Propositions préliminaires de la Directrice générale concernant le Projet de 39 C/5 et le Cadre budgétaire intégré

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1 Propositions préliminaires de la Directrice générale concernant le Projet de 39 C/5 et le Cadre budgétaire intégré document 200 EX Point 13 Réunion d intersession du Conseil exécutif 9 septembre 2016 Jean Yves Le Saux Directeur, Bureau de la Planification stratégique(bsp)

2 Propositions préliminaires de la DG Projet de 39 C/5 Principales caractéristiques (1/2) Etablies conformément à la résolution de la Conférence générale (38 C/Res 104) Alignées avec la Stratégie à moyen terme (37 C/4) Engagement revu et renouvelé pour les deux Priorités globales (l Afrique et l Egalité des genres) Reflétant les résultats des consultations (200 EX/13 Parties I (A), (B) et (C)) avec un niveau sans précédent de participation des États membres et les États membres associés (121) Prenant en compte le 38 C/7, le Rapport Stratégique sur les Résultats et les évaluations et recommandations d audit pertinentes Axées sur l'agenda 2030 et ses 17 ODD, fondées sur un inventaire interne détaillé et l'identification des principales contributions de l'unesco à l'odd Conformes aux fonctions assignées / statutaires et les rôles de l'unesco 3

3 Propositions préliminaires de la DG Projet de 39 C/5 Principales caractéristiques (2/2) Programme ciblé et restructuré avec un nombre limité d Axes d action (de 16 à 10 + COI) avec une présentation claire de nouvelles approches pour chaque Grand programme ( Principaux ajustements programmatiques proposés (par rapport au 38 C/5)) Mettant au profit l'expertise multidisciplinaire et interdisciplinaire de l'unesco et le renforcement de l'intersectorialité Visant le renforcement des partenariats et de l'intégration dans le système des Nations Unies à travers tous les Grands programmes Assurant l'introduction progressive du dialogue structuré sur le financement et du cadre budgétaire intégré Volonté d améliorer la transparence, la gestion des risques et l'évaluation S engageant à assurer la viabilité du programme et l existence des stratégies de sortie 3

4 Propositions préliminaires de la DG Projet de 39 C/5 Intégrant les principes de l Agenda 2030 Universalité et interdépendance Inclusion («ne laisser personne de côté») Paix, entente entre les cultures, citoyenneté mondiale Appropriation par les instances nationales Réponse aux crises, aux conflits et aux catastrophes Adoption d approches axées sur les droits Promotion des connaissances, de la science et de l innovation (STI) 4

5 Propositions préliminaires de la DG Projet de 39 C/5 Mettant l accent sur la contribution de l UNESCO aux ODD Neuf ODD pour lesquels l'unesco jouera un rôle important en fonction des cinq critères suivants : Leadership mondial ou co leadership et rôle de coordination reconnus au niveau international Rôle mondial reconnu en matière de suivi et d établissement de données de référence Rôle mondial en matière de sensibilisation propre à susciter un engagement politique soutenu Leadership ou co leadership de coalitions mondiales multipartites et/ou de mécanismes interinstitutions Mandat reconnu en matière d action normative et prestation de services d aide en amont à la formulation des politiques et de développement SDG 4 (Education de qualité) SDG 5 (Egalité des genres) SDG 6 (Eau) SDG 9 (Innovation) SDG 11(Villes durables) SDG 13 (Changement climatique) SDG 14 (Océan) SDG 15 (Biodiversité) SDG 16 (Paix, justice) 5

6 Propositions préliminaires de la DG Projet de 39 C/5 Inventorier clairement la contribution de l UNESCO aux ODD Inventaire indicatif de la contribution de tous les Grands programmes et de l'institut de statistique de l'unesco (ISU) aux ODD et leurs cibles Indique qu un Secteur donné est concerné par la mise en oeuvre de la totalité de l ODD respectif 6

7 Propositions préliminaires de la DG Projet de 39 C/5 Renforcer les partenariats et l intégration au sein du système des Nations unies Engagement de tous les Grands programmes au développement de coalitions et de partenariats multi parties prenantes (ex. Education 2030) Soulignant le rôle de l UNESCO en tant qu organisatrice et intermédiaire impartial Marquées par le souci de jouer un rôle accru au niveau régional Veillant à l'application future de l examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies (QCPR) et une meilleure intégration dans les mécanismes des Nations Unies au niveau des pays 7

