenne / EBITDA ajusté 1,3x 0,7x 0,3x Résultat Financier EBITDA ajusté / Résultat Financier 6,9x 12,0x 7,7x EBITDA ajusté = ROC avant amortissements et charges liées aux plans de SOP ou autres charges de personnel au sens de la norme IFRS 2 Définition «Dette nette moyenne» en page 2 31

32 UTILISATION DU CASH En Millions d euros (M )

33 PROGRAMME DE RACHAT D ACTIONS Havas proposera à son Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 10 mai 2011 le renouvellement d un programme de rachat d actions de 40 millions d actions soit environ 9,3% du capital, avec pour objectifs de : réduire le capital de la société par annulation d actions remettre des actions dans le cadre d options ou de valeurs mobilières donnant accès au capital utiliser des actions en paiement dans le cadre d opérations de croissance externe assurer la liquidité du marché du titre Prix d achat maximum : 5 33

34 DETTE NETTE ÉCONOMIQUE AU 31 DECEMBRE

35 EVOLUTION DES COURS HAVAS & LA CONCURRENCE DU 01/01/2010 AU 31/12/2010 (1) Havas WPP Dentsu Omnicom IPG Publicis AEGIS CAC IPG + 44% 140 Havas + 39% Publicis + 37% WPP + 30% Dentsu + 18% 120 Aegis + 18% Omnicom + 17% 100 CAC 40-3% 80 01/01/ /01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /04/ /04/ /05/ /05/ /06/ /06/ /07/ /07/ /07/ /08/ /08/ /09/ /09/ /10/ /10/ /11/ /11/ /12/ /12/ /12/2010 (1) Source : Données Thomson 35 Base de départ 100

36 QUESTIONS / REPONSES 36

37 REUNION D INFORMATION FINANCIERE Mardi 8 mars

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