SÉCURITÉ RIVIERA PROTECTION CIVILE RIVIERA - PAYS D'ENHAUT

Transcription

1 SÉCURITÉ RIVIERA PROTECTION CIVILE RIVIERA - PAYS D'ENHAUT BUDGET 2016 CONSOLIDÉ Page 1

2 Budget 2016 avec PDH Budget 2016 initial Comptes PROTECTION CIVILE RIVIERA 2'359' ' '207' ' '184' ' PROTECTION CIVILE / PERSONNEL 1'061' ' '004' ' '029' ' Traitements 812' ' ' Personnel occasionnel 31' ' ' AVS/AC/AF 70' ' ' Caisse de pensions 109' ' ' Caisse de pensions - Recapitalisation 20' ' Assurances accidents 1' ' ' Assurances perte de gain 12' ' ' Indemnisation et remboursement de frais 3' ' ' Remboursements de traitements ' ' ' Budget 2016 avec PDH Budget 2016 initial Comptes PROTECTION CIVILE / OFFICE 235' ' ' Indemnisation et remboursement de frais 8' ' Frais de formation prof. du personnel 3' ' Imprimés et fournitures de bureau 4' ' ' Livres, journaux, doc. et frais annonces 6' ' ' Achats mobilier, mach., équip. bureau 2' ' ' Achats matériels informatique 7' ' ' Entretiens des bâtiments & des documents 1' ' ' Entretien de l'équipement de bureau 5' ' ' Entretien du matériel informatique 13' ' ' Loyers 134' ' ' Frais de réceptions et manifestations 18' ' ' Frais de ports et CCP 8' ' ' Téléphones 12' ' ' Honoraires et frais d'expertises 7' ' ' Primes d'assurances tiers, choses et RC Cotisations Dépenses diverses 3' ' ' Page 2

3 COMMENTAIRES Traitements plus 0.5 ETP Pays-d'Enhaut Personnel occasionnel y.c. concierge Pays-d'Enhaut AVS/AC/AF Caisse de pensions Caisse de pensions - Recapitalisation 3 % de la masse salariale jusqu'en Assurances accidents Assurances perte de gain Indemnisation et remboursement de frais Remboursements de traitements COMMENTAIRES Indemnisation et remboursement de frais augmentation par frais Pays-d'Enhaut Frais de formation prof. du personnel Imprimés et fournitures de bureau Livres, journaux, doc. et frais annonces frais d'annonce pour rempl. des responsables, suite aux départs à la retraite annoncés Achats mobilier, mach., équip. bureau complément bureau Cdt de compagnie Pays-d'Enhaut Achats matériels informatique Entretiens des bâtiments & des documents Entretien de l'équipement de bureau Entretien du matériel informatique Loyers avec local "Les Moulins" Frais de réceptions et manifestations journée Etat-Major + Rapport FIR Pays-d'Enhaut Frais de ports et CCP Téléphones équipement tél. mobiles Pays-d'Enhaut Honoraires et frais d'expertises frais de procédures d'engagement des cadres Primes d'assurances tiers, choses et RC Cotisations Dépenses diverses Page 3

4 Budget 2016 avec PDH Budget 2016 initial Comptes PROTECTION CIVILE RIVIERA 2'359' ' '207' ' '184' ' PROTECTION CIVILE / INSTRUCTION 304' ' ' ' ' ' Soldes 260' ' ' Frais d'habillement ' Frais de formation prof. du personnel 42' ' ' Honoraires et frais d'expertises 1' ' Ventes et prestations diverses ' ' ' Subventions cantonales ' ' ' PROTECTION CIVILE / OUVRAGES PCI 619' ' ' ' ' ' Achats de mobilier 4' ' ' Eau, gaz 5' ' ' Electricité 36' ' ' Achats produits nettoyage/désinfection 6' ' ' Entretien locaux, mobilier et équipement 18' ' ' Entretien du matériel spécialisé 2' ' ' Téléphones 7' ' ' Charges cantonales 539' ' ' Locations d'installations PCI ' ' ' Remboursements de frais ' ' ' Subvention entretien locaux sanitaires ' ' ' MATERIEL ET VEHICULES 140' ' ' ' ' ' Achats de machines et matériel 7' ' ' Achats de véhicules 70' ' Achats équipements spécialisés 12' ' ' Achats de matières premières 1' ' ' Entretien des équipements loués Entretien machines, matériel 1' ' ' Entretien des véhicules 29' ' ' Entretien du matériel spécialisé 3' ' ' Primes d'assurances 14' ' ' Ventes et prestations diverses ' ' ' Page 4

5 COMMENTAIRES Soldes soldes et prestations Pays-d'Enhaut comprises Frais d'habillement Frais de formation prof. du personnel Honoraires et frais d'expertises Ventes et prestations diverses Subventions cantonales Achats de mobilier Eau, gaz Electricité 13 constructions (12 Riviera et 1 Pays-d'Enhaut) Achats produits nettoyage/désinfection Entretien locaux, mobilier et équipement Entretien du matériel spécialisé Téléphones Charges cantonales Fonds cantonal financé par les communes à hauteur de CHF 6.50/hab Locations d'installations PCI Remboursements de frais Subvention entretien locaux sanitaires Achats de machines et matériel Achats de véhicules selon plan de renouvellement (vhc transport personnes) Achats équipements spécialisés Achats de matières premières Entretien des équipements loués Entretien machines, matériel Entretien des véhicules Entretien du matériel spécialisé Primes d'assurances Ventes et prestations diverses Page 5