Budget Primitif Ville de Blaye
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- Sarah Lamarche
- il y a 7 ans
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1 Budget Primitif 2016 Ville de Blaye
2 Un budget toujours contraint Une diminution des recette réelles de fonctionnement : augmentation de la contribution au redressement des finances publiques estimée à ) non compensée par de nouvelles recettes notamment fiscales. Une modération des dépenses réelles visant à freiner les augmentations mécaniques.
3 Des objectifs raisonnables Eviter l effondrement de l épargne brute tout en modérant le recours à la fiscalité (pas d augmentation des taux). Reprise maîtrisée de l investissement après le coup d arrêt salutaire de 2015: des marges de manœuvre reconstituées à préserver. Limitation du recours à l emprunt afin de poursuivre le désendettement global.
4 Vue d ensemble des budgets 2015 et 2016 Budget Primitif 2015 Compte Administratif 2015 Budget Primitif 2016 Section de Fonctionnement Section d'investissement Recettes Dépenses Excédent Recettes Dépenses (suréquilibre ) Déficit (suréquilibre ) Total
5 La Section de Fonctionnement Dépenses IMPUTATION BP Dépenses imprévues , Virement section investissement ,37 CHAPITRE 011 : Charges à caractère général ,00 CHAPITRE 012 : Charges de personnel ,00 CHAPITRE 014 : Atténuations de produits 1 000,00 CHAPITRE 65 -Autres charges gestion courante ,00 CHAPITRE 66 - Charges financières ,34 CHAPITRE 67 - Charges exceptionnelles ,00 CHAPITRE 042 -Opérations d'ordre entre section ,00 TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ,71 IMPUTATION BP Excédent antérieur reporté ,71 CHAPITRE Atténuations de charges ,00 CHAPITRE 70 - Produits des services ,00 CHAPITRE 73 -Impôts et taxes ,00 CHAPITRE 74 -Dotations et participations Recettes CHAPITRE 75 -Autres produits gestion courante , ,00 CHAPITRE 76 - Produits financiers 35,00 CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels 1 612,00 CHAPITRE 042 -Opérations d'ordre entre section ,00 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT ,71
6 La Section de Fonctionnement Dépenses - Opérations réelles - Recettes IMPUTATION BP Dépenses imprévues 0, Virement section investissement 0,00 CHAPITRE 011 : Charges à caractère général ,00 CHAPITRE 012 : Charges de personnel ,00 CHAPITRE 014 : Atténuations de produits 1 000,00 CHAPITRE 65 -Autres charges gestion courante ,00 CHAPITRE 66 - Charges financières ,34 CHAPITRE 67 - Charges exceptionnelles ,00 CHAPITRE 042 -Opérations d'ordre entre section 0,00 TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ,34 IMPUTATION BP Excédent antérieur reporté 0,00 CHAPITRE Atténuations de charges ,00 CHAPITRE 70 - Produits des services ,00 CHAPITRE 73 -Impôts et taxes ,00 CHAPITRE 74 -Dotations et participations CHAPITRE 75 -Autres produits gestion courante , ,00 CHAPITRE 76 - Produits financiers 35,00 CHAPITRE 77 - Produits exceptionnels 1 612,00 CHAPITRE 042 -Opérations d'ordre entre section 0,00 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT ,00
7 Budget Primitif Les charges de personnel Compte Administratif Charges réelles (CR) Charges de personnel nettes (CP) % CP/CR 48,09% 47,42% Charges réelles (CR) Charges de personnel nettes (CP) % CP/CR 49,46% 49,90% Charges réelles (CR) Charges de personnel nettes (CP) % CP/CR 49,32% 50,76% Charges réelles (CR) Charges de personnel nettes (CP) % CP/CR 48,45 % 47,45 % Charges réelles (CR) Charges de personnel nettes (CP) % CP/CR 48,60% 50,04% Charges réelles (CR) Charges de personnel nettes (CP) % CP/CR 50,06% 50,46% Charges réelles (CR) Charges de personnel nettes (CP) % CP/CR 50,27 %
8 Dépenses d investissement DEPENSES BP 2016 Chapitre: 001- déficit d'investissement reporté ,88 Chapitre: dépenses imprévues 25000,00 Chapitre: Opérations d'ordre entre sections ,00 Chapitre: opérations patrimoniales 10855,00 Chapitre: 13 Subventions d investissement 0,00 Chapitre: 16 - Remboursement d'emprunts et dettes assimilées ,00 Chapitre: 20 - Immobilisations incorporelles 11596,30 Chapitre: Subventions d'équipement personnes de droit privé 12800,00 Chapitre: 21 - Immobilisations corporelles ,10 Chapitre: 23 - Immobilisations en cours 5000,00 Chapitre: 27 - Autres immobilisations financières 500,00 Opération: 19 A.V.A.P ,00 Opération: 20 - Travaux citadelle : courtine sud est et hôpital 79184,00 Opération: 22 -Réalisation d'un P.L.U ,00 Opération: 23 - Aménagements des abords de l'église Sainte Luce 23892,00 TOTAL - Dépenses ,28
9 Recettes d investissement RECETTES BP 2016 Chapitre: Virement de la section de fonctionnement ,37 Chapitre: Produits des cessions 26826,00 Chapitre: Opérations d'ordre entre sections ,00 Chapitre: 041 Opérations patrimoniales 10855,00 Chapitre: 10 - Dotations Fonds divers Réserves ,05 Chapitre: 13 - Subventions d'investissement ,23 Chapitre: 16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 Chapitre: 165 Dépôts et cautionnements reçus 2500,00 Chapitre: 23 Immobilisations en cours 5000,00 Chapitre: 27 Autres immobilisations financières 500,00 TOTAL Investissement - Recettes ,65
10 Les axes de réduction des coûts de fonctionnement Contrôle de gestion : la recherche de la performance (financière / humaine / technique) Recherche de l efficacité énergétique des bâtiments publics: Actions sur la consommation des bâtiments (éclairage, climatisation, chauffage, eau chaude sanitaire, VMC) Actions complémentaires: isolation (toitures et murs), casquette solaire, stores extérieurs, interventions sur les équipements
11 Les axes de réduction des coûts de fonctionnement Actions en cours déjà mises en œuvre réduction / ajustement de la puissance électrique souscrite : / an suivi mensuel des compteurs / sensibilisation des occupants : environ 10 % amélioration de la régulation du chauffage : gain 5 20 % (-1 : entre 7 et 15 % d économie) remplacement des menuiseries : gain 5-20 % interventions sur l éclairage public régulation (horloges) : gain 15 % mise en place d éclairage LED : gain 50 %
12 Exemple : poste Boisredon 1 14 dispositifs Equipement Situation actuelle Lampe ballon fluo (vapeur de mercure) Conso / dispositif / heure 125 Watts 70 Watts Situation après investissement 2016 Lampe sodium ou iodure Consommation annuelle kwh kwh estimée Prix du kwh 0,0573 0,0573 Coût consommation 572,54 320,59 Gain de 251,95 HT / an Coût d un dispositif complet : 340 HT soit pour les 14 dispositifs HT Soit un retour sur investissement de 19 ans (à consommable constant) Installation d une horloge astronomique : 650 HT / Economie 5% (réglage heures début et fin)
13 Les financements potentiels Soutien financier du Pays de la Haute Gironde pour la réalisation de travaux engagés dans la cadre de la sobriété énergétique : projets d ensemble de rénovation ambitieux Fonds de soutien à l investissement local avec des enveloppes réservées aux grandes priorités d investissement, notamment la rénovation thermique, la maîtrise de la consommation énergétique, la mise aux normes des bâtiments publics (accessibilité) et revitalisation des bourgs-centres
14 Domaine scolaire : Rénovation de bâtiments (huisseries peinture rideaux / stores) Ouverture automatique (Vallaeys Malbéteau) DTA - sols (Dossier Technique Amiante) : 4 ème phase Internet filaire (Malbéteau) Mise aux normes BAES Sports et jeunesse : Gymnase T Vallaeys : 1 ère phase Protection des piliers buts de handball Gymnase R Paul : menuiserie chaufferie - Hublots à détecteur de mouvement Plaine des sports : toiture et isolation du club house de rugby perches rugby stade Honoré Giraud
15 Patrimoine : Volets roulants Centre des Finances Travaux de mise aux normes (BAES, légionnelle, extincteurs et DTA) Mise aux normes BAES Chaîneau CTM Portes cuisine centrale Murette Mairie ACR Ville / Citadelle Alarme levée de doute Aménagement abords de l église Saint Luce
16 Eclairage public : Cité des Estages (25 luminaires) Cité de Boisredon (22 luminaires) Horloges astronomiques Travaux d accessibilité (travaux et Moe) : Amélioration des services rendus Administration Générale Matériel et logiciels Matériel cuisine - écoles
17 Patrimoine fortifié : Remparts Courtine Sud Est : tranche conditionnelle n Réfection tablier et garde corps Porte Royale Acquisition chèvres Voirie aménagement urbain : Rue Grosperrin Etudes : Place de la Citadelle / Pôle Emploi Divers travaux d entretien de voirie (fonctionnement) Trottoirs rue Lafon Mobilier urbain plaques de rues
18 Urbanisme : A.V.A.P Plan Local d Urbanisme Culture : Dont : Feu d artifices Journées Européennes du Patrimoine Fête de la Musique Concerts «Cita Delta» Bal Populaire Bibliothèque : acquisition de livres et d œuvres
19 Productions immobilisées LIEU DESCRIPTIF DES TRAVAUX Coût fournitures Club de voile Agrandissement du parc bateau et éclairage 1 450,63 Club des aînés Réfection totale des toilettes 2 680,16 Citadelle porte Dauphine Réaménagement des massifs 7 779,65 Église St Romain Remise en peinture des portes d'entrées 1 000,00 Club de bridge Réfection des peintures façade extérieures 3 000,00 Bibliothèque Réfection des boiseries extérieures 2 000,00 Groupe Albouy Installation d'une grille de protection vers secours populaire 1 500,00 Citadelle Installation de clôtures plus aménagement pour les chèvres 5 000,00 Halte nautique Réfection du parking des camping cars 5 000,00 Parking camping cars Plantation d'arbres 4 000,00 Rue St Simon Ville Réfection et remise en peinture de barrières et potelets Réfection et remise en peinture de barrières et potelets 2 000,00 Mairie Sablage et remise en peinture des grilles et portail 2 000,00 Ancien tribunal Acoustique de la salle N 13 et améliorations intérieure ,00 Rond point Bacalan / sectorisation rondins ,00 Total ,44
20 Budget Primitif Assainissement Extension du réseau aire de camping-car Extension du réseau dans la rue des Maçons
21 Budget Primitif Eau Potable Extension chemin des Estages Extension du réseau aire de camping-car
22 Budget Primitif Camping Travaux d accessibilité Panneau d information Mise en place du wifi 5 000
23 Budget Primitif Cinéma Travaux de construction Prestations intellectuelles Montant de l emprunt : Subvention d équilibre du budget M14 : Recette issue de l exploitation du cinéma (versée par délégataire) :
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