Chiffres-clés

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1 Chiffres-clés

2 Capacité d accueil 1319 lits 409 lits de médecine 117 lits de chirurgie 46 lits d obstétrique 136 lits de soins de suite et de réadaptation (SSR) (dont 15 lits d alcoologie) 94 lits d unité de soins de longue durée (USLD) 517 lits d Établissements d Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) (dont 6 lits d accueil temporaire) 181 places 31 places d hospitalisation de jour de médecine 25 places d oncologie et hématologie 30 places d hospitalisation à domicile (HAD) 16 places d unité chirurgicale de jour 16 places d hospitalisation de jour en méd. physique et de réadaptation 50 places de Centre d Action Médico-Social Précoce (CAMSP) 13 places de soins à domicile 16 postes 16 postes d hémodialyse Médecine 31,00 % SSR 10,13 % Chirurgie 8,87 % EHPAD 34,47 % Soins à domicile 0,87 % HAD 2,00 % USLD 6,27 % CAMSP 3,33 % Obstétrique 3,07 % 2

3 Origine géographique des patients Secteur 2 hors Quimper et Concarneau 51.75% Finistère hors secteur % Ille et Vilaine 0.19 % Côtes d Armor 0.23 % Quimper % Concarneau % Morbihan 1.29 % Autres départements 3.19 % 3

4 Les urgences L activité à la loupe passages aux urgences de Quimper venues Les naissances passages aux urgences de Concarneau soit un total de passages sur les deux sites L imagerie Les laboratoires venues Les consultations externes Unités MCO Venues Evol.% PÔLE HOSPITALISATION NON PROGRAMMÉE % PÔLE MÉDECINE ET ONCOLOGIE % PÔLE MÉDECINE ET RISQUE VASCULAIRE % PÔLE FEMME ENFANT % PÔLE CHIRURGIE % PÔLE PERSONNES ÂGÉES % TOTAL % 4 Unités SSR Venues Evol.% PÔLE MÉDECINE ET ONCOLOGIE PÔLE MÉDECINE ET RISQUE VASCULAIRE % TOTAL %

5 L activité en hospitalisation Médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) Résumé des Unités Médicales PÔLE HOSPITALISATION NON PROGRAMMÉE (+7%) PÔLE MÉDECINE ET ONCOLOGIE PÔLE MÉDECINE ET RISQUE VASCULAIRE (+1%) PÔLE FEMME ENFANT (+3%) PÔLE CHIRURGIE PÔLE PERSONNES ÂGÉES (+29%) Soins de suite et de réadaptation (SSR) PÔLE MÉDECINE ET ONCOLOGIE journées PÔLE MÉDECINE ET RISQUE VASCULAIRE PÔLE PERSONNES ÂGÉES journées TOTAL = journées (+1%) journées Hospitalisation à domicile (HAD) PÔLE FEMME ENFANT 72 PÔLE MÉDECINE ET ONCOLOGIE TOTAL = 446 séjours / journées Nombre de patients Séjours Journées

6 Pôle hospitalisation non programmée Hospitalisation (nombre de venues) Consultations internes et externes (nombre de venues) UNITÉ D HOSPITALISATION DE COURTE DURÉE 2342 MÉDECINE POST URGENCES 1284 RÉANIMATION HÉMATOLOGIE MÉDECINE INTERNE ET INFECTIEUSE 440 URGENCES IMAGERIE LABORATOIRES CONSULTATIONS VOYAGEURS 932 CENTRE DE VACCINATION 359 ANTENNE ANTI RABIQUE 42 MCO Hospitalisation non programmée Bilan Ouverture en avril 2014 de l Hôpital de Jour d Oncologie et Hématologie Restructuration de l unité de Médecine Interne Infectieuse et maladie du Sang Mise en œuvre du marché conception réalisation du nouveau laboratoire site de Quimper et début du projet architectural (premiers travaux en décembre 2014) Poursuite du processus d accréditation du laboratoire (visite du Comité Français d Accréditation (COFRAC) pour l accréditation partielle en octobre 2014) Projet PACTE (Programme d Amélioration Continue du Travail en Équipe) Travaux de restructuration du plateau Imagerie de Concarneau (déménagement transitoire dans les locaux des consultations externes) Perspectives 6 Aménagement dans les nouveaux locaux au cinquième étage avec la création de six chambres sassées en Médecine Interne Infectieuse et maladie du Sang Restructuration du service d imagerie des urgences : plateforme imagerie urgences (renouvellement du scanner, nouvelle Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) dédiée à la filière Accident Vasculaire Cérébral (AVC), radiologie conventionnelle et échographie) Radiologie site de Concarneau : ouverture du plateau technique restructuré Validation du schéma organisationnel du laboratoire multi site (site de Quimper) Travail sur la filiarisation des urgences et la labellisation avec la mise en œuvre du dispositif d accueil des urgences psychiatriques sur le territoire

