COMPARATIF BUDGETS 2013/2014 Bugdet primitif 2015 CFAMA/DIMA
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1 CMA 7 COMPARATIF BUDGETS 213/214 Bugdet primitif 215 4/4/216 réel évalué 214 primitif 2 15 Budget réel estimé 215 CFA/Dima CHARGES 6111 ACHATS RESTAURATION 612 MATIERE 1ERE D'ŒUVRE FOURNITURES INFORMATIQUE ELECTRICITE EAU GAZ CARBURANTS AUTRES FOURNITURES FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETITS EQUIPEMENTS PETITS EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS PETITS EQUIPEMENTS RESTAURATION FTURES ADMINISTRATIVES 6671 PETITS EQUIPEMENTS ET FTURES PEDAGOGIQUE ACHATS DE MATIERES ET FOURNITURES Page 1
2 CMA 7 COMPARATIF BUDGETS 213/214 Bugdet primitif 215 4/4/216 réel évalué 214 primitif 2 15 Budget réel estimé 215 CFA/Dima 611 SOUS TRAITANCE GENERALE LOCATIONS IMMOBILIERES LOCATIONS MOBILIERES CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE ENTRETIEN BIENS IMMOB ENTRETIEN BIENS MOBILIERS MAINTENANCE ASSURANCES DIVERS DOCUM.FRAIS INSC PERSONNEL DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE HONORAIRES ANNONCES, INSERTIONS FOIRES ET EXPOSITIONS CATALOGUES, IMPRIMES TRANSPORTS DE BIENS TRANSPORTS SIEGE/ANNEXES TRANSPORTS DIVERS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL FRAIS DE MISSIONS FRAIS DE RECEPTIONS 6261 AFFRANCHISSEMENTS 6262 TELEPHONE 6278 SERVICES BANCAIRES 6282 FRAIS DE FORMATION PERSONNEL FAF DU PERSONNEL DE CM AUTRES FRAIS 6288 PETIT MATERIEL APPRENTIS 1E ANNEE AUTRES CHARGES EXTERNES Page 2
3 CMA 7 COMPARATIF BUDGETS 213/214 Bugdet primitif 215 4/4/216 réel évalué 214 primitif 2 15 Budget réel estimé 215 CFA/Dima 6311 TAXE SUR SALAIRES 637 AUTRES IMPOTS ET TAXES IMPOTS ET TAXES PERSONNEL SOUS STATUT PERSONNEL NON STATUTAIRE CONGES PAYES DU PERSONNEL INDEMNITE LICENCIEMENT URSSAF SUR PERS. S/STATUT URSSAF SUR PERS. NON STATUT URSSAF ELEVES MUTUELLES PERSONNEL STATUTAIRE RETRAITE SUR PERS. S/STATUT (cipc,agrr) RETRAITE SUR PERS. NON STATUT (cipc,agrr) CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER COT. AUTRES ORGANISATIONS (assedic,agf) AUTRES CHARGES SOCIALES (med.trav, ch table) FRAIS DE PERSONNEL INDEMNITES AUX ELUS PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLES BOURSES ET RECOMPENSES PARTICIPATIONS CRMA AUTRES ORGANISMES CM AUTRES CHARGES QP SURFACES OCCUPEES PAR PERSONNEL CMA PR CFA AUTRES CHARGES DE GESTION A En 215, Participation au financement du logement des apprentis INTERETS DES EMPRUNTS INTERETS DES CPTES COURANTS INTERETS BANCAIRES S/OPERATIONS FINANCIERES 666 PERTES DE CHANGE CHARGES FINANCIERES Page 3
4 CMA 7 COMPARATIF BUDGETS 213/214 Bugdet primitif 215 4/4/216 réel évalué 214 primitif 2 15 Budget réel estimé 215 CFA/Dima 671 CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS /678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 CHARGES EXCEPTIONNELLES DOT. AUX AMORTISSEMENTS DOT. PROV. POUR GROSSES REPARATIONS CFA DOT. PROV. POUR GROSSES REPARATIONS CM 6815 DOT. AUX PROVISIONS PR RISQUES (licenciements) DOT. AUX PROVISIONS DEPART RETRAITE DOT. AUX PROVISIONS DEPREC DOT. PROVISIONS PR RISQUE CLIPPA 6875 DOT PROVISIONS PR INVESTISSEMENT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT Page 4
5 CMA 7 COMPARATIF BUDGETS 213/214 Bugdet primitif 215 4/4/216 réel évalué 214 primitif 2 15 Budget réel estimé 215 CFA/Dima PRODUITS 71 VENTES DE PRODUITS FINIS COMMISSIONS S/VTES 2AD COMMISSIONS S/VTES COCA COLA RESTAURATION RESTAURATION COMMENSAUX HEBERGEMENT PRESTATIONS OPCA FORMATIONS QUALIF (BM) PRESTATIONS FORMATIONS COURTES OPCA POLE EMPLOI ENTREPRISES VENTES LIVRES APPRENTIS LOCATIONS DIVERSES AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 15 VENTES ET PRESTATIONS A S/215, baisse due à pas inscriptions en BM Boulangerie, moins d'esthéticiennes du à l'échec du BP et non ouverture CQP TEAVA pour environ 48 euros SUBV. ETAT ORGAN. EXAMENS SUBV.ETAT FONDS DE FORMAT. SUBVENTIONS D'ETAT REGION CFA FONCTIONNEMENT REGION CPLT FONCTIONNEMENT REGION RESTAURATION APPRENTIS REGION FORM. CONT. SPRF SEGMENT REGION FORMATIONS QUALIFIANTES (BM) REGION SUBVENTION FRAQAPP REGION PREMIER EQUIPEMENT SUBV.DEP. DIMA (Dispositif d'initiation aux métiers en alternance SUBV.DEP.DIVERS 7445 SUBV.ORG. FONDS D'INTERVENT. AGEFOS SUBV.ORG. AUTRES FAFIH SUBV ADEA FSE AUTRES ORGANISMES PUBLICS SUBVENTIONS COLLECT. ET ORGANISMES Page 5
6 CMA 7 COMPARATIF BUDGETS 213/214 Bugdet primitif 215 4/4/216 réel évalué 214 primitif 2 15 Budget réel estimé 215 CFA/Dima SUBV.EXP.TAXE APPRENTISSAGE FRAIS GESTION TAXE APPRENTISSAGE 7484 PERSONNEL CNPF PARTICIPATION ORGANISME GESTIONNAIRE AUTRES SUBVENTIONS CRMA 7486 ORGANISMES PROF. SUBVENTIONS DIVERSES A Sous réserve d'acceptation du CNPF SUBVENTIONS AUTRES PRODUITS DIVERS (Frais d'inscription+adfp) AUTRES PRODUITS DE GESTION PRODUITS CESSIONS DE VMP 768 AUTRES PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS 7718 PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS QUOTE-PART SUBV.INV.VIREE AU C.R AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 7815 REPRISE DE PROVISIONS CHARGES (licenciements) TRANSFERTS DE CHARGES PRODUITS EXCEPTIONNELS A Quote part subvention CMA pôle alimentaire à partir de 214 ( ) B reprise provision ARE 215 C Remboursement DIF Query et Champroy attendus s/214 TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT RESULTATS Page 6
7 CMA 7 COMPARATIF BUDGETS 213/214 Bugdet primitif 215 4/4/216 Budget estimé 216 CFA/Dima Ecart Primitif/Budget Page 7
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10 CMA 7 COMPARATIF BUDGETS 213/214 Bugdet primitif 215 4/4/216 Budget estimé 216 CFA/Dima Ecart Primitif/Budget Page 1
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12 CMA 7 COMPARATIF BUDGETS 213/214 Bugdet primitif 215 4/4/216 Budget estimé 216 CFA/Dima Ecart Primitif/Budget Page 12
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