La vue d ensemble du budget 2016

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Stéphanie Mathieu
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1 VILLE DE BREST BUDGET 2016

2 1 BUDGET 2016 La vue d ensemble du budget 2016 BUDGET 2016 : 155,7 Investissement 18,1 12% Annuité de la dette 7,1 4% 130,5 84% BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016 : 130,5 Autres charges (énergie, fluides, prestations de services, entretien courant des bâtiments ) Reversements à Brest métropole au titre des transferts de compétences Subventions versées 19 15% 24,2 18% 18,5 14% 18,1 14% 50,7 39% Remboursement des services communs à Brest métropole (1) Charges de personnel Fonctionnement (1) Ce sont les services mutualisés entre la ville et la métropole (ex.: ressources humaines, finances, infomatique, etc) LE BUDGET DE LA VILLE DE BREST POUR 2016 S ÉLÈVE À 155,7. IL EST CONSTITUÉ D UNE SECTION DE FONCTIONNEMENT ET D UNE SECTION D INVESTISSEMENT. La section de fonctionnement correspond aux dépenses et recettes courantes de la ville de Brest. En dépenses, il s agit des frais de personnel, des subventions versées, des dépenses d énergie et de fluides, des prestations de services, etc. En recettes, il s agit des recettes fiscales, des dotations versées par l État, des tarifs acquittés par les usagers des services publics, etc. La section d investissement regroupe les dépenses ayant vocation à accroître ou améliorer le patrimoine de la collectivité, notamment les opérations de constructions de nouveaux équipements et les programmes de conservation du patrimoine existant. L annuité de la dette correspond à la charge de la dette comprenant les intérêts et le remboursement du capital des emprunts pour l année en cours.

3 2 STRATÉGIE BUDGÉTAIRE Quelle est la stratégie budgétaire pour 2016? Le maintien des taux de taxe d habitation et de taxes foncières votés par la ville de Brest à leur niveau de 2015 La maîtrise indispensable des charges de fonctionnement sans remise en cause du niveau et de la qualité du service public La volonté de dégager une capacité d autofinancement suffisante pour réaliser les investissements du mandat Le maintien de l endettement de la collectivité à un niveau raisonnable

3 POLITIQUES PUBLIQUES Les budgets des politiques publiques en 2016 8,3 SANTÉ ET ACTION SOCIALE 9,2 12,5 SPORTS CADRE DE VIE SERVICES URBAINS 30,7 11,9 ÉDUCATION ENFANCE PETITE ENFANCE 8,3 ACTION

4 3 POLITIQUES PUBLIQUES Les budgets des politiques publiques en ,3 SANTÉ ET ACTION SOCIALE 9,2 12,5 SPORTS CADRE DE VIE SERVICES URBAINS 30,7 11,9 ÉDUCATION ENFANCE PETITE ENFANCE 8,3 ACTION ASSOCIATIVE JEUNESSE 17,1 CULTURE 30,2 MOYENS COMMUNAUX (1) (1) Dépenses des services ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques municipales (dont les services communs) BUDGET TOTAL ,7 27,5 DETTE ET MOUVEMENTS FINANCIERS (2) (2) Il s agit principalement du remboursement de la dette et du reversement à Brest métropole au titre des transferts de compétences.

5 4 INVESTISSEMENTS Quels seront les principaux investissements de la ville de Brest en 2016? Éducation - enfance - action associative/jeunesse Maintenance et optimisation énergétique des bâtiments scolaires : Lancement du projet de reconstruction de la crèche de l Europe : Lancement des études pour le regroupement des écoles Lyon et Algésiras : Culture Achèvement de la construction de la Médiathèque des Capucins : Sport Stade Francis Le Blé : rénovation de la pelouse ( ) et lancement des études pour la reconstruction de la tribune Quimper ( ) Lancement des études pour la construction du nouveau gymnase Foch : Travaux dans les stades et gymnases : SANTÉ ET ACTION SOCIALE Achèvement de la réhabilitation-extension de l établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Kerlévénez : Cadre de vie - services urbains Modernisation des sanitaires publics : Réhabilitation des halles Saint-Louis : Travaux et acquisitions dans les cimetières : Moyens communaux Poursuite du programme de mise en accessibilité des bâtiments communaux :

6 5 DÉPENSES À quoi sont consacrées les dépenses inscrites au budget 2016 de la ville de Brest? Moyens communaux* Éducation - Enfance Dette et mouvements financiers Reversements à Brest métropole au titre des transferts de compétences Sports 6 12 DESTINATION DES DÉPENSES POUR 100 DÉPENSÉS PAR LA ville de Brest EN Cadre de vie Services urbains Santé et action sociale Petite enfance Action associative - Jeunesse Culture Comment évolue l endettement de la ville de Brest? La dette en par habitant * Dépenses des services ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques municipales (dont les services communs) Depuis 2012, l endettement de la ville de Brest est en diminution constante.

7 6 RECETTES D où viennent les recettes inscrites au budget 2016 de la ville de Brest? Emprunt Divers (dont CAF, département, etc) 7 4 Contribuables (taxe d habitation et taxes foncières) État 27 Origine des recettes pour 100 perçus par la ville de Brest en Usagers des services publics 4

8 7 FISCALITÉ Quelle fiscalité pour 2016? Les taux des impôts locaux votés par la ville de Brest sont maintenus à leur niveau de La contribution fiscale de chaque ménage à la ville de Brest est égale à la valeur locative du logement, fixée par l État, multipliée par le taux voté par le conseil municipal. La valeur locative du logement est actualisée chaque année par la loi de finances. Pour 2016, cette actualisation sera de + 1,0 %. LES TAUX D'IMPOSITION DE LA VILLE DE BREST INCHANGÉS EN 2016 PAR RAPPORT À ,57 % 24,27 % 35,28 % Taxe d'habitation Taxe foncier bâti Taxe foncier non bâti

9 CHIFFRES CLÉS habitants (population totale, INSEE 2016) 49,51 km² de superficie ménages logements logements sociaux Hôtel de ville 2, rue Frézier CS Brest Cedex (0) contact@mairie-brest.fr Direction de la communication - Brest métropole et ville - Février Oui Design!

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