7 Bilan Pôle médecine et oncologie Hospitalisation (nombre de venues) Consultations internes et externes (nombre de venues) PNEUMOLOGIE RÉSEAU V.I.H GASTRO-ENTÉROLOGIE ONCOLOGIE RADIOTHÉRAPIE CHIMIOTHÉRAPIE HOSPITALISATION DE JOUR (HDJ) 320 DERMATOLOGIE RHUMATOLOGIE SOINS PALLIATIFS 132 MÉDECINE LE PORZOU CDAG*/ CIDDIST** MCO MÉDECINE ONCOLOGIE SSR MÉDECINE ONCOLOGIE 154 HAD MÉDECINE ONCOLOGIE 220 * CENTRE DE DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT ** CENTRE D INFORMATION DE DÉPISTAGE, DE DIAGNOSTIC DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES Ouverture de l Hôpital De Jour commun oncologie et hématologie Consolidation de l équipe médicale d hépatogatroentérologie avec une amélioration du dépistage/diagnostic et la définition d un modèle d organisation médicale Développement de la recherche clinique en Oncologie Mise en œuvre des projets territoriaux : création de la Pharmacie à Usage Intérieur territoriale, centralisation de la stérilisation du territoire Renouvellement des isolateurs et réaménagement de l unité de reconstitution des cytotoxiques (transitique avec HDJ) Perspectives Implantation d un appareil d arcthérapie en radiothérapie Transfert des unités d oncologie, dermatologie et rhumatologie dans le bâtiment principal, en proximité du plateau technique Ouverture d un espace dédié aux patients et professionnels d oncologie permettant les consultations à proximité du réseau et des associations de patients Construction de la Filière oncologique territoriale Création d une Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie territoriale Ouverture de l hôpital de jour d addictologie dans l unité Adsevel à Concarneau Réflexion sur un modèle innovant d Hospitalisations A Domicile Mise en œuvre de la dispensation automatisée des résidences de Concarneau Développement d une compétence gériatrique en médecine Concarneau, dans le cadre d un projet gériatrique en lien avec le pôle Personnes Âgées. 7

8 Bilan Perspectives 8 Pôle médecine et risques vasculaires Hospitalisation (nombre de venues) Consultations internes et externes (nombre de venues) CARDIOLOGIE NEUROLOGIE NÉPHROLOGIE 428 HÉMODIALYSE ENDOCRINOLOGIE CONSULTATION DIÉTÉTIQUE-NUTRITION 666 MCO Médecine Risques Vasculaires MÉDECINE PHYSIQUE ET RÉADAPTATION LAËNNEC 242 MÉDECINE PHYSIQUE ET RÉADAPTATION LE PORZOU 373 MÉDECINE PHYSIQUE ET RÉADAPTATION 6/17 ans 24 RÉHABILITATION RESPIRATOIRE 88 SOINS SUITE POLYVALENTS 437 SSR Médecine Risques Vasculaires Ouverture d un Hôpital De Semaine de 10 lits en cardiologie Déménagement de l unité de néphrologie et d endocrinologie (amélioration de l accueil et création de 8 chambres individuelles) Développement de l Hôpital de Jour de néphrologie et d une consultation avancée à Douarnenez Mise en place de la filière de prise en charge de l insuffisance rénale chronique sur le territoire Poursuite du développement de la filière Accident Vasculaire Cérébral sur le territoire Avancement du projet de pôle d excellence Soins de Suite et de Réadaptation CHIC-UGECAM à Concarneau Renouvellement des 11 générateurs en hémodialyse (prix d un générateur : ) Montée en charge et déploiement de l unité transversale de nutrition clinique Ouverture de l Hôpital De Jour de médecine (neurologie, hépato-gastroentérologie, néphrologie et prise en charge pré et post-bariatrique) Relance de la réflexion autour du projet de création d un hôpital de semaine vasculaire au 5 e étage du Fontenoy Pré-programme architectural du pôle d excellence Soins de Suite et de Réadaptation CHIC-UGECAM sur le site de Concarneau Ouverture de consultations avancées en néphrologie à Concarneau Poursuite de la démarche d éducation thérapeutique en endocrinologie et en cardiologie Consultation de nutrition sur Pont l Abbé dans le cadre d une coopération territoriale

9 Pôle femme-enfant Bilan Hospitalisation (nombre de venues) Consultations internes et externes (nombre de venues) CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE 747 OBSTÉTRIQUE SUITE DE COUCHE GROSSESSE PATHOLOGIQUE NOUVEAUX-NÉS EN MATERNITÉ NÉONATOLOGIE IVG 586 PÉDIATRIE UNITÉ D HOSPITALISATION DE COURTE DURÉE PÉDIATRIQUE PÉDIATRIE HÔPITAL DE JOUR 180 URGENCES PÉDIATRIQUES CENTRE DE PÉRINATALITÉ CONCARNEAU CENTRE DE PLANIFICATION MCO PÔLE FEMME-ENFANT HAD PÔLE FEMME-ENFANT 72 Transformation de la chirurgie gynécologique en chirurgie de semaine Formation des chirurgiens pour diversifier l offre de soin (reconstruction mammaire, périnéologie) Finalisation de la mise en place de l espace physiologique en salles de naissances Poursuite de la collaboration étroite avec le Réseau Périnatal de Bretagne Occidentale Développement du partenariat avec le CHRU de Brest pour la néonatologie Finalisation du projet de réorganisation en pédiatrie Contractualisation de l accueil des adolescents en souffrance psychique en lien avec l Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) Étienne Gourmelen à Quimper Formation des médecins généralistes pour la pratique de l IVG médicamenteuse en ville Poursuite des actions d information et de sensibilisation autour de l IVG et des Infections Sexuellement Transmissibles Perspectives Mise en place d une nouvelle organisation en obstétrique dans le souci de la qualité et l accueil des parturientes Réorganisation de l unité néonatologique et pédiatrique Mise en œuvre de l interruption médicamenteuse en ville Formation des infirmières scolaires en ville Inscription dans le projet de pôle de Santé publique 9

10 Pôle chirurgie Bilan 10 Ouverture du Bloc Opératoire de Cornouaille Redimensionnement des unités de chirurgie, avec l ouverture de 11 lits Coordination des urgences chirurgicales sur le territoire Définition des modalités de circulation des informations patients entre établissements Organisation du processus de prise en charge des patients relevant de la chirurgie bariatrique Développement de l activité endoscopique de gastroentérologie Développement de la pratique de l hypnose au bloc opératoire et à la radiologie Participation aux activités d éducation thérapeutique : stomathérapie, auto-sondages interventions au bloc opératoire (fin novembre) 80% des patients adressés par les urgences de Douarnenez et de l Hôtel Dieu de Pont l Abbé admis directement dans les unités de chirurgie Hospitalisation (nombre de venues) Consultations internes et externes (nombre de venues) CHIRURGIE DIGESTIVE CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE TRAUMATOLOGIE CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE O.R.L OPHTALMOLOGIE UROLOGIE CHIRURGIE HEBDOMADAIRE UNITÉ CHIRURGICALE DE JOUR STOMATOLOGIE ANESTHÉSIE CONSULTATIONS EXTERNES CONCARNEAU PÔLE CHIRURGIE ,80% de séjours ambulatoires +14,90% d hospitalisations complètes Indice de Performance de la Durée Moyenne de Séjour (IPDMS) de chirurgie

11 Perspectives Réorganisation des vacations opératoires : développement de l ambulatoire, regroupement des anesthésies, montée en charge des nouvelles activités, intégration de l activité sous anesthésie générale de Douarnenez Organisation d un circuit d examen des urgences viscérales Uniformisation des protocoles de prise en charge dans les quatre services d urgences de Quimper, Concarneau, Douarnenez et Pont-L Abbé Projet de redimensionnement de l Unité Chirurgicale de Jour sur un seul site Mise en œuvre du projet de stomatologie validé par l Agence Régionale de Santé à destination des populations handicapées et dépendantes Montée en charge de la chirurgie du rachis Implantation d une nouvelle technique en urologie (dépistage des tumeurs précoces de vessie) Poursuite des formations à l hypnose et mise en place d une consultation hypnose le lundi à proximité de la consultation d anesthésie 11

12 Bilan Pôle personnes âgées Hospitalisation (nombre de venues) Consultations internes et externes (nombre de venues) MÉDECINE GÉRIATRIQUE HOSPITALISATION COMPLÈTE 620 MÉDECINE GÉRIATRIQUE HOSPITALISATION DE JOUR CONSULTATION MÉMOIRE 392 MCO PERSONNES ÂGÉES SSR PERSONNES ÂGÉES 277 Réalisation de l évaluation externe des Établissements d Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et du Service de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD) Engagement de la négociation en vue du renouvellement de la convention tripartite des Établissements d Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et des Unités de Soins de Longue Durée (USLD) Définition des orientations du schéma directeur architectural (recomposition capacitaire des résidences de Quimper et de Concarneau) Déploiement de nouveaux services sur le site de Concarneau : Relais Senior, consultations gériatriques, consultations mémoire Perspectives Finalisation du projet d établissement des résidences et déclinaison par site Finalisation des négociations et mise en œuvre des orientations de la nouvelle convention tripartite Développement du processus qualité du pôle, avec le recrutement d un responsable qualité dédié Audit de l organisation du travail dans les résidences en lien avec l individualisation des prises en charge Mise en œuvre des orientations du schéma directeur des résidences : mise en place d un secteur sécurisé à Quimper, extension de la résidence Ti Creac h Mise en œuvre du projet de transfert de l unité de court séjour gériatrique sur le Fontenoy à Quimper Révision du projet d accueil de jour gériatrique dans le cadre d un partenariat entre la ville de Concarneau et l hôpital 12

13 Moyens humains Personnel médical (Médecins et internes) 322 dont 83 internes (284,77 Equivalents Temps Plein) Personnel non médical (titulaires, stagiaires, CDI, contractuels) (soit 2 657,31 Equivalents Temps Plein Rémunérés moyens au 31 décembre 2014) Médico-Technique 85 Socio-Educatif 31 Admnistratif 323 Soignant Contrats Aidés 74 Technique 410 Répartition par sexe HOMMES 494 FEMMES Quelques chiffres 115 stagiairisations départs à la retraite départs en formation agents à temps partiel 13

14 Moyens financiers Un budget de (hors remboursements entre budgets) FONCTIONNEMENT : Activité hospitalière : Médico-social : INVESTISSEMENT : Budget de fonctionnement de l activité hospitalière (hors médico-social) Recettes Autres produits (Rétrocession de médicaments, remboursement de mise à disposition de personnel...) 37 % Produits versés par l assurance maladie 58 % Produits de l activité hospitalière (Forfaits journaliers, ticket modérateur...) 5 % Dépenses Charges hôtelières et générales 28 % Amortissements, provisions, intérêts 6 % Charges de personnel 48 % Charges à caractère médical (Médicaments, entretien de matériels médicaux...) 18 % Résultat comptable du budget de l activité hospitalière =

15 Budget de l investissement et financier de l établissement (Le tableau de financement retrace l ensemble des opérations qui affectent la situation financière et patrimoniale de l établissement et présente les ressources en capital de l année et l emploi qui en est fait.) Les ressources... Subventions et autres ressources 0,8 % CAF* 29 % Emprunts 70 % Nouveaux emprunts 32 % Total et l emploi qui en est fait Terrains, constructions 18 % Immobilisations/ Investissements 33 % Équipements et agencements 15 % Autres emplois 0,6 % Total Remboursement de la dette 67 % * CAF (Capacité d Auto-Financement) = ressources dégagées par le budget de fonctionnement pour investir ou rembourser des dettes antérieures. 15

16 14 bis avenue Yves Thépot BP Quimper Cedex Tél : Fax : solutions graphiques - JUIN 2015