Centre de Congrès le Régent (CCLR) Finances, Taxes de séjour et Réservation. Marketing, ventes et communication. Ressources Humaines et Qualité

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1 Rapport de Gestion 2013

2 Table des matières Mot du Président 3 Mot du Directeur 5 Accueil et Information 6 Centre de Congrès le Régent (CCLR) 9 Evénements 12 Finances, Taxes de séjour et Réservation 15 Marketing, ventes et communication 20 Ressources Humaines et Qualité 27 Comptes Rapport de l organe de révision 38 Comité et commissions 39 Membres CMTC 41

3 Mot du Président Ce rapport de gestion 2013 coïncidera avec mon départ du comité (plus de 12 ans) et de la présidence de CMTC (8 ans). Je quitte CMTC serein, avec la satisfaction du devoir accompli à promouvoir une destination qui n a cessé de progresser et de faire valoir ses atouts. Crans-Montana est devenue incontournable, son image s est affûtée, la station figure régulièrement en bonne place dans les sondages! Le team de CMTC et sa Direction font un travail remarquable pour assumer l information, l animation et la promotion du tourisme local et régional! Nos prédécesseurs avaient innové avec la dimension absolue; nous nous sommes d abord concentrés sur une meilleure visualisation de notre logo puis, avec l arrivée de Monsieur Philippe Rubod qui a fêté ses 3 ans de direction le 14 février 2014, nous avons fait de l excellence dans l accueil et les services, de la culture du résultat, de la notoriété de Crans-Montana dans le monde, de la fidélisation clients et du développement de marchés à fort potentiel nos préoccupations essentielles! Connue et renommée par le golf et le ski (Omega European Masters, CM87 et coupes du monde de ski), notre station a pris une posture et une envergure enviées. Avec la création du Centre d Art de la Fondation Pierre Arnaud au bord du lac du Louché à Lens, le Caprices Festival, les concerts classiques, le M4 (mountain, museum, music, more) nouvelle émanation d Apach Academy, Crans-Montana se positionne et devient un haut lieu artistique indéniable avec ses événements, ses multiples animations, assurant ainsi une assise plus équilibrée entre le Sport et la Culture. Il ne s agit pas de dresser un bilan mais de se concentrer sur nos possibilités actuelles et de se projeter sur nos défis futurs pour vraiment doter notre station de moyens à la hauteur de nos ambitions en imprégnant nos actes de culture touristique le véritable ciment qui portera nos projets! En signant le document «Politique du tourisme des 6 communes de Crans-Montana» le 25 juillet 2013, les présidents de l ACCM, le président de CMTC et son directeur ont donné un signal fort en prenant les mesures concrètes qui s imposent pour une bonne gestion touristique de notre destination. A la veille de mon départ des Instances dirigeantes de CMTC, le jeudi 10 avril 2014, je me permets de vous confier mes vœux pour 2014 et les années à venir: > La culture touristique ne se décrète pas, elle se vit tous les jours; la culture comme les activités liées au sport a besoin de moyens financiers et du soutien encore plus affirmé de l ACCM. > La communication a évolué: travaillons sans relâche à être au top avec nos réseaux promotionnels (site internet, Facebook, Twitter...) > Cultivons notre image de station ouverte et progressiste en ancrant notre message autour de nos ambassadeurs (Harold Primat, Séverine-Pont Combe, Anne-Flore Marxer, Luca Aerni, Nicolas Vuignier, Marc Rochat, Patrick Burgener, Derek Wedge). > Franchissons le pas en créant un partenariat avec une antenne internet comme Radio Mountain qui émet en anglais pour la diffusion de programmes culturels, d événements, d animations et de toutes autres informations destinées à renforcer notre créneau culturel. 3

