Présentation des résultats annuels avril 2008 Page 1
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- Marie-Noëlle Bruneau
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1 Présentation des résultats annuels avril 2008 Page 1
2 Sommaire I. Un intervenant sur le marché du marketing de fidélisation II. III. IV. Un exercice 2007 de qualité Une nette amélioration de la profitabilité Une confiance dans la pérennité du développement V. Les données boursières VI. Annexes Page 2
3 Un intervenant sur le marché du marketing de fidélisation 4 avril 2008 Page 3
4 Un intervenant sur le marché du marketing de fidélisation Un concept fondé sur l animation et la fidélisation de clientèle L abonnement presse à durée libre et l abonnement discount L expertise étendue : une présence sur l ensemble des canaux de distribution Plus de 30 années d expérience, une dimension européenne Un business model fondé sur la croissance d un portefeuille d actifs à forte rentabilité 136 millions de contacts initiés en 2007 Près de 4 millions de commandes par an 2,8 millions d abonnements actifs en 2007 Des clients de qualité dans des secteurs économiques majeurs Banques Grande distribution Transport aérien Page 4
5 Une double vocation Editeurs de presse magazine Grands comptes (banques, assurances, grande distribution ) Recrutement et fidélisation des abonnés Animation et fidélisation des clients Service clé-en-mains de fidélisation et d animation de la relation client Offre fidélisante autour de l abonnement presse Déclinaison sur tous les canaux (marketing off-line, marketing on-line) Page 5
6 Des atouts solides La qualité des fichiers de clients actifs En propre : un fichier de ~ 3 millions d adresses En partenariat : accès à plusieurs millions de clients Un savoir-faire unique en matière de marketing direct De la conception de messages à l optimisation des taux de réponse De la dynamisation des ventes à la segmentation des approches De l optimisation de la relation client à la valorisation du capital client Un savoir-faire décliné et applicable à d autres produits culturels Un lien étroit avec les plus grands éditeurs de presse 120 éditeurs, plus de 350 titres Page 6
7 Un savoir-faire déployé sur divers canaux de distribution Mailing Exploitation de la base en propre ou des partenaires pour le recrutement de produits et services Recrutement de clients par le biais de réductions offertes Encart Discount Télécarte Vecteur générant des appels au call center et convertis en ventes Page 7
8 Internet, au cœur du développement Kiosque en ligne Recrutement d abonnements à durée libre en partenariat sur Internet ing Exploitation de la base en propre vers un modèle original pour l envoi d ings en vue d une conversion en ventes de produits Site France Abonnements Recrutement d abonnements en propre par le site France Abonnements Page 8
9 Des partenariats étendus : Une relation de confiance avec des marques et clients à forte notoriété Banques Exemples de partenaires par secteurs Distribution Services Vente à distance Page 9
10 Un exercice 2007 de qualité 4 avril 2008 Page 10
11 Faits marquants 2007 en France Une croissance confirmée des Nouvelles Technologies 20% du recrutement de l offre ADL par Internet et par télécarte Plus de abonnements recrutés conformément aux objectifs, contre en 2006 Exploitation de la base en propre vers un modèle original Mise au point du magazine numérique, un moteur marketing additionnel Le recrutement de nouveaux partenaires La valorisation du savoir faire marketing Des premières opérations de marketing solutions Page 11
12 Faits marquants 2007 International La sélectivité dans les investissements commerciaux Espagne Amélioration des performances avec le déploiement des opérations de marketing solutions Allemagne Conversion totale des opérations au canal télécarte Développement du cross selling dans un contexte légal évolutif (modification de la loi sur le télémarketing de produits de loterie) Brésil Poursuite de la phase de tests complétée par des tests sur de nouveaux canaux Royaume-Uni Arrêt des investissements commerciaux Exploitation a minima du portefeuille existant Suisse Cession de la participation de 50% de la filiale Page 12
13 L impulsion de la télécarte à l international En millions de contacts effectués Allemagne Espagne Brésil Page 13
14 Un exemple de valorisation du savoir-faire Recrutement de nouveaux clients pour une entreprise de gaz naturel Objectifs La solution ADLPartner Les résultats Recruter les consommateurs d une compagnie d énergie concurrente pour les convertir au gaz naturel; Minimiser les coûts d investissements commerciaux Définir une stratégie pour : - Générer des appels qualifiés de prospects vers le call center; - Développer les ventes up-sell Elaborer une stratégie de marketing mix autour de l offre; Définir un discours pertinent et efficace ; Mettre en place le call center et en optimiser le processus Cible Contacts effectués Commandes recrutées 2,78 % 100% 12,26% Page 14
15 Une nette amélioration de la profitabilité en avril 2008 Page 15
16 Une activité en croissance En M 234,8 Volume d Affaires Brut Chiffre d affaires 245,9 109,8 113, Le chiffres d affaires s obtient par la différence entre le VAB et les quotes parts éditeurs et remises promotionnelles Page 16
17 Le portefeuille d abonnements récurrents en croissance régulière et prévisible en France Milliers Structure du portefeuille d abonnements récurrents par année de recrutement Page 17
18 Maintien de la croissance tout au long de l année Evolution du VAB par trimestre (en M ) 66,6 63,6 68,6 66,7 50,6 54,1 52,8 57,7 T1 06 T2 06 T3 06 T4 06 T1 07 T2 07 T3 07 T4 07 Page 18
19 L évolution du mix-produit Évolution du VAB par segments (En M ) 4,70 29,9 55,9 7,2 30,5 54,2 144,4 154, retraité 2007 Offre ADL Offre ADD Offre LOAV Autres offres et produits Page 19
20 Compte de résultats (en M ) Chiffre d affaires Résultat opérationnel En % CA Produit financier net Charge d'impôt Résultat net des activités en cours Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cessions Résultat net de l ensemble consolidé En % CA Résultat net part du Groupe En % CA 2006 Retraité* 109,84 6,90 6,3% 0,29-3,23 3,84-1,88 1,95 1,8% 1,74 1,6% * reclassement des nouvelles activités arrêtées ou en cours de cession : Angleterre et Suisse ,91 10,86 9,5% 0,78-5,30 6,26-0,61 5,66 4,9% 6,01 5,3% Variation + 3,7% + 57,4% + 169,0% + 64,1% + 63,0% ns + 190,2% + 245,4% - Forte progression du taux de MOP: +320 points de base - Hausse exceptionnelle de l impôt, conséquence principalement de la réduction de l actif d impôt différé de la filiale allemande - Croissance soutenue du résultat net (pdg) : x 3,45 Page 20
21 Rentabilité opérationnelle par offre retraité* France** International** France** International** Offre ADL Offre ADD et LOAV Autres offres * reclassement des nouvelles activités arrêtées ou en cours de cession : Angleterre et Suisse ** Après réaffectation à l International des coûts de la Direction Internationale supportés par la société-mère Page 21
22 Evolution du résultat net (pdg) et du portefeuille par zone géographique (en K ) Résultat net (pdg) au 31/12/2006 Résultat net (pdg) au 31/12/2007 Valeur du portefeuille ADL (nette d impôts) (pdg) Valeur du portefeuille ADL (nette d impôts) (pdg) au 31/12/2006 au 31/12/2007 France (y compris Direction Internationale) Allemagne Espagne Brésil Activités arrêtées ou en cours de cession (Suisse et UK notamment) Total Page 22
23 Actif net réévalué au 31 décembre 2007 à 19,6 par action (hors auto-détention) En K Fonds propres (pdg) 7, ,7% Fonds propres (pdg) 13,236 Valeur du portefeuille d'abonnements ADL (pdg) Valeur du portefeuille d'abonnements ADL (pdg) 70,420 au 31 dec au 31 dec. 2007* * comprend l impact de l harmonisation de la méthode de valorisation pour les abonnements ADL gérés pour son propre compte en France Page 23
24 Un bilan sain et équilibré En M Actif Passif Actif immobilisé Impôts différés Stocks 6,12 2,95 5,16 17,92 Fonds propres 0,38 0,68 Provisions Dettes financières Créances 31,11 34,15 Dettes Fournisseurs Autres actifs 5,11 Liquidités 14,17 11,48 Autres dettes Total de Bilan : 64,61 M Page 24
25 Tableau de financement (en K ) CAF avant coût de l endettement financier et impôt Impôt versé Variation du BFR Flux d exploitation Investissements nets Variation des dettes (y compris variations des cours des devises) Flux financiers Variation de trésorerie Page 25
26 Perspectives : Une confiance dans la pérennité du développement 4 avril 2008 Page 26
27 Une stratégie d acquisition de parts de marché Développement accru des partenariats Renforcement des techniques marketing La diversification des canaux de distribution Le renforcement de l Internet et de la télécarte Le recrutement croissant d opt in L utilisation de la base en propre Croissance externe Le perfectionnement de l attractivité de l offre L élargissement des canaux de distribution Le développement de l offre Livres-Objets- Audio-Vidéo Le renforcement du marketing solution Un relais d accélération du développement La consolidation du savoir-faire L élargissement du spectre d offres et de canaux de distribution Page 27
28 L OFUP, Un levier de croissance Des actifs attractifs en forte synergie avec le modèle économique d ADLPartner Une cible dynamique Un réseau unique en France Une pénétration dans les lycées et universités de France Une marque forte directement exploitable Les ans: 1,4 M de lycéens 2,6 M d étudiants Un Accès original à la presse Un réseau déployable à grande échelle et à faibles coûts Une présence forte depuis 1972 L acquisition substantielle de PDM Notoriété Noms de domaine Marque à fort potentiel La complémentarité de l offre, de nouvelles opportunités de partenariats Page 28
29 L OFUP, Les modalités De nouvelles opportunités de partenariats Des synergies de coûts (services centraux et back office notamment) Un effet dilutif en 2008 Une opération créatrice de valeur en 2009 Page 29
30 Une sélectivité à l international Allemagne : Consolider le positionnement sur le canal des télécartes Saisir et réaliser des opportunités de cross-selling Espagne : Déploiement des opérations de marketing solutions (Exemple: Banco Santander) Accroître le nombre de partenaires (Exemple: Banco Popular) Brésil: Finaliser la phase de tests Privilégier la rentabilité économique à l international Page 30
31 En résumé sur 2008: Un développement fort du core-business Des investissements renforcés avec les partenaires en France et à l international sur les segments rentables Une accélération de la croissance du VAB et du CA Un ANR en forte croissance Un impact ponctuel sur le résultat 2008 Une amélioration du profil de rentabilité dans la durée Rester en veille sur les opportunités de croissance externe Page 31
32 Données boursières 4 avril 2008 Page 32
33 Evolution du résultat net (pdg) par action* 1,43 x 7,5 0,42 0, * Calculé sur la base du nombre moyen pondéré d actions au cours de l exercice Page 33
34 Evolution du cours de Bourse depuis un an Page 34
35 Distribution Résultat net social Distribution en M compte tenu des actions auto-détenues Taux de distribution K 982 k 31,2% Dividende par action Dernier cours coté (1 er avril 2008) Rendement 0,23 9,50 2,42% Page 35
36 Répartition de l actionnariat au 31 décembre ,41% 25,67% 35,14% Groupe familial Vigneron Droits de vote: 42,92% Publishers Clearing House Droits de vote: 41.23% Auto-détention 33,77% Public Droits de vote: 15,85% Page 36
37 Annexes 4 avril 2008 Page 37
38 Glossaire ADD (Abonnement à Durée Déterminée) Recrutement d abonnés sur une durée fixe, généralement 1 an A l issue du premier abonnement, le client reçoit une proposition commerciale l invitant à renouveler son abonnement L ADD suppose un effort promotionnel important chaque année pour renouveler le parc d abonnés ADL (Abonnement à Durée Libre) Recrutement d abonnés avec un outil de prélèvement Le client est prélevé selon des rythmes déterminés et l abonnement est reconduit de façon tacite chaque mois Statistiquement, l ADL a une durée moyenne de plus de 30 mois LOAV (Livres Objets Audio Vidéo) Page 38
39 Glossaire VAB (Volume d Affaires Brut) Le Volume d Affaires Brut (VAB) représente la valeur des abonnements et autres produits commercialisés, alors que le chiffre d affaires (dont la détermination repose sur le statut de commissionnaire de presse pour les ventes d abonnement) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse : dans le cas des ventes d abonnement, le chiffre d affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Chiffre d affaires Le chiffre d affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d abonnements, le chiffre d affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Valeur du portefeuille La valeur du portefeuille à un instant donné est calculée en actualisant les revenus nets futurs qu il va générer à un taux, fonction du coût de l argent. Page 39
40 Un marché de la presse magazine en croissance Une croissance structurelle de la presse magazine +1,2% de croissance sur 6 mois et 2,5% sur un an 101 titres à la hausse dont 27 significativement Une faible corrélation avec les évolutions conjoncturelles Une audience des principales familles de presse magazine en croissance Presse féminine 0,30% Presse TV 0,60% Adolescent Sport Maison/jardin/déco People Automobile Voyages et tourisme Loisirs électroniques Sciences Economie/patrimoine Information 1,40% 1,50% 1,70% 2,40% 2,40% 3,90% 5,60% 6,00% 6,50% 7,60% Total 2,50% *Source: résultats 2007 de l étude AEPM (mesure de l audience de la presse magazine) Page 40
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