8 Propositions préliminaires de la DG Projet de 39 C/5 Estimations techniques préliminaires pour (39 C/5) 200 EX/13 Partie II Cela inclut: Les méthodes et techniques à utiliser pour la préparation du projet de 39 C/5; Les estimations techniques des exigences de la croissance réelle zéro pour le 39 C/5 ( ); et La proposition de la Directrice générale concernant le plafond du budget ordinaire (contributions mises en recouvrement) pour le 39 C/5 8

9 Propositions préliminaire de la DG Projet de 39 C/5 Lorsque l on examine le plafond budgétaire pour le projet de 39 C/5, plusieurs facteurs importants doivent être pris en compte : Accent mis sur le Programme/RBB : Bien qu un calcul basé sur l inflation peut être utile pour prévoir un montant approximatif des contributions obligatoires des États membres, les décisions concernant le plafond budgétaire doivent être basées sur les besoins programmatiques en conformité avec le RBB. Un cadre budgétaire intégré : Les États membres sont invités à adopter et à suivre le budget de l Organisation d un point de vue global, c. à d. incluant le budget ordinaire (contributions obligatoires), les fonds extrabudgétaires ayant fait l objet d un engagement ferme plus le déficit (gap) non encore financé au moment de la préparation et de l adoption du budget. Les tendances qui affectent le bien être financier et programmatique de l Organisation ainsi que sa capacité à répondre à des demandes de plus en plus importantes ont été prises en comptes. 9

10 Propositions préliminaire de la DG Projet de 39 C/5 La DG propose les deux scenarios suivants de plafond du budget ordinaire (contributions obligatoires) pour le 39 C/5 : Option 1 : 653 millions de $ avec un plan de dépenses de 507 million de $ : Portion des contributions obligatoires du 38 C/5 avec un niveau de croissance nominale zéro Dans ce scénario, avec un plan de dépenses de 507M$, l Organisation aurait à absorber 14,4M$ en termes réels en comparaison avec le plan de dépenses actuel du 38 C/5 de 518M$ dont le niveau de croissance réel est de 521,4M$. Dans la situation actuelle, cela s avèrerait extrêmement difficile. Option 2 : 667 millions de $ avec un plan de dépenses de 518 millions de $. Dans ce scénario, nous aurions à absorber 3,4M$ en termes réels en comparaison avec le plan de dépenses actuel de 518M$. De plus, l UNESCO doit absorber des coûts nouveaux/additionnels (notamment, 3,2M$ pour le système de Coordinateur résident du système des NU, 1,2M$ pour le plan d action pour la sécurité, et plus de 2 M$ du budget d activité pour les évaluations). La DG ajoute qu il serait très utile qu un plafond unique clair pour les contributions obligatoires associé à des priorités de programme claires soient établis par les États membres à ce stade. 10

11 Propositions préliminaire de la DG Projetde 39 C/5 Tendances: Les ressources ont diminué L UNESCO a perdu: 38% de son budget en termes réels en 15 ans, et presque 30% entre le 36 C/5 et le plan de dépenses du 38 C/5; 30% de son personnel RP en 15 ans, et 21% entre le 36 C/5 et le plan de dépenses du 38 C/5 UNESCO /11

12 Propositions préliminaire de la DG Projet de 39 C/5 tandis que les demandes augmentent : UNESCO a fait davantage avec moins; Le budget des unités non programmatique ont été réduit drastiquement afin de minimiser l impact sur les programmes: 36.7% pour les Services liés au programme, 30% pour les Services internes, 15.8% dans les programmes et Bureaux hors Siège Instituts et centres de Catégorie Programmes scientifiques 4 5/6 internationaux Conventions Conventions dans le domaine de la 3 6 culture Convention de propriétés 1,052 propriétés Convention de 1972, Liste du 30 propriétés 55 propriétés Patrimoine mondial en danger Réserves de biosphère 368 sites 669 sites [1] Comparison 30 C/5 Approved-38 C/5 Approved [2] Six counting the Global UNESCO Geoparks (label ratified in 2015). UNESCO /12

13 Propositions préliminaire de la DG Projet de 39 C/5 Dialogue structuré sur le financement et Cadre budgétaire intégré EX/13 Partie II UNESCO /13

14 Une presentation du budget intégré pour le 39 C/5 : Activité vs Personnel Sources de financement et «déficits»

15 MERCI 15