4 Mot du Président (suite) > Intensifions nos actions avec nos marchés prioritaires avec la Suisse allemande et les pays limitrophes européens mais continuons sur notre lancée avec le Grand peuple chinois, les russes et brésiliens qui sont des vecteurs de marché d avenir non négligeables. > Face à la Loi Weber et à la LAT, faisons preuve de pragmatisme et d imagination: sans prétériter la parahôtellerie, concentrons-nous sur un soutien marqué au maintien d une hôtellerie de pointe afin de sauvegarder ce pan primordial de notre économie touristique. > Participons activement à l élaboration de la future Loi sur le Tourisme qui doit redonner au Valais et à ses stations plus de compétitivité. > Créons toutes les conditions favorables pour faire de notre centre de Congrès un lieu de compétences régional et cantonal au service de séminaires, congrès, formation d entreprise, concerts, rencontres... > Soutenons plus que jamais tout processus de fusion des communes pour laisser une porte ouverte à une vraie gouvernance centralisée qui renforcerait notre capacité de réaliser les projets en cours. Enfin qu il me soit permis d espérer toujours plus de solidarité et de concertation entre les communes de l ACCM, CMA, SMC, Les Associations (Hôtellerie, Parahôtellerie, Arts et Métiers) le golfclub, les organisateurs d événements et CMTC! L avenir de notre station, les défis qui nous attendent doivent nous concerner au premier chef: ces préoccupations devraient en réalité constituer nos priorités de base. Le Tourisme doit faire partie de notre vision quotidienne et devenir une préoccupation constante. Ne dites plus «que dois-je attendre de Crans-Montana Tourisme & Congrès?» mais efforcez-vous de savoir ce que vous pouvez faire pour améliorer l image et les prestations de notre destination. Ne disons plus «quel est le problème?» mais plutôt «quelles solutions allons-nous apporter!» Je crois que le potentiel de notre station est à la hauteur de nos ambitions. Crans-Montana doit absolument mettre en évidence ses atouts et ses compétences pour devenir la référence des Alpes suisses en termes d excellence dans la qualité de l accueil, des services, de ses animations, de ses événements! Hubert Bonvin, Président de CMTC 4

5 Mot du Directeur L offre crée la demande En une première depuis 5 ans - Crans-Montana affiche 3,4% de croissance de ses nuitées hôtelières par rapport à l exercice précédent. Notre destination surperforme de 5,6 points le canton du Valais qui enregistre un recul de 2,2% de ces mêmes nuitées durant la même période, et elle dépasse de 0,9 points la Suisse qui enregistre une augmentation de 2,5% de ses nuitées hôtelières. La parahôtellerie demeure le poids lourd de notre activité touristique locale, avec une part de 58,9% du total des nuitées de la destination Crans-Montana, tous hébergements confondus. Le secteur éducatif privé enregistre la meilleure progression, avec un remarquable bond en avant de 10,5%. Tous les marchés sur lesquels CMTC a investi plus intensément depuis 3 ans connaissent une robuste progression des nuitées hôtelières et para-hôtelières, parfois à 2 chiffres. Chine: +25,3%. Pays du Golfe: +24,7%. Russie: +12,7%. Grande Bretagne; +1,7%. Au total, ce sont plus de nuitées supplémentaires qui ont bénéficié à Crans-Montana en 2013, soit une progression de 1,6% sur l année Simple embellie ou vrai début de retournement de tendance? S il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, on peut cependant constater que ces performances encourageantes ont davantage bénéficié aux partenaires de la destination qui ont investi dans l embellissement de leur produit et dans le marketing de leur offre. Qu ils en soient ici remerciés. Elles récompensent aussi les efforts de CMTC pour positionner, en Suisse et dans le monde, Crans-Montana comme destination «Premium», c est-à-dire tournée vers la qualité absolue de son hospitalité, toutes catégories confondues. Elles justifient enfin le soutien des 6 Communes du Haut-Plateau qu il convient de remercier à nouveau pour leur engagement résolu dans le cofinancement de la promotion touristique et de l événementiel de notre belle destination. Seule une offre riche et renouvelée d établissements et d infrastructures touristiques de pointe permettra à Crans-Montana de garder son rang et développer son économie touristique. Car une règle d or prévaut dans notre secteur économique: c est l offre qui créée la demande. La politique du tourisme, signée conjointement par les 6 Communes et CMTC en 2013, fixe désormais un cap clair en la matière, permettant à tous les acteurs de la destination de travailler en harmonie et de prendre leurs responsabilités. Côté finances, CMTC dépasse ses engagements budgétaires et produit un résultat consolidé positif de CHF ,61 qui permet de réduire de 45% les pertes reportées. Je désire, en conclusion, et au nom des équipes que j ai l honneur de coordonner, rendre un hommage sincère et amical, et exprimer toute notre gratitude au Président de CMTC Hubert Bonvin, pour son engagement passionné, huit longues années durant, au noble service du développement touristique de Crans-Montana. Philippe Rubod, Directeur de CMTC 5

