Point sur les Centres de Service Partagés Comité de Groupe Réunion du 27 novembre 2014

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1 Point sur les Centres de Service Partagés Comité de Groupe Réunion du 27 novembre 2014

2 INTRODUCTION Le Groupe a lancé en 2009 d importants chantiers de modernisation de sa gestion. L objectif est double : instaurer des modes de fonctionnement encore plus efficaces par la mutualisation de compétences ; accompagner la construction d un Groupe intégré au sein duquel les différentes sociétés partagent des processus communs. Ces chantiers de modernisation ont notamment abouti à la création de Centres de Services Partagés (CSP). L objectif est d améliorer le service rendu aux sociétés par le regroupement des compétences et la mutualisation des moyens afin de renforcer la performance globale du Groupe. 1 /

3 SOMMAIRE /01/ Retour d expérience sur le CSP Safirh /02/ Retour d expérience sur le CSP Safran Purchasing /03/ Retour d expérience sur le CSP Safran Finance Services 2 /

4 /1/ Retour d expérience (REX) sur le CSP Safirh 3 /

5 /1/ REX SUR LE CSP SAFIRH Intégration de la paie de 21 sociétés françaises du Groupe paies produites en 2013 pour 70 établissements +7,2% par rapport à 2012 La qualité des traitements atteint un niveau satisfaisant Taux d anomalie de 0,26% au dernier trimestre 2013 très inférieur à l objectif de 0,7% La note donnée par les clients est en progression pour atteindre 8,5/10. Les ressources du CSP Safirh sont les suivantes : Effectif stabilisé à 93 personnes en moyenne 2013 Les coûts de production sont conformes à l objectif et stables malgré l augmentation de 7% de l activité 4 /

6 /2/ Retour d expérience (REX) sur le CSP Safran Purchasing 5 /

7 /2/ REX SUR LE CSP SAFRAN PURCHASING Situation à fin 2013: en ligne avec les Objectifs annuels millions de volumes d achats traités par le CSP Les objectifs de gains 2013 dépassés: 131 M pour un objectif annuel de 92 M Crédit fournisseurs à 54,3 jours en progression de 1 jour. Traitement de 79 % des demandes d achats ( /an) en moy. en moins de 5 jours 66 % de satisfaction clients +2,5% par rapport à la précédente enquête de déc Les ressources au 31/12/2013 s élèvent à 249 personnes : 186 Safran SA + 63 acheteurs locaux sociétés Principaux leviers d action : Amélioration du processus Déploiement de la suite achats Ariba entre Juin et Décembre 2014 pour les sociétés sous SAP Optimisation de la prescription 6 /

8 /2/ SAFRAN PURCHASING À L INTERNATIONAL Déploiement à l International : Safran Purchasing North America En opération à Dallas depuis Mars M$ de volume; gain récurrent de 1,7M$ Safran Purchasing UK En opération à Gloucester depuis le 1/1/ M de volume 7 /

9 /3/ Retour d expérience (REX) sur le CSP Safran Finance Services 8 /

10 /3/ RETOUR D EXPÉRIENCE (REX) SUR LE CSP SAFRAN FINANCE SERVICES Le CSP opérationnel a démarré le 2 mai Les comptabilités auxiliaires (fournisseurs, clients et immobilisations) des sociétés du groupe implantées en France et en Belgique seront intégrées progressivement au CSP jusqu au 3 e trimestre Le CSP doit accueillir à terme 172 personnes à Issy-Les-Moulineaux et, de manière complémentaire, 10 personnes à Bordes. Une hausse de l activité est intégrée dans ces chiffres: +20% en nb de factures sur 4 ans. Montée en charge des reprises au 31 mars 2014 Comptabilités fournisseurs, reste à reprendre sous la responsabilité du CSP: MBD, Safran Consulting. Comptabilité des immobilisations, reste à reprendre sous la responsabilité du CSP: Safran Consulting. Comptabilité clients, reste à reprendre sous la responsabilité du CSP: Snecma, MBD, Techspace Aero, Safran Consulting. 9 /

11 /3/ RETOUR D EXPÉRIENCE (REX) SUR LE CSP SAFRAN FINANCE SERVICES Personnel : Au 31/03/14, 84 personnes en CDI SAFRAN sont aux effectifs du CSP. En Belgique, 4 ressources en interne sont concernées par le passage en CSP. Les 4 ont été reclassées en interne. Résultats obtenus: Les déploiements se poursuivent et la convergence des processus au sein du CSP, notamment la mise en place de la dématérialisation des factures pour la comptabilité fournisseurs, est encore partielle. Néanmoins, dans les secteurs qui l ont adoptée, les recentrages de l activité sur les tâches à plus haute valeur ajoutée, ont permis un passage démontré de la productivité de 8000 à factures par comptable et par an. Pour les processus basculés, aucun incident majeur n a été constaté. Des premiers travaux d harmonisation et de standardisation sont mis en place, aussi bien au niveau des règles de gestion que dans les systèmes d information. 10 /