Lors de la préparation de nos prévisions budgétaires 2016, nous avons dû tenir compte des éléments suivants :

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1 Mot du maire Chères concitoyennes, Chers concitoyens, Conformément à l article 474 de la Loi sur les cités et les villes, l administration municipale et le conseil de ville déposent ce soir le budget des opérations de la Cité de Dorval pour l année 2016, ainsi que le programme triennal d immobilisations Le budget de fonctionnement que nous adoptons est de l ordre de $, ce qui représente une hausse de 2,03 % comparativement au budget 2015 qui était de $. Le budget a été élaboré en respectant notre mission première, soit d assurer un service d excellence et maintenir les équipements municipaux et les infrastructures en bon état dans un esprit de saine gestion. À l image des années précédentes, nous avons maintenu une stabilité appréciable pour les citoyens et respecté la capacité de payer des contribuables en limitant à 0,5 % l augmentation moyenne de la taxe résidentielle. Ce budget 2016 tient compte des coûts de fonctionnement annuels du complexe aquatique et sportif, dont la construction est maintenant terminée, du respect de nos ententes de travail, des coûts de l énergie et du prix des biens et des services en général. Également, nous participons à la protection de la précieuse ressource qu est l eau par l installation de compteurs d eau dans les industries, les commerces et les institutions. Lors de la préparation de nos prévisions budgétaires 2016, nous avons dû tenir compte des éléments suivants : Urbanisme et zonage Dans ce budget, nous injectons les crédits nécessaires pour soutenir nos différents programmes d aide aux citoyens. Ainsi, nous reconduisons l aide 1

2 financière accordée aux propriétaires pour les maisons dont le sous-sol est lézardé. Également, notre programme de lutte contre l agrile du frêne est maintenu. Au cours de l année 2015, quelques propriétaires de résidence ont pu bénéficier d une aide substantielle pour lutter contre cet insecte destructeur. Économie d eau potable Le budget prévoit une somme de 1,2M$ pour l installation de compteurs d eau dans les industries, commerces et institutions (ICI). Quelques unités résidentielles serviront aussi de prototype au projet pilote, alors que nous participons au programme implanté par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. L obligation d installer des compteurs dans les ICI découle de la Stratégie québécoise d économie d eau potable et la Cité de Dorval, consciente que cette énergie renouvelable doit être protégée, désire y participer. Loisirs et culture Le complexe aquatique et sportif a été mis en opération au cours de l année. La logistique nécessaire à son fonctionnement a été mise en place et nous avons terminé nos périodes de rodage. Sur le plan financier, notre budget de l année 2015 avait prévu des crédits nécessaires pour assurer son fonctionnement pour une partie de l année. Puisque les travaux sont terminés et que la communauté peut maintenant profiter pleinement de ce superbe complexe, nous devons assurer les opérations annuelles, ce qui nécessite l injection d environ 1,3M$ de crédits additionnels. Néanmoins, j aime souligner la fierté des membres du conseil d avoir pu offrir à la communauté dorvaloise et scolaire une aussi belle installation sportive et récréative. Auditorium L entente de partenariat avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys nous permet d utiliser l auditorium Serge Nolet. En tant qu utilisateur de cette salle, nous prévoyons apporter quelques améliorations pour le confort des artistes et des usagers. En 2016, nous souhaitons offrir des spectacles pour attirer, intéresser et fidéliser une clientèle qui aime se recréer. Ce projet s inscrit dans notre souci d offrir une programmation culturelle qui intéressera les gens de tout âge ouverts aux arts et à la culture. Nous vous mentionnons que les citoyens de Dorval peuvent faire l achat de billets en ligne en cliquant sur l onglet «Billetterie» en bas de la page du 2

3 Bibliothèque municipale Nous désirons également rendre la bibliothèque municipale plus accessible à nos citoyens en offrant plus d heures d ouverture. Ce besoin a été manifesté par les citoyens et les usagers qui fréquentent l endroit. Ces heures d ouverture additionnelles ont un impact sur les coûts de fonctionnement actuels et il faut les revoir à la hausse pour répondre à cette demande. Communication Nous déployons beaucoup d efforts pour rendre nos nombreuses communications attrayantes et de qualité. Nous aimons que nos citoyens soient bien renseignés sur nos décisions, nos actions et la vie communautaire en général. Nous utilisons actuellement les communications papier et les moyens électroniques qui sont à notre disposition, comme le site Internet. Mais, comme moi, vous constatez que les médias sociaux diffusent rapidement l information et que nous devons nous adapter aux nouvelles technologies. C est pourquoi la Cité prévoit se doter d une page Facebook en Parallèlement, nos panneaux d affichage «sandwiches» sont désuets et relèvent du Moyen Âge des communications. Nous devons maintenant nous tourner vers l affichage électronique et nous prévoyons installer deux panneaux électroniques à des endroits stratégiques afin de permettre la diffusion de l information de façon plus efficace à un plus grand nombre de citoyens. Les sections suivantes s attardent à vous présenter des données financières qui composent les prévisions budgétaires PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 Notre expérience de plusieurs années nous a permis de préparer un budget responsable, prudent, réaliste et équilibré qui respecte avant tout la capacité de payer des contribuables. Cet exercice rigoureux nous permet de répondre aux attentes de notre population, d offrir une gamme de services diversifiés et d assurer le renouvellement et la pérennité des infrastructures. Les tableaux 1.0 et 1.1 illustrent, par service, l écart comparatif des dépenses locales et celle de l Agglomération entre 2015 et

4 Tableau Budget officiel des charges locales Activités de fonctionnement $ $ Δ REVENUS CHARGES Administration générale Sécurité publique Transport Hygiène du milieu Santé et bien-être Urbanisme Loisirs et culture Frais de financement Amortissement immobilisations Agglomération Excédent (déficit) des activités de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales Activités financières Activités d'investissements Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales Tableau Quote-part d Agglomération - Budget officiel Dépenses par service $ $ Δ % Administration générale ( ) -4.60% Sécurité publique % Transport % Hygiène du milieu ( ) -0.15% Santé et bien-être % Urbanisme % Loisirs et culture % TOTAL ( ) -0.51% 4

5 Le tableau 1.2 regroupe le budget officiel des charges locales et l intégration des redevances payables à l Agglomération pour un total de $ Tableau Budget officiel combiné - Charges locales et d Agglomération Activités de fonctionnement $ $ Δ REVENUS CHARGES Administration générale Sécurité publique Transport Hygiène du milieu Santé et bien-être Urbanisme Loisirs et culture Frais de financement Amortissement immobilisations Excédent (déficit) des activités de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales Activités financières Activités d'investissements Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales Le budget adopté pour l année 2016 repose sur des revenus anticipés de $ qui se répartissent comme suit : Tableau Revenus Revenus $ $ % Recettes de taxes % Paiements tenant lieu de taxes % Autres recettes de sources locales % Transferts conditionnels ( ) -88% TOTAL % 5

6 2. IMPACT DE LA TAXATION SUR LE COMPTE DE TAXE MOYEN Nous devons présenter un budget équilibré, c'est-à-dire que les revenus doivent équivaloir aux dépenses et, pour atteindre cet équilibre, nous devons compter sur les revenus de la taxe foncière. Ainsi, pour l année 2016, la résidence moyenne de la Cité de Dorval fera l objet d une augmentation de 0,50 % de son compte de taxe, soit moins que l augmentation du coût de la vie, qui se situe à 1,20 % pour la région de Montréal. Pour mieux comprendre l impact de la taxation sur le compte de taxe moyen, je vous réfère au tableau suivant : Tableau Comparaison des taxes - Résidence moyenne (valeur étalée 2016) Année Valeurs Taux taxes TOTAL $ /100 $ $ $ /100 $ $ $ 0.50% 3. DETTE ET SITUATION FINANCIÈRE Les investissements annuels déterminés par le conseil municipal sont assurés par différentes sources de financement, tels l excédent de fonctionnement de l exercice, l excédent de fonctionnement non affecté et le fonds de roulement. Ainsi, nous évitons d augmenter l endettement des citoyens, ce qui s inscrit dans notre philosophie de saine gestion des deniers publics. Pour bien comprendre le tableau 3.0, mentionnons que la dette se divise en deux parties : celle relative à une partie de la municipalité pour le financement des répartitions locales connue sous le terme «d améliorations locales» et celle qui est dédiée à l ensemble de la municipalité pour le financement de nos investissements. 6

7 Tableau Comparaison au niveau de la dette à long terme Comparaison années $ $ Des contribuables Une partie de la Cité Répartition locale Ensemble de la Cité Total PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS Nous adoptons un programme triennal des immobilisations pour de l ordre de $. Cet outil de planification nous permet d envisager les travaux que nous devrons exécuter au cours des prochaines années en tenant compte des priorités et des sources de financement qui seront disponibles. Pour l année 2016, nous prévoyons exécuter des travaux pour un montant de $. Les coûts d immobilisations prévues en 2016 se ventilent comme suit : Tableau Dépenses prévues en 2016 Activités $ Ingénierie municipale Travaux publics Loisirs et culture Technologies de l'information Véhicules Total

8 Tableau Sources de financement Sources de financement $ Subventions Excédent de fonctionnement non affecté Affectation du surplus Fonds de roulement Emprunt à long terme - Excédent de fonctionnement affecté - Autres sources Total Nos services techniques travaillent à l élaboration des différents projets d infrastructure. Cette préparation nous permettra de présenter des demandes pour divers programmes de subventions lorsqu ils seront disponibles. En terminant, je désire remercier l ensemble de notre administration municipale, ainsi que mes collègues du conseil municipal pour leur professionnalisme et leur dévouement à la préparation de ce budget dont nous sommes très fiers. En cette fin d année, nous profitons de l occasion pour offrir à toute la population nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité à l occasion de la période des fêtes et une année 2016 remplie de succès! Merci de votre confiance et de votre attention. Le maire Edgar Rouleau 8