6 Accueil et Information 6

7 NOUVELLES INITIATIVES ET PROJETS CENTRALE D INFORMATION TÉLÉPHONIQUE DE STATION un seul numéro valable toute l année pour obtenir l ensemble des informations de la station et du domaine skiable. 7/7 jours de 07h30 à 18h00 Permanence téléphonique étendue en saison d hiver. Information uniformisée grâce au regroupement dans les locaux de CMA aux Barzettes des collaborateurs de CMTC, CMA et de l ACCM en contact téléphonique avec la clientèle. ADAPTATION DES HORAIRES DES ESPACES D ACCUEIL Montana > Ouverture prolongée jusqu à 19h00 durant les vacances de février et pendant le mois d août. Disponibilité du personnel renforcée > Dès le 9 septembre, permanence entre 12h00 et 14h00, du lundi au samedi (12 heures hebdomadaires d ouverture supplémentaires en dehors des périodes de haute saison!). Aminona > Ouverture du vendredi au lundi de 8h30 à 12h00 (saison hivernale). CARTES HIVER Balades et activités hiver Prix de vente: CHF 6.- Parcours de ski de fond Gratuit 2 nouvelles cartes d hiver: Carte «parcours d hiver» Carte «ski de fond» produites par CMTC en collaboration avec Crans-Montana Exploitation (CME). CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY Columbia Sportswear Company CMTC et CME ont renouvelé leur contrat de partenariat avec la marque de vêtements Columbia. La vente des habits de la marque avec le logo de Crans-Montana dans les espaces d accueil de CMTC sera également poursuivie. 7

8 FRÉQUENTATION DES ESPACES D ACCUEIL DE CRANS, MONTANA ET AMINONA visiteurs visiteurs visiteurs visiteurs visiteurs Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre -20% -17% -17% -22% +8% -27% +83% -15% 0% -2% +5% -11% visiteurs accueillis -8% fréquentation ( personnes) FRÉQUENTATION JOURNALIÈRE MOYENNE Haute saison Basse saison FRÉQUENTATION PAR ESPACE D ACCUEIL CRANS -12% visiteurs 63 Crans Montana 64 MONTANA -6% visiteurs 8 Aminona Fermé AMINONA -35% 513 visiteurs VENTE DIRECTE D ARTICLES Nouveaux articles Polos blancs et bleus homme et femme, casquette blanche «Crans-Montana» Premium, carte VTT Supertrail Map Valais Central Depuis septembre 2013, nouveau shop online CHIFFRE D AFFAIRES Vêtements CHF Cartes randonnées CHF Divers CHF % 0% -17% TOTAL CHF RÉCLAMATIONS -57% -45% réclamations écrites concernant les partenaires de la station. 59 réclamations en

9 Centre de Congrès le Régent (CCLR) 9

10 TAUX D OCCUPATION Taux d occupation 22% -6,4% 60% 50% 40% 2012 Taux d occupation moyen 2013 Taux d occupation moyen 30% 20% 10% Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre +104% +16% -13% -27% +46% -64% +10% +156% -47% -34% +62% +67% PRODUITS Chiffre d affaires CCLR +3% CHF Charges d exploitation -11% CHF Salle de congrès +11% Logements et garage -3% Matériel et divers -1% Commissions -15% Total produits CCLR +3% Total charges d exploitation -11% 10

