CONTEXTE CÔTÉ DÉPENSES
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- Aurélie Ricard
- il y a 7 ans
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3 CONTEXTE CÔTÉ DÉPENSES L'encours de la dette et l'annuité à payer Une deuxième dette : un patrimoine en mauvais état (bâtiments et véhicules des services techniques) L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 3
4 ENCOURS DE LA DETTE AU 31/ Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau
5 ENCOURS / POPULATION DGF en 2013 Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 5
6 EVOLUTION DES RATIOS Délai d'extinction de la dette Ratio de Klopfer ,26 10,22 10,35 8,71 9,36 9,06 10, Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 6
7 EVOLUTION DE L'ANNUITE DE LA DETTE Année Capital Intérêts Annuité , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 7
8 EVOLUTION DE L'ANNUITE DE LA DETTE SANS NOUVEL EMPRUNT ANNUITE DE LA DETTE Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau
9 UNE 2è DETTE : UN PATRIMOINE EN MAUVAIS ETAT Le patrimoine immobilier : des bâtiments vieillissants et vétustes - Problèmes d'infiltration d'eau à la salle Jean Tanguy, à la mairie, au centre technique municipal - Problèmes d'insalubrité pour les logements du Grouanec (location impossible) - Problèmes d'accessibilité : maison communale, mairie, toilettes publiques, - Problèmes de sécurité : fermeture permanente de l'hébergement à la maison communale ; fermeture épisodique de la salle Jean Tanguy 9 Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau
10 EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Année Dépenses en K Evolution en % ,35% ,72% ,20% ,13% ,02% ,98% 2015* ,90% * Estimation Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 10
11 PRINCIPAUX FACTEURS EXPLICATIFS DE LA HAUSSE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Impact de l ouverture de l espace culturel Armorica sur les dépenses culturelles (toutes catégories hors remboursement des intérêts) K (36%) Décisions nationales (TAP, charges patronales, revalorisation) : + 67 K (20%) Renforcement des services techniques (salaires) : +78 K (23%) Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 11
12 LE FREINAGE DE L'AUGMENTATION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT EN 2015 Les charges en hausse : L'augmentation de la masse salariale de 3,75 % par rapport aux prévisions 2014, pour de multiples raisons (la revalorisation des catégories C et l'augmentation des charges salariales au 01/01/15, les TAP sur une année pleine, l'embauche d'un électromécanicien, les salaires de l'armorica sur toute l'année) L'activité de l'espace culturel Armorica sur toute l'année 12
13 LE FREINAGE DE L'AUGMENTATION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT EN 2015 Les moyens utilisés pour freiner l'augmentation des charges de fonctionnement : Passation de nouveaux marchés publics et optimisation des marchés en renouvellement cette année (fournitures de voirie, denrées alimentaires, produits d'entretien, habillement...) Mise en œuvre du travail réalisé avec Énergence sur les consommations de fluides Recalibrage des prévisions par rapport aux réalisations (entretien de bâtiments) La diminution de dépenses externes : participation école de musique, forfait scolaire aux écoles privées du fait de la baisse du nombre d'élèves 13
14 CONTEXTE CÔTÉ RECETTES L'impact du redressement des comptes publics L'évolution des populations INSEE et DGF L'évolution des recettes fiscales : histoire récente et prospective L'évolution des recettes réelles : histoire récente et prospective Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 14
15 L'IMPACT DU REDRESSEMENT DES COMPTES PUBLICS SUR LES RECETTES : PRELEVEMENTS NETS CUMULES prélèvements augmentation péréquation total prélèvement net Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 15
16 EVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE INSEE Entrée en vigueur Population totale Année de référence 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ estimation 01/01/ estimation 01/01/ estimation 01/01/ estimation 01/01/ estimation Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 16
17 EVOLUTION DE LA POPULATION TOTALE DGF pop INSEE résidences secondaires majo places caravanes Population DGF Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 17
18 EVOLUTION DES RECETTES FISCALES : HISTOIRE RECENTE ET PROSPECTIVE Evolution recettes fiscales en K Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 18
19 EVOLUTION DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT : HISTOIRE RECENTE ET PROSPECTIVE produits de fonctionnement en K évolution ,73% ,97% ,42% ,26% ,84% ,13% ,15% ,14% ,13% ,83% ,76% ,73% Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 19
20 QUEL AVENIR CHOISIR? LA NATURE DES CHOIX Stratégie de désendettement et nouveau recours à l'emprunt : à partir de quand et à quel niveau? Quels investissements : les priorités et les montants que nous pouvons et souhaitons investir? Les impôts : stabilité ou augmentation de la pression fiscale? Quels services et de quelle qualité pour les habitants? 20 Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau
21 LES ORIENTATIONS SUR LESQUELLES LA MAJORITE MUNICIPALE TRAVAILLE 21 Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau
22 POURSUITE DU DESENDETTEMENT ET DEFENSE DE NOTRE CAPACITE D'EPARGNE Priorité au désendettement en 2015 et 2016 : pas de nouvel emprunt et remboursement de du capital Défense de notre capacité d'épargne : deux années de rigueur concernant les charges de fonctionnement : freinage de l'augmentation en 2015, baisse absolue en Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 22
23 TABLEAU PROSPECTIF : EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT charges fonctionnement courant stricte en K évolution ,4% ,6% ,5% ,5% ,5% ,5% évolution hors inflation* 1,4% -2,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% *inflation estimée à 1% Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 23
24 OBJECTIFS EN TERME D'EPARGNE BRUTE ET NETTE objectif épargne brute en K objectif épargne nette en K Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 24
25 LENT RÉAMORÇAGE DE L'EMPRUNT À PARTIR DE 2017 Objectif : stabiliser l'investissement (hors remboursement du capital) autour de 1 million en 2017 et 2018, tout en poursuivant le désendettement (objectif visé : délai d'extinction de la dette de 7,7 ans en 2020) Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 25
26 PROSPECTIVE : NIVEAU DE RECOURS A L'EMPRUNT Emprunt nouveau en K Remboursement capital en K Encours de la dette en K Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 26
27 PROSPECTIVE : EVOLUTION DU DELAI D'EXTINCTION DE LA DETTE VISE délai d'extinction de la dette en année ,1 8,3 7,9 7,7 Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 27
28 PROSPECTIVE : NIVEAU D'INVESTISSEMENT TOTAL dépenses d'équipement en K Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 28
29 TABLEAU DES PRIORITES D'INVESTISSEMENT K % Voirie communale ,5 Acquisition de terrains ,4 Véhicules services techniques 580 7,6 Salles Lilia 474 6,2 Accessibilité (trois lignes regroupées) 470 6,2 Écoles publiques 423 5,5 Iliz Koz 350 4,6 Enrochement 300 3,9 Pôle d échanges multimodal 215 2,8 Création d un skate park Éclairage public Effacement réseau aérien Réseau eaux pluviales 130 1,7 SPPL 100 1,3 SNSM 100 1,3 TOTAL 5183/ ,00% Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 29
30 STABILITE FISCALE Les taux actuels Taxe d'habitation : 18,99 % Taxe sur le foncier bâti : 24,41 % Taxe sur le foncier non bâti : 38,04 % Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 30
31 FISCALITE DE PLOUGUERNEAU DANS UN CADRE COMPARATIF : COMMUNES FINISTERIENNES DE 5000 A 7500 HABITANTS Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 31
32 FISCALITE DE PLOUGUERNEAU DANS UN CADRE COMPARATIF : COMMUNES FINISTERIENNES DE 5000 A 7500 HABITANTS Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 32
33 FISCALITE DE PLOUGUERNEAU DANS UN CADRE COMPARATIF : COMMUNES FINISTERIENNES DE 5000 A 7500 HABITANTS Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 33
34 FISCALITE DE PLOUGUERNEAU DANS UN CADRE COMPARATIF : COMMUNES FINISTERIENNES DE 5000 A 7500 HABITANTS Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 34
35 LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014 PAR FONCTION % % % % Opérations non ventilables services généraux sécurité et salubrité publique enseignement formation culture sport et jeuensse famille aménagement service urbains % % % % Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 35
36 FONCTIONNEMENT : QUELQUES OBJECTIFS ET PRIORITES Services techniques : entretien de la voirie et des écoulements des eaux pluviales ; sécurité routière (peintures) ; maintien des bâtiments ; développement de la gestion différenciée des espaces verts ; facilitation des déplacements doux ; poursuite de la sectorisation du réseau eau potable Urbanisme : PLU (arrêt du document prévu pour cet été, enquête publique en automne) + réflexion concernant le PLUi ; suivi du transfert instruction ADS au 01/07 à la CCPA Enfance-jeunesse : poursuite de la mise en place des TAP ; renforcement de l'activité de l'espace jeunes ; élaboration du projet éducatif local Culture : conforter l'activité de l'armorica et développer le lien avec la vie culturelle en dehors de l'armorica. Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 36
37 FONCTIONNEMENT : QUELQUES OBJECTIFS ET PRIORITES Associations-festivités-logistique : optimiser l'utilisation des équipements municipaux par les usagers ; soutenir le tissu associatif en l'aidant à décloisonner ses activités. Citoyenneté : faciliter la participation citoyenne ; valoriser les travaux du conseil municipal ; passer de l'aide sociale à l'action sociale. Service ressources : poursuivre la dématérialisation des (pièces comptables) ; élaborer un tableau des emplois ; optimiser les marchés ; accompagner l'introduction de nouveaux logiciels de gestion. Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 37
38 FONCTIONNEMENT : QUELQUES OBJECTIFS ET PRIORITES Développement de la ville : mettre en place la nouvelle gestion des ports ; repenser la signalétique ; fédérer la dynamique touristique ; faciliter l'installation de nouveaux acteurs économiques ; renforcer le marché hebdomadaire. Réunion publique du 1er avril 2015 sur les finances communales - Plouguerneau 38
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