CORRIGE DES MISSIONS

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1 Corrigé des Missions du Scénario 2 page 1 / 20 CORRIGE DES MISSIONS MISSION 1 Afin de nous permettre de préparer notre réunion qui nous amènera à choisir les futurs articles à commercialiser, vous devrez : à partir du document 1 : Vous devez concevoir un tableau présentant le nombre de clients par catégorie d achat ainsi que les pourcentages correspondants. Avec quel outil allez-vous construire ce tableau? Pourquoi? Un tableur (Excel, openoffice calc ) car le tableur permet d effectuer les calculs et surtout de les automatiser. Ici, un texteur serait contre indiqué Présentez ici une ébauche de votre tableau et indiquez la formule de calcul des pourcentages. Réalisez le tableau Articles Clients prospectés %tage Noir éclat d'amandes 46 =B6/$B$12 Noir extra 70% 62 =B7/$B$12 Il est important d aborder ici les notions de références relatives et références absolues Noir extra 85% 15 =B8/$B$12 Noir à l'orange 27 =B9/$B$12 -Format des cellules / Nombre/pourcentage Lait praliné 23 =B10/$B$12 Lait bio 54 =B11/$B$12 Total =SOMME(B6:B11) =B12/$B$12

2 Corrigé des Missions du Scénario 2 page 2 / 20 Réalisez deux représentations graphiques des données du tableau que vous venez de réaliser. NB : le choix des graphiques doit être pertinent. Ces graphiques doivent contenir toutes les informations nécessaires qui puissent nous aider dans notre prise de décision. Graphique 1 : représentation des pourcentages Nous retenons le graphique à secteur Graphique 2 : représentation des valeurs Nous retenons un histogramme NB : D autres types de graphiques pourraient être retenus par l élève. L essentiel, c est qu ils soient adaptés aux données.

3 Corrigé des Missions du Scénario 2 page 3 / 20 MISSION 2 Complétez les deux grilles de dépouillement des offres en Annexe 1 et 2, à partir : - des propositions de Rapunzel (document 2) - des propositions de Bio par Coeur (document 3) Les calculs seront réalisés pour une commande de tablettes de chaque référence avec une impression du logo BIOMAG en couleur. Réalisez les deux feuilles de dépouillement en informatique Imprimez votre travail ainsi que les formules Vous nommerez votre fichier «SELECTION» de sorte que je puisse le retrouver plus facilement.

4 Corrigé des Missions du Scénario 2 page 4 / 20 Imprimez votre travail ainsi que les formules (Vous pouvez utiliser l aide Pour afficher les formules (Excel 2007) 2 1 Si n est pas dans le menu flottant, procédez comme suit : 1- Cliquez sur le bouton office en haut à droite de votre feuille de calcul. 2- cliquez sur Option Excel en bas à droite 3- Options avancées 4-Identifiez votre classeur NB : Vous pouvez utiliser l aide 5-Identifiez votre feuille de calcul 6- Cochez ici Cliquez sur Raccourci clavier : Ctrl F3

5 Corrigé des Missions du Scénario 2 page 5 / 20 Articles vendus par lot de10. Notre cde est donc de : 1500 / 10 = 150 Tableau de comparaison des offres : RAPUNZEL / BIO PAR COEUR N oubliez pas la remise de 5 % Commande > 5000, donc transport = 0

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7 Corrigé des Missions du Scénario 2 page 7 / 20 MISSION 3 Sur OpenErp, - Créer les nouveaux articles Chocolat noir extra 70 % (réf EP5052), Chocolat noir éclat d amandes (réf EP5053), Chocolat lait bio (réf EP5054) et Impression couleur (réf IM0001). Les prix d achat sont ceux proposés par le fournisseur RAPUNZEL. - Mettez à jour les informations relatives au fournisseur RAPUNZEL. - Créez le bon de commande. La dernière commande portait le N 726. Rédigez le courrier d accompagnement de la commande (consignes en annexe 3). Votre travail devra être soumis à ma signature.

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9 Corrigé des Missions du Scénario 2 page 9 / 20 ANNEXE 3 Courrier d accompagnement : BIOMAG [ ] Objet : Commande n 727 PJ : Bon de commande n 727 RAPUNZEL 470 allée des Cabedans CAVAILON Lyon, le 22 décembre 2012 Monsieur, Nous accusons réception de votre offre du 18 décembre 2012 et nous vous en remercions. Nous vous passons commande des articles suivants (bon de commande n 727, ci-joint) : tablettes de chocolat noir extra 70 % tablettes de chocolat noir éclats d amandes tablettes de chocolat au lait BIO Nous souhaitons une livraison sous huitaine comme convenu dans les conditions générales de vente. Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées M. SCHREIBER

10 Corrigé des Missions du Scénario 2 page 10 / 20 ANNEXE 4 PLANNING DE SUIVI DE COMMANDES (extrait) Date de passation de la commande Date de livraison prévue (si la date de livraison tombe un dimanche ou un jour férié, reporter cette date au 1 er jour ouvrable suivant) Date de livraison réelle 1 ère relance à effectuer le 3 ème jour de retard de livraison, 2 ème relance : 5 jours après la première relance Cde Jour Décembre Janvier J 13 V 14 S 15 D 16 L 17 M 18 M 19 J 20 V 21 S 22 D 23 L 24 M 25 M 26 J 27 V 28 S 29 D 30 L 31 M 1 M 2 J 3 V 4 S Bonnete rre 726 Bio par Coeur 727 Rapunze l