11 RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DIRECTES ET INDIRECTES CHF +4,7% * générés par l activité MICE (Meetings, Incentives, Conventions et Exhibitions) *Base de calcul: 20 % du taux de fréquentation du CCLR 2012/2013 (8 604 pax) x 2 nuits et CHF de dépenses journalières (Statistique Suisse Tourisme). STRATÉGIE COMMERCIALE Concentration des moyens et actions sur le marché suisse. Présence sur les marchés limitrophes. Priorité aux secteurs économiques les moins impactés par la crise (pharma, horlogerie, assurances). MANIFESTATIONS +19% 75manifestations organisées FRÉQUENTATION +5% visiteurs VENTES 150 entreprises contactées 4 salons professionnels visités (Zürich, Berlin, Frankfort et Paris) Visiteurs nouveaux contrats CHF

12 Evénements 12

13 HIVER 3 Activités Chasse au trésor, Crans-Montana Snow Island. Nouveauté: Crans-Montana Funny Land. 8 Animations Crans-Montana Winter Festival opening (illumination du sapin géant), Crans-Montana accueille le Père Noël, Feu d artifice du 31 décembre, Crans-Montana fait la fête en famille, Crans-Montana Carnaval, Pâques. Nouveautés: Crans-Montana Party (Ice Disco), Crans-Montana spectacle de Noël (crèche vivante). 1 Evénement Nouveauté: Crans-Montana Nouvel An avec stands dans la rue et live band. 1 Nouveau partenariat Pour l animation des championnats d Europe et les Coupes du Monde de ski alpin. Crans-Montana Winter Festival Crans-Montana Winter Festival Opening 300 personnes Crans-Montana Party 3 soirées / 724 entrées payantes / 100 entrées déguisées, 96 entrées Collège du Léman (Carnaval) Crans-Montana Funny Land 700 entrées Crans-Montana fait la fête en famille 5 dates / Moyenne d une centaine de spectateurs Crans-Montana spectacle de Noël 400 spectateurs Crans-Montana Nouvel An personnes (feu d artifice et fête dans la rue) Crans-Montana Carnaval 400 participants / 84 participants au concours de déguisement Pâques 300 spectateurs 13

14 ETE 3 Activités Chasse au trésor, Crans-Montana Beach Club, Maison de Bibi. 3 Animations Crans-Montana Marché du terroir, Tournoi populaire de Beachvolley. Nouveauté: Crans-Montana Fête en famille. 9 Evénements Crans-Montana Fête Nationale, Fête Nationale Française, Crans-Montana Festival featuring Zumba, Crans-Montana Pique-nique des Grands Chefs, Crans-Montana Désalpe. Nouveautés: Crans-Montana Cabriolet Paradise, Crans- Montana Cablewake International Open, Crans-Montana A2 Beach Volley Tournament, Crans-Montana Aquashow. 5 Partenariats Crans-Montana Jumping International***, Omega European Master. Nouveautés: Finale Nationale de la Race d Hérens, Valais Football Summer Cup, Terrific. Crans-Montana Summer Festival Crans-Montana Beach Club clients (moyenne de 800 personnes/jours ouvrés) Crans-Montana Marché du terroir 5 dimanches de juillet et août Crans-Montana Festival featuring Zumba participants de toute la Suisse, l Italie et la France. 500 spectateurs Fête Nationale Française avec Olivier de Benoist 70 participants Crans-Montana Cablewake International Open 45 concurrents de 5 nations, 400 spectateurs Crans-Montana A2 Beach Volley Tournament 16 équipes, 800 spectateurs Crans-Montana Fête Nationale spectateurs aux festivités pyrotechniques / Aquashow Crans-Montana Cabriolet Paradise 36 voitures, 46 participants et 500 spectateurs Crans-Montana Fête en famille (5 dates) 200 participants, 800 spectateurs Crans-Montana Pique-Nique des Grands Chefs 120 participants Crans-Montana Désalpe 100 participants, spectateurs Participation de 4 alpages, Corbyre, Pépinet, Merdechon et Sex (chèvres) 14

