PARAMETRES...2 FICHIERS DE BASE...4 MODULE DEVIS...5 MODULE AFFAIRE...7 MODULE SUIVI...8

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1 PARAMETRES...2 Fiche Société : Onglet Paramètres...2 Paramétrage : Saisie sélective...3 FICHIERS DE BASE...4 Saisie du brouillard comptable...4 MODULE DEVIS...5 Saisie des devis...5 MODULE AFFAIRE...7 Facturation libre...7 MODULE SUIVI...8 Interrogation du suivi onglet facturation p 1 -

2 PARAMETRES Fiche Société : Onglet Paramètres Ce paramètre permet d ajouter un niveau d arborescence lors de la mise à jour des devis. Pour utiliser cette présentation cocher Oui, (voir module devis) Pour conserver la présentation utilisée jusqu à cette version cocher Non. Saisir le ou les codes journaux de ventes permettant de récupérer dans le suivi d affaire le montant total de la facturation client quelque soit la méthode de facturation utilisée. Saisir si nécessaire le ou les journaux de banque qui seront utilisés dans la saisie du brouillard comptable afin d affecter les règlements clients aux factures clients (voir saisie du brouillard). Ces informations seront ensuite reprises dans l affichage du suivi d affaire (voir module suivi). - p 2 -

3 Paramétrage : Saisie sélective Le paramétrage a été modifié afin de limiter les accès à la création, la suppression et la copie des tiers. Pour donner accès à au moins l une de ces trois options, les deux onglets «Renseignements administratifs» et «Renseignements comptables» doivent être obligatoirement cochés. Dans cet exemple de paramétrage le bouton «Supprimer» n apparaît pas - p 3 -

4 FICHIERS DE BASE Saisie du brouillard comptable La saisie du brouillard comptable permet désormais la saisie des journaux de banque. Lorsque le règlement concerne une facture client, il est possible d affecter ce règlement à la facture correspondante afin d effectuer un lettrage. Cette information sera alors restituée dans le suivi d affaire. Lors de la saisie du règlement, cliquer sur le bouton à droite, une fenêtre s ouvre afin de choisir la facture correspondante.sélectionner la facture puis cliquer sur Valider Si le règlement est partiel le solde de la facture restera en attente de d affectation Suite à la validation le numéro de la facture affectée au règlement est affiché à droite de l échéance Lors du règlement d une deuxième facture pour le même client, on peut voir que la première affectation s est bien effectuée en cliquant sur «toutes les factures» - p 4 -

5 MODULE DEVIS Saisie des devis Selon le paramétrage effectué dans la fiche société, le devis peut être présenté par chapitre. Lors de l ajout de la première ligne du devis, il est nécessaire de saisir le premier code chapitre, dans ce cas la liste des codes existants dans la table CDCHAP s affiche à l écran. Il est possible de choisir le code chapitre dans la liste, ou de créer un nouveau chapitre qui sera utilisé dans le devis en cours mais qui ne sera pas ajouté dans la table CDCHAP. Le titre du chapitre est modifiable - p 5 -

6 Les articles virtuels, les articles réels et les opérations intégrés dans le chapitre saisis seront systématiquement affectés à ce code pour le devis en cours, et non pas au chapitre indiqué dans la fiche article/opération. A la fin de la saisie du devis, le récapitulatif par devis affiche tous les chapitres utilisés dans le détail du devis et permet, comme avant, la saisie des coefficients de marge. - p 6 -

7 MODULE AFFAIRE Facturation libre Le module de facturation libre permet maintenant de facturer des opérations. - p 7 -

8 MODULE SUIVI Interrogation du suivi onglet facturation Lors de l affichage du suivi, cet onglet permet de retrouver les factures clients comptabilisées ainsi que les règlements clients affectés aux factures. Sous chacune des factures, on peut voir, le ou les règlements affectés ainsi que le solde dû sur la facture puis en bas de l écran le solde dû par le client pour l affaire concernée. - p 8 -

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