11 Corrigé des Missions du Scénario 2 page 11 / 20 Faites le point Pour traiter cette partie du dossier quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre? - Organiser le traitement de son dossier : Pour chaque mission : un message, le travail à faire, les annexes et les documents - lecture très attentive de chaque message - lecture très attentive des questions surligner les éléments importants. Qu est-ce qu un appel d offres? L appel d offres permet à l entreprise de demander à plusieurs fournisseurs leurs prix et conditions. De quels moyens disposez-vous pour passer un appel d offres? L appel d offres peut se faire par : un contact téléphonique, l envoi d un courrier, d un courriel, d un fax, un imprimé à compléter une rencontre avec un commercial. Quel est l utilité du tableau de comparaison des offres? Le tableau de comparaison permet de chiffrer, et d analyser les propositions d offres afin de choisir le fournisseur correspondant le mieux aux attentes de l entreprise. Hormis le prix, quels peuvent être les autres critères de sélection? Les autres critères de sélection de fournisseurs peuvent être : - le délai de livraison - les conditions de règlements - Les modalités de transport Quelle est l utilité du planigramme? Le planigramme permet de suivre l état d avancement des commandes

12 Corrigé des Missions du Scénario 2 page 12 / 20 MISSION 4 Sur OpenErp vous créerez le bon de réception sachant que les quantités mentionnées sur le bon de livraison du fournisseur ont été contrôlées et sont exactes. Le bon de réception doit mentionner les produits réellement reçus. Sur OpenErp vous générerez la facture fournisseur. Cette facture sera basée sur le bon de réception et vous servira à vérifier la facture reçue du fournisseur. Complétez le tableau des anomalies (Annexe 5) qu il faudra me présenter pour vérification. Pour réaliser ce travail, vous pouvez vous appuyer sur : - le document 2 (l appel d offres n 124) - le document 4 (bon de livraison n BL1512) - document 5 (facture n FCP1512) - les documents imprimés avec OpenErp Rédigez le courriel de réclamation (Annexe 6) en tenant compte de mes annotations. Vous n oublierez pas d imprimez une copie de votre courriel à joindre au dossier à me rendre.

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15 Corrigé des Missions du Scénario 2 page 15 / 20 Annexe 5 Documents concernés BL 1512 Eléments concernés Chocolat noir éclats d amandes Référence Anomalies constatées Actions proposées / rectificatifs à apportés N463 Quantité commandée= Mentionné sur le BL = Livrée sur le BL = A comparer avec la facture Chocolat au lait bio L522 Quantité commandée= Mentionné sur le BL = Livrée sur le BL = A comparer avec la facture FACTURE Chocolat noir éclats d amandes N463 Quantité commandée= Livrée sur le BL = Facturé = Informer le fournisseur de l erreur Demander un avoir sur les 50 produits Chocolat au lait bio L522 Quantité commandée= Livrée sur le BL = Facturé = Informer le fournisseur de l erreur Lui retourner les 100 produits en trop Impression du logo Quantité commandée = Quantité facturé = Demander au fournisseur une extourne de l impression concernant les 100 tablettes L522 à retourner.

16 Corrigé des Missions du Scénario 2 page 16 / 20 Annexe 6 Courriel de réclamation : Rapunzel Erreurs sur Facture n FCP1512 et Bon de livraison n BL1512 Bonjour, Après relecture de ces documents, il apparaît certaines anomalies, ainsi : - Pour l article N463, nous vous avions commandé unités, or vous ne nous avez livré que unités et vous nous facturez pourtant articles ; - Pour l article L522, nous vous avions commandé unités, or vous nous avez livré unités et vous nous facturez les articles ; - Et, enfin, vous nous facturé impressions de logo, or nous avons passé commande pour Afin de régulariser la situation et en espérant qu un tel incident ne se renouvellera pas, nous souhaitons : - Un avoir sur les 100 tablettes N463 facturés en sus ; - Et, une extourne de l impression concernant les 100 tablettes L522 à retourner. Cordialement, M. SHREIBER

17 Corrigé des Missions du Scénario 2 page 17 / 20 MISSION 5 Assurez-vous que la facture d avoir (document 6) tient bien compte des anomalies que vous aviez décelées. Calculez le montant dû au fournisseur (Annexe 7) à partir des documents 5 et 6 Effectuez les opérations suivantes sur OpenErp : - Préparez et éditez le bon de retour des 100 tablettes de chocolat au lait et des 100 impressions. - Générer la facture d avoir fournisseur correspondante. Mettez à jour le planigramme (Annexe 4) Annexe 7 Calcul du montant du règlement Fournisseur :Société Montants Rapunzel Facture N : FCP ,00 Avoir N :AVFCP ,13 Montant dû 8 266,87

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20 Corrigé des Missions du Scénario 2 page 20 / 20 Faites le point Quelles sont les informations qui doivent obligatoirement figurer sur la facture de doit? Voir document 6 Comment identifiez-vous l émetteur et le destinataire de la facture de doit? Généralement, les coordonnées de l émetteur sont en entête du document alors que celles du destinataire sont en-dessous. L entreprise a-t-elle l obligation de conserver la facture? Si oui, pendant combien de temps et pourquoi? Les documents commerciaux et les pièces comptables sont à conserver pendant une durée de 10 ans. Certaines sociétés se sont d ailleurs spécialisées dans l archivage de documents. Ces documents servent de début de preuve et peuvent servir en cas de contrôles par l administration fiscale. Qu est-ce qu une facture d avoir? la facture d avoir est établie par le fournisseur et sert à constater une réduction de créance suite à une remise en cause de certains éléments des facturations précédentes : erreur de facturation, retour sur achats, remises omises Que lisez-vous au pied de la facture de doit et da la facture d avoir? Au pied de la facture de doit on peut lire : Net à payer ou net dû (le net que le client doit payer) Alors qu au pied de la facture d avoir, on peut lire : Net à déduire (montant à déduire de la facture)