15 Finances, Taxes de séjour et Réservation 15

16 STATISTIQUES NUITÉES Nbre nuitées Evolution des nuitées +1,6% (comparaison 2012 > 2013) Nombre total des nuitées 2013: Répartition 2013 des nuitées par type d hébergement Parahôtellerie* 59% Hôtellerie Ecoles Internationales 16% 17% Etablissements de cure Groupe, B&B, Camping 7% 1% Evolution Répartition Parahôtellerie* % 59% Hôtellerie % 16% Ecoles internationales % 17% Etablissements de cure % 7% Groupes, B&B, Camping % 1% Total % 100% * Evoltuion qui englobe les taxes de séjours payées au forfait (situation à fin 2013: forfaits) 16

17 STATISTIQUES PAR MARCHÉS Nbre nuitées Hôtellerie Récapitulation des nuitées (10 plus importants marchés) Suisse France Allemagne Bel. + Lux. USA GB Italie GCC Russie Hollande Autres* Variation des nuitées en % (comparaison 2012 > 2013) Bel. + Lux. GB Allemagne Italie -1% -4% -9% -22% GCC USA Russie France Hollande Suisse +42% +16% +13% +7% +6% +4% Nbre nuitées Suisse Italie France Allemagne Bel. + Lux. Hollande GB GCC Russie USA GCC Russie GB Bel. + Lux. France +20% +11% +4% +3% +1% Parahôtellerie Récapitulation des nuitées (10 plus importants marchés) Italie Suisse Allemagne Hollande USA -1% -2% -4% -6% -15% Autres* Variation des nuitées en % (comparaison 2012 > 2013) *Espagne, Israël, Chine, Brésil, Scandinavie, Grèce, divers 17

18 STATISTIQUES PAR MARCHÉS Nbre nuitées Hôtellerie + Parahôtellerie Récapitulation des nuitées (10 plus importants marchés) Suisse Italie France Allemagne Bel. + Lux. Hollande GB GCC USA Russie Autres* Variation des nuitées en % (comparaison 2012 > 2013) Suisse Italie Hollande Allemagne -1% -3% -5% -6% GCC Russie USA France Bel.+Lux. GB +25% +12% +4% +3% +2% +2% Origine géographique des 10 premiers marchés Hôtellerie Parahôtellerie Total Suisse 51% France 12% Allemagne 7% Bel. + Lux. 5% Italie 3% GB 3% USA 3% Russie 3% GCC 3% Hollande 2% Autres* 8% Suisse 60% Italie 12% France 8% Allemagne 5% Bel. + Lux. 4% Hollande 3% GB 3% GCC 2% USA 0.5% Russie 0.5% Autres* 2% Suisse 58% Italie 10% France 9% Allemagne 5% Bel. + Lux. 4% Hollande 3% GB 3% GCC 2% USA 1% Russie 1% Autres* 4% *Espagne, Israël, Chine, Brésil, Scandinavie, Grèce, divers 18

19 CENTRALE DE RÉSERVATION CMTC Nbre réservations Hôtellerie Nbre réservations Parahôtellerie Nbre nuitées Nuitées -14% +66% -3% CAPACITÉ HOTELIÈRE AU Hôtels et Chalets hôteliers de Luxe (1) Etablissements Chambres Lits % % Hôtels First Class (2) % 0% Hôtels Confort (3) % -5% Hôtels Economique % % Maisons d hôtes % % TOTAL % % Nombre de nuitées Nombre de lits existants Nombre de nuitées par lit Taux d occupation sur l ensemble des lits existants Moyenne de lits disponibles par jour Nombre de lits durant la période Taux d occupation sur l ensemble des lits disponibles (4) Hiver 2012/2013 Nov. - Avril Eté 2013 Mai - Oct. 2012/2013 Nov. - Oct % 23% 27% % 39% 39% (1) Ouverture du Crans-Ambassador été 2013 (2) Fermeture du Rodania été 2013 (3) Fermeture du Panorama été 2013 (4) Selon dates d ouverture établissements 19

