Le GROUPE UGECAM, Un opérateur majeur au sein du système de santé. Instance Nationale de Concertation 27 février

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1 Le GROUPE UGECAM, Un opérateur majeur au sein du système de santé Instance Nationale de Concertation 27 février

2 Les UGECAM aujourd hui Les UGECAM assurent la gestion des 235 établissements de l Assurance Maladie : 90 établissements dans le secteur sanitaire (SSR essentiellement, PSY) 145 établissements dans le secteur médico social : perte d autonomie à tous les âges 140 sites dont 50 filières intégrées sur un même site => produit cohérent de prise en charge médicale et médico sociale Présence sur l ensemble du territoire métropolitain. L offre de prise en charge des UGECAM représente un total de lits et places, dont : dans le secteur sanitaire dans le secteur médico-social (CAMSP, CMPP, IME, IM PRO, ITEP, SESSAD, ESAT, MAS, FAM, CRP, UEROS, Préo, EHPAD) USLD 6% Répartitions des lits et places installés (secteur sanitaire) MECS 3% MCO 2% PSY 5% Réinsertion professionnelle 27% Répartition des lits et places installés (secteur médico social) autres 3% SSR 84% Personnes âgées 8% Adultes handicapés 12% Enfance inadaptée 50%

3 Une offre efficiente / une prise en charge globale Les établissements des UGECAM apportent une réponse globale à la diversité des problématiques liées à la prise en charge de personnes en situation de handicap, de perte d autonomie ou de rééducation, avec 7 familles principales d activités complémentaires : La médecine physique et de réadaptation (MPR) Les soins de suite Les consultations ambulatoires La gériatrie La psychiatrie La réinsertion sociale et professionnelle L hospitalisation à domicile spécialisée.

4 Une présence sur des secteurs spécifiques de prise en charge Au plan national, les établissements des UGECAM représentent : 10% de l offre de rééducation fonctionnelle (MPR) 7% de l offre de soins de suites 17% de l offre de réadaptation professionnelle des travailleurs handicapés (33% des stagiaires formés sur l ensemble du territoire) Les établissements des Unions sont plus spécifiquement positionnés sur des prises en charge sanitaires à forte technicité, et notamment les pathologies neurologiques (blessés médullaires adultes et enfants), la prise en charge de l appareillage des amputés, la filière pédiatrique, la filière nutrition et la prise en charge des grands brûlés. Les UGECAM sont le seul opérateur du secteur médico-social à offrir l ensemble des compétences et métiers de ce secteur, répartis sur l ensemble du territoire métropolitain : CAMSP, CMPP, IME, IM PRO, ITEP, SESSAD, ESAT, MAS, FAM, CRP, UEROS, Préo, EHPAD. Le Groupe est très présent sur le champ de la réinsertion professionnelle

5 Un opérateur majeur dans le système de santé Le GROUPE UGECAM est : le 1er groupe privé à but non lucratif (GHMF, Croix Rouge Française, Unicancer), le seul à proposer des filières de prises en charge intégrées grâce à la diversité de son offre répartie sur les segments sanitaire et médico social.

6 La carte des UGECAM UGECAM NORMANDIE 9 Etablissements UGECAM NPDC 19 Etablissements UGECAM NORD EST 27 Etablissements UGECAM IDF 24 Etablissements UGECAM ALSACE 17 Etablissements UGECAM CENTRE 9 Etablissements UGECAM BRPL 18 Etablissements UGECAM BFC 14 Etablissements UGECAM RHÔNE ALPES 17 Etablissements UGECAM ALPC 10 Etablissements UGECAM PACAC 25 Etablissements UGECAM AQUITAINE 21 Etablissements UGECAM LRMP 25 Etablissements

7 Une dynamique de croissance Reprise d établissements : EHPAD «Les Maisons Bleues» dans l agglomération lilloise, EHPAD de Woincourt, EHPA «Moun Oustaou» de Nyons, IME «Villeneuve», EHPAD de Belfontaine Développement de partenariats pour une meilleure intégration des filières de soins : Hôpital de Jour Beaurouvre et Hôpital de Chartes, La Tourmaline et Hôpital Maubreuil (Nantes), CRF Valmante et AP-HM (Marseille), CHM Vallauris et CHU de Nice, CSSR Le Mylord et CH de Carpentras, Centre Médical Azur et CH de Briançon Une politique d investissements soutenue : 284,2 M ont été investis sur la période (230,2M entre 2000 et 2005) Enveloppe COG de 220 M sur la COG est affectée à des opérations de restructuration de l offre

8 Les Résultats Un peu plus d 1 Milliard d de Chiffre d Affaires (1,042 Mrd d en 2011) (données 2012 en cours de consolidation) Une masse salariale qui représente 75% du Chiffre d Affaires (en progression de +4,13% entre 2010 et 2011) Le résultat net 2011 est excédentaire pour la 5ème année consécutive : (+7,4 M en 2010)

9 Évolution du résultat Ecart 2011/2010 Evolution 2011/2010 CA (Versement AM) ,67% CA (Autres Activités Hospitalières) ,26% CA (Autres : Ventes de pdts, prestations...) ,13% Chiffres d'affaires ,76% Charges de personnel (contractées) ,13% Charges à caractère médical ,45% Charges à caractère hôtelier et Gal ,12% EBITDAR ,65% Amortissements et provisions ,61% Reprises sur Provisions ,49% Loyers ,45% EBIT ,67% Taxes ,89% Produits financiers ,42% Charges Financières ,55% Produits Exceptionnels ,44% Charges Exceptionnelles ,98% Résultat Net ,94% Marge d'ebitdar 5,14% 5,71% 5,13% -0,57% -10,03% Charges de personnel / Chiffre d'affaires EBITDAR 75,44% 74,19% 74,45% CAF

10 Des orientations fidèles à nos valeurs - Adaptation continue aux besoins de la population - Amélioration de la qualité de prise en charge - Maîtrise des équilibres économiques afin de dégager les moyens nécessaires à la mise en place de notre politique - Maîtrise des coûts en tant qu opérateur de l'assurance Maladie Jouer notre rôle de groupe sanitaire et médico social spécialisé, structuré au service des personnes fragilisées

11 Les effectifs La communauté professionnelle et médicale des UGECAM représente plus de professionnels (100 métiers différents et complémentaires) partageant les mêmes valeurs autour de la prise en charge du patient. Des métiers orientés vers la prise en charge (75% personnels médicaux, personnels des services de soins, personnels éducatifs et sociaux, personnels médico techniques).

12 Formation professionnelle Stabilité du nombre des salariés ayant bénéficié d'une formation, mais augmentation du nombre d'heures de formation de( +9% entre 2010 et 2011) Dépenses de formation : en évolution de + 2,84% entre 2010 et 2011 pour les UGECAM (2% de la masse salariale) Périodes de professionnalisation : les UGECAM sont les seules à toutes recourir à ce dispositif qui concerne essentiellement deux tranches de bénéficiaires : les ans (63%) et les ans (26%). Contrats de professionnalisation : 75% des UGECAM ont recours à ce dispositif (29% de recours pour l'ensemble des organismes de la sécurité sociale). Les bénéficiaires de ces contrats au niveau des UGECAM sont essentiellement les jeunes de ans (69%) et les demandeurs d'emploi (31%) DIF : le nombre moyen d'heures utilisées par bénéficiaire UGECAM est de 29h (il est supérieur aux autres organismes de sécurité sociale)

13 Gouvernance