Estimation des coûts de fonctionnement. Fréquentations / Résultats Financiers
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- Coralie Beaudry
- il y a 7 ans
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1 Présentation Estimation des coûts de fonctionnement Les résultats 2011 Les Tarifs Les travaux réalisés Fréquentations / Résultats Financiers Conclusion
2 1 er semestre 2008 : Enquête du Comité Départemental du Tourisme de l Anjou Résumé du diagnostic Hôtellerie de Plein Air en Anjou Le Camping Municipal est ouvert toute l année. Il est géré sous forme de régie depuis décembre Il comporte 10 emplacements et est classé 1 étoile. IL EST COMPOSÉ : Un parking à l entrée du terrain Un bloc sanitaire Un complexe sportif avoisinant (piscine, aire de jeux pour enfants, courts de tennis, parcours santé, terrains de foot)
3 Aménagements et Equipements : Un cadre de verdure de qualité en cours de restructuration Des emplacements ombragés et confortables Bloc sanitaire propre et bien entretenu Des équipements de loisirs divers (piscine, aire de jeux pour enfants, terrain de foot..)
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5 * Source Internet Tarifs Hiver Janvier Février Mars Avril Octobre Novembre Décembre Tarifs ÉTÉ Mai Juin Juillet Aout Septembre Estimation de la consommation éléctrique pour une journée de chauffage Caravane / Camping Car Volume (M3) Watt/M3 Total Watt Pour 24h Nbre KwH TOTAL ,92 3,82 Estimation de la consommation éléctrique pour une journée Durée Conso KW Libelle Utilisation watt/h Consommé Sèche cheveux Télévision Four Micro Onde (Grill + Four Vapeur) Grille Pain Friteuse Cafetière Frigo américain w/h TOTAL Euros 0, ,00 0, ,16 0, ,25 0,18 0, ,49 0, ,45 0,21 0, ,73 0, ,72 0,11 1,00 COÛT D UNE JOURNÉE EN ÉLECTRICITÉ Hors chauffage = 1 Euro Avec chauffage = 3,82 Euros
6 TACHES TOTAL HEURES COUT CHARGE Nettoyage 1h/semaine ,32 Travaux : CAMPING - CHARGES PERSONNEL Réparation urinoir 1 RV Bellanger essai électrique 1 Réparation grillage 1 Problème électrique 1 Intervention siphon 0,5 Réparation coffret ext. 1 5,00 87,51 Entretien espaces verts ,75 ACCUEIL CAMPEURS (34 campeurs) Accueil sur place 0.50/campeur ,47 Régie mairie (Béatrice) 0.17/campeur 5,78 85,54 105, ,59 Différence de 129,99 Euros entre Estimation Annuelle des s et Estimation des s pour 2011
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8 MOIS Nbre Facture Nbre Jours Adultes Enfants Véhicule Emplacement Caravane Campingcar Tente Les chiffres sont comptabilisées à la date d entrée au camping. Branchement = Raccordement Electrique Eau =Accès aux douches Branchement janvier 1 0 0,00 0,00 0,00 44,25 0,00 0,00 0,00 60,77 0,00 493,46 février ,10 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 63,00 0,00 11,25 176,35 mars ,40 0,00 0,75 16,50 1,03 0,00 91,00 184,00 16,25 134,15 avril ,60 0,00 1,50 18,75 1,03 0,00 168,00 122,00 6,25 505,14 mai ,05 0,80 9,00 37,50 1,60 0,00 218,25 1,45 31,25 70,10 juin ,75 0,00 17,25 153,75 2,25 0,00 50,75 244,00 25,00 181,80 juillet ,75 0,00 69,75 81,75 1,50 0,00 73,95 62,00 57,50 831,48 août ,65 9,55 21,75 50,25 0,00 0,00 30,45 62,00 118,75 452,45 septembre ,45 0,00 6,75 24,75 1,50 0,00 40,60 0,00 43,75 75,70 octobre ,00 0,00 6,75 37,50 14,25 0,00 298,60 0,00 38,75 996,03 novembre ,00 7,50 0,00 113,20 3,75 0,00 679,00 161,94 83,75 645,47 décembre ,40 0,00 0,00 111,75 0,00 0,00 196,00 238,78 35,00 371,78 TOTAL 2011 Garage Mort ,15 17,85 133,50 701,95 26,91 0, , ,94 467, ,91 11% 0% 3% 14% 1% 0% 39% 23% 9% 100% Eau TOTAL
9 TOTAL 2011 Nbre Nbre Facture Jours Adultes Enfants Véhicule Emplacem Caravane Garage Tente Branchement ent Camping-car Mort Eau TOTAL ,15 17,85 133,50 701,95 26,91 0, , ,94 467, ,91 11% 0% 3% 14% 1% 0% 39% 23% 9% 100% Le coût du branchement est un des plus élevés de la région 2 000, , , , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 TOTAL 2011
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11 période 1 = du 15 mai 2012 au 30 septembre 2012 période 2 = du 01 janvier 2012 au 15 mai 2012 du 01 octobre 2012 au 31 décembre 2012 LES TARIFS Libelle Au 1er janvier 2011 Au 1er janvier 2012 Période 1 Période 2 Période 1 Période 2 Campeur adulte 0,85 0,80 0,87 0,82 Enfant de moins de 7 ans 0,70 0,60 0,72 0,62 Garage mort 2,00 1,03 2,05 1,06 Branchement électrique 1,45 7,00 1,49 7,18 Tarif unique Tarif unique Accès à la douche eau chaude Emplacement Véhicule 1,25 0,75 0,75 1,28 0,78 0,78 LES TRAVAUX Libelle Travaux Electricité Racordement électrique Installation disjoncteur Travaux electricité TOTAL GENERAL Date Total TTC mars ,19 mai ,36 déc ,63 avr , ,82
12 Nombre d'emplacements occupés Garage morts Nombre de Nuités Nuitées : Nombre d adultes X Nombre de jours Pour 2010 et 2011: Une certaine stabilité sur les garages morts et le nombre de nuitées. Meilleures années : 2005 et 2008 Pour 2005 : Garages morts Pour 2008 : Nuitées et Garages morts Moyenne ,96 Année Résultat Annuel A partir du 22/03/ , , , , , , , , ,71
13 Plus de factures en 2011 mais une moyenne par facture plus faible Nbre de Factures délivrées Montant Annuel Moyenne par Facture Année A partir du 22/03/ ,71 45, ,00 127, ,90 126, ,80 128, ,52 106, ,33 83, ,25 74, ,91 54,22 Montant Annuel Moyenne par Facture Nbre de Factures délivrées 8 000,00 140, ,00 120, , , , , , ,00 80,00 60,00 40, ,00 20,00 0, ,00
14 Année Facturation Entrtien Electricité Eau Travaux Total des s BILAN A partir du 22/03/04 409, ,58 519,32 0, ,23-537, , , ,49 0, , , , , ,61 0, , , , ,58 759,82 0, ,59 432, , , ,53 0, , , , , , ,08 0,00 0, , , , , ,56 0, , ,85-398, , , ,13 0, , ,38-439, , , ,22 0, , , ,76 Total des s BILAN Résultat Annuel Le camping est positif de 7.725,76 Euros sur la période , , , , , , , , , , , ,00 500,00 0,00-500, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 0,00-500, ,00
15 Année Facturation Entrtien Electricité Eau Travaux Total des s BILAN A partir du 22/03/04 409, ,58 519,32 0, ,23-537, , , ,49 0, , , , , ,61 0, , , , ,58 759,82 0, ,59 432, , , ,53 0, , , , , , ,08 0,00 0, , , , , ,56 0, , ,85-398, , , ,13 0, , ,38-439, , , ,22 0, , , ,76 Facturation Entretien Electricité Eau Travaux Répartition des charges Electricité ,14 32% Eau 0,00 0% Travaux 5 100,82 16% Facturation 3 578,95 11% Entretien ,92 41%
16 Sur l analyse , le camping est bénéficiaire de 7.725,76 Euros Il est certainement possible d améliorer les résultats. Motivation de la commune pour maintenir son fonctionnement dans de bonnes conditions (conserver son étoile!!!) Réflexion sur la circulation des personnes (éviter de faire passer les gens du lotissement sur le terrain de camping) Publicité (proximité piscine, complexe, commerces, ) Optimiser les tarifs (Analyser les résultats, faire des simulations) Pour atteindre ces objectifs, la proximité et la disponibilité sont très importantes.
17 FIN
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