20 Marketing, ventes et communication 20

21 RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK +48% TWITTER +61% YOUTUBE vidéo hiver 2012/2013 LINKEDIN nouveau compte en 2013 INSTRAGRAM nouveau compte en fans followers vues 53 abonnés 652 abonnés MARCHÉS INTERNATIONAUX / ACTIONS ET RETOMBÉES MÉDIATIQUES Marchés de croissance: Europe: Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse Hors-Europe: Chine, Moyen Orient, Russie Les deux représentations de CMTC en Grande-Bretagne et au Moyen Orient par l agence de marketing et RP Insights MC en sont un signal fort. En matière de retombées médiatiques: > 48 articles de presse dans les médias anglais > 52 articles de presse dans les médias arabes COMMUNIQUÉS ET CONFÉRENCES DE PRESSE VISITES DE PRESSE 15 communiqués de presse envoyés par CMTC en voyages de presse accueillis à Crans-Montana 2 conférences de presse (présentation des saisons d été et d hiver) organisées par CMTC 164 journalistes reçus à Crans-Montana (Allemagne, Russie, GB, Italie, USA, Chine, Belgique, GCC, France) MARCHÉS SUISSES / ACTIONS ET RETOMBÉES MÉDIATIQUES Supports «Print» flyers distribués* * tout ménage 5x en hiver et 5x en été dans le district de Sierre et environs (Winter Festival) + Sion région (Summer Festival) affiches * Winter Festival, Summer Festival, distribution en station et affichage SGA Insertions publicitaires et Médias WINTER FESTIVAL Rhône FM 92 Impact médiatique spots radio spots radio Rhône FM 6x Le Nouvelliste 20x 20 Minutes Suisse romande Winter Festival personnes touchées* 6x Le Nouvelliste SUMMER FESTIVAL x Roadbook Magazine 80x trains régionaux Genève-Vaud 1x Plaisirs Gastronomie et Voyages Summer Festival personnes touchées* *estimation CMTC 21

22 3 nuits en ChaMbRe double dont 2 en demi-pension, 2 journées de ski avec parking inclus, un Repas de Midi sur les pistes, un après-ski valaisan au bar ZeRodix. * offre valable du au et du au , sous réserve de disponibilité. Rte des Mélèzes Case postale Crans-Montana 2 Tel. : reservation@crans-montana.ch REVUE DE PRESSE articles de presse répertoriés 65% Suisse romande 25% Suisse alémanique 5% GB 5% Autres VENTES FOIRES ET WORKSHOP Participation à30 foires et workshop sur le plan national et international plus de professionnels rencontrés. ACTIONS CO-MARKETING MOMENTUM SKI FESTIVAL 250 participants en provenance de plus de 40 établissements financiers londoniens, européens et suisses qui s affrontent durant 2 jours sur la piste Nationale. Un buisness Forum et des après-ski en musique, le tout couronné par une soirée de Gala et Remise des prix. FAM TRIP Fam Trip effectués sur la destination TARGETING Chine GB INGHAMS SAOUDI UAE FOOTBALL CLUB DE EBERHARDT ATLANDIA VIATGES Espagne SWISS HOUSE OF TRAVEL GB UNIVERSAL TOURRussie L OISEAU BLEU Russie SKI GB BESPOKE PAC Russie FORFAIT FAN DE SKI À PRIX MINI forfait premier flocon Contact : Crans-Montana happy hours dès CHf 209. Trois volets: 1. Google AdWords: vues de nos banners sur le web > visiteurs uniques sur notre page de réservation. 2. Vidéo virale: like 3. Concours Facebook (photos, onglet, Fan Page) 260 nuitées CHF de chiffre d affaires VENTES AGENCE INSIGHTS MC Moyen Orient 4 médias online Arabes publications 15 publications médias online Anglais Grande-Bretagne 57 rendez-vous Tours opérateurs, agents de voyage, entreprises, MICE Séminaires éducatifs Pour les agents de voyages 6séminaires 234 agents présents Inghams / Erna Low / Carrier Ski PAC / Jet Travel / Helen Tour et Iridia 22

