Compte administratif 2014 (budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros)
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- Jean-Marc Michaud
- il y a 7 ans
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2 Compte administratif 2014 (budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros) 2
3 Comparatif des recettes BP 2014 et reports 2013 / CA 2014 (budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros) 3
4 Comparatif des dépenses BP 2014 et reports 2013 / CA 2014 (budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros) 4
5 Hold-up sur les finances locales 5
6 Un risque : l effet ciseaux 6
7 Le grand Paris : La grande incertitude Quel avenir pour la commune? 7
8 Pression fiscale : du fantasme à la réalité Pourcompenser la baisse des dotations, il faudrait théoriquement augmenter la fiscalité de 17 % sur un an! Ivry maintient l évolution de ses taux à 1,5 % 8
9 A la recherche de nouvelles recettes Les nouvelles ressources (pérennes): SYCTOM (1 million d euros ) Majoration de la taxe d habitation de 20 % pour les résidences secondaires Création d une taxe de séjour (produit prévisionnel dans le budget municipal 2015: ) Les ressources exceptionnelles: Les droits de mutations (1 million d euros ) 9
10 Dépenses d investissement 10
11 Pourquoi investir? Ivry est une ville en pleine mutation Ivry est une ville solidaire Ivry est une ville en transition écologique Ivry prépare son avenir 11
12 Dépenses d investissement millions d euros pour l aménagement, les espaces publics et l environnement La participation de la ville sert à financer le puits de géothermie sur la ZAC Ivry Confluences 12
13 IvryConfluences: 6 millions d euros pour les équipements publics Des équipements pour le service public de proximité: la nouvelle école RosalindFranklin et son équipement sportif, la crèche Rigaud Pour une ville durable et économe: la mise en place du chauffage urbain et la création d un puits de géothermie Pour améliorer le cadre de vie: des nouveaux espaces publics (square de la Minoterie, rue des Lampes ) 13
14 Dépenses d investissement millions d euros pour la culture (avec le financement du Centre Dramatique National) Le CDN coûtera 5,4 millions d euros cette année, dont 3,8 millions de cofinancements (projet déjà engagé sous le précédent mandat) 14
15 Dépenses d investissement millions pour le logement avec l aide à la reconstruction neuve de logements sociaux, l aide à la réhabilitation et la lutte contre la précarité énergétique 15
16 Dépenses d investissement 2,2 millions d euros pour l enseignement et la vie scolaire Début de réhabilitation du groupe scolaire Makarenko: Programme d'accompagnement du groupe scolaire Ivry Confluences:
17 Dépenses d investissement euros pour l accessibilité des bâtiments publics et communaux aux personnes handicapées 17
18 Dépenses de fonctionnement Face à la baisse des recettes : 0 % d évolution pour les dépenses liées au personnel Des dépenses de fonctionnement réduites: 2014: 124,9 millions d euros 2015: 122,8 millions d euros 18
19 En 2015, suspension: Réduction des dépenses de fonctionnement Les chantiers lancés en 2015: réorganisation de certains services municipaux regroupement de certains services pour favoriser la mutualisation Evaluation de la pertinence d un certain nombre d actions municipales de la nuit blanche des vacances de printemps du dispositif «chèques vacances» pour les jeunes du dispositif «Village du Monde» 19
20 Fonds de péréquation: Ivry, ville solidaire des autres collectivités En 2014, la ville reversait euros En 2015, la ville reverse 1,66 million aux autres collectivités moins favorisées au titre de la solidarité 20
21 Dépenses de fonctionnement et d investissement (budgets ville & annexes) hors fonds de péréquation et dette DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE PERSONNEL depenses d'investissement Total: Chiffres Chiffres 2015
22 Un endettement mesuré et maîtrisé Ratio de désendettement (en années) Ivry Moyenne de la strate (source DGFIP et Finance active) Total de la dette: Taux moyen: 2,91 % Remboursement en 2015: Dont pour le capital et pour les intérêts 22
23 2016 La participation des habitant-e-s, moteur de nos projets 23
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