23 COUVERTURE DES MARCHÉS Présence directe ou par le biais de Suisse Tourisme, Valais/Wallis Promotion, Matterhorn Region ou Insights Suisse Journée des vacances STM Workshop Russie, Zermatt Journée du Marketing Hôteliers France Salon du Randonneur, Lyon Salon Destination Nature, Paris Allemagne Participation à l Internationale Tourismusbörse ITB Berlin CMT Stuttgart Belgique Salon des Vacances, Bruxelles La route régionale des saveurs, Namur Evénement d hiver, Anvers Hollande Vakantie Beurs, Utrecht Fiets en Wandelbeurs Luxembourg Vakanz, Luxemburg Grande-Bretagne World Travel Mart, Londres Buyers Networking Club (MICE) Buyers Networking Club (MICE) The Meetings Show (MICE) 50+ Travel Show (Tourisme de loisirs et groupe) American Express Newcastle Roadshow (Loisirs) Listex (Ski) Europe et Monde The Alps Kazakhstan Works Shop Tour 2013 Russie Summer launch, Moscou Workshop, Samara Switzerland Invites Moscou Workshop, Kiev MR Event, Moscou et St-Petersbourg Pays du Golfe Switzerland Travel Experience (Arabie saoudite, Qatar, Koweït et Emirats Arabes Unis) Arabian Travel Market, Dubaï Workshop GCC, Lausanne Chine, Hong-Kong, Taïwan Sales Call Tour China ILTM 23

24 CRANS-MONTANA TOuRiSMe Case postale Crans-Montana 1 suisse t F information@crans-montana.ch TOP event récital de violon et PianO Dès 20h00, Centre de Congrès le Régent association Crans-Montana Classics ème caprices festival Le plus éminent festival de musique de l'hiver en suisse fête ses 10 ans! Centre de Congrès le Régent. Caprices festival , 10, 14, 15,16.03 MOderniTy@caPriceS Cinq Modernity au programme! Restaurant Cry d Er Caprices festival crans-montana WinTer festival les nocturnes au SnOW island Pistes de luge et snowtubing ouverts (CHf 10.-) et raclette (CHf 5.-). De 18h30 à 21h30, Snow Island Crans-Montana Tourisme crans-montana fait la fête en famille Bibi fait son cirque. De 15h00 à 18h00, place du Scandia Crans-Montana Tourisme course de luge Course sur le thème des héros de dessins-animés suivie d'un goûter pour les enfants. Dès 14h00, Snow Island au Driving Range Crans-Montana Tourisme evénements 18, apéritif de Bienvenue apéritif de présentation offert, avec la participation de la Boulangerie Taillens. De 16h00 à 17h30, Office du tourisme de Montana Crans-Montana Tourisme , TeSTez vos SenS Devinez l origine de votre vin et gagnez votre dîner au restaurant. Casino Crans-Montana MuSic cocktail SHOW Dès 18h30, bar du Casino Casino Crans-Montana , 21, 23, 26, SMS HOMe video Vidéo sur grand écran. Inscription requise. De 19h55 à 22h30 swiss Mountain sports , MacHine HaPPy HOur De 18h00 à 19h00 Casino Crans-Montana conférence roland lugon-moulin Entrée libre et verre de l amitié. Dès 19h30 Bibliothèque de Crans-Montana , 22, 23, live Jazz Band De 18h00 à 19h00, B&R Hôtel royal s.a noche espanola Menu espagnol et sangria à gogo. CHf Dès 19h00 Casino Crans-Montana les virtuoses de la chapelle MuSicale reine elizabeth de Belgique CHf 20.- / De 20h00 à 22h00, Chapelle St-Christophe de Crans festival Les sommets du ClassiquE français coupe gordon Course de ski. Inscription requise. Ecole suisse de ski et de snowboard de Crans concert annuel Dès 20h15, salle polyvalente Martelles, Chermignon d en Bas fanfare ancienne Cécilia né POur lire instant de partage à vivre avec votre enfant. De 09h30 à 11h00 Bibliothèque du Haut-Plateau ème SalOn d antiquités Entrée libre. Centre de Congrès le Régent salon d antiquités grattez, gagnez Tous les jours des tickets à gratter seront distribués à la machine. Casino Crans-Montana , 02, 07, 09, 14, 15, 16, 21, 22, live Jazz Band De 18h00 à 19h00, B&R Hôtel royal s.a SOirée indienne Buffet extraordinaire. CHf 45.- / Hôtel Guarda Golf , 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, SMS HOMe video Vidéo sur grand écran. Inscription requise. De 19h55 à 22h30 swiss Mountain sports TrOPHée du MOnT-lacHaux fête du ski : course super-g de Bella-Lui à Crans. Trophée Mont-Lachaux loto Dès 17h15, Salle du Louché, Lens fanfare Edelweiss de Lens apéritif de Bienvenue apéritif de présentation offert, avec la participation de la Boulangerie Taillens. De 16h00 à 17h30, Office du tourisme de Montana Crans-Montana Tourisme MOMenTuM Ski festival Le festival devient le véritable centre de rencontres business, sportives et récréatives de l élite de la city de Londres et des grandes places financières européennes. Momentum ski financial TiMeS alpine BuSineSS forum forum dans le cadre du Momentum ski festival. Momentum ski concert annuel Dès 20h15, salle polyvalente Martelles, Chermignon d en Bas fanfare Cécilia expositions kristoff l. Peintures. Art Crans-Montana art Crans-Montana TOurBillOn Exposition de montres et de bijoux. Hôtel Guarda Golf Hôtel Guarda Golf Sous réserve de modifications Crans-Montana Tourisme Tél. : information@crans-montana.ch Cellule d information de station : +41(0) SUPPORTS IMPRIMÉS NOUVELLES BROCHURES COFINANCÉES PAR LA PUBLICITÉ Brochure institutionnelle Brochure institutionnelle Russe F r a n ç a i s Tirage: exemplaires Français: exemplaires Allemand: exemplaires Anglais: exemplaires Italien: exemplaires Русский Tirage: exemplaires Printed in Switzerland Crans-Montana Tourisme 2011 W W W. C R ANS-MONTANA.CH Diffusion: Espaces d accueil CMTC, partenaires, prospects, etc. Diffusion: Espaces d accueil CMTC, partenaires, prospects, etc. AGENDA agenda du 18 février au 24 MarS Agenda Agenda saisonnier Tirage: exemplaires Français / Anglais VOTre été à your SuMMer In Crans-Montana de juin à septembre june to september 2013 Tirage: exemplaires Diffusion: Espaces d accueil CMTC, partenaires, prospects, etc. Français / Anglais Diffusion: Tout-ménages (10 000ex) Crans-Montana/Sierre et environs) + Espaces d accueil CMTC et partenaires, etc. NOUVEAUX SUPPORTS PROMOTIONNELS Montgolfière Crans-Montana Grattoir, chauferette, sent-bon, brumisateur, cabas 24

25 AMBASSADEURS Mise en ligne des Ambassadeurs sur notre site internet Film promotionnel «Spring Session» PLAY NOUVELLES VIDÉOS Teaser été PLAY Teaser hiver PLAY PHOTOTHÈQUE Nouvelles prises de vue, dont le panorama hiver et été 25

26 SITE INTERNET Statistiques du site internet* * Pour les périodes du 1 er novembre 2011 au 31 octobre 2012 et du 1 er novembre 2012 au 31 octobre % visites uniques moteurs visites ( recherches) +121% +15% visites (web) +8% 2 33 durée moy.visite +629% visites (mobile) +18% pages vues CANAL TV Infos saison en cours YouTube SITE INTERNET Origine démographique de nos internautes* * calculée sur les nombres de visites totales Pays Infos prochaine saison Facebook Webcam 1. Suisse 2. France 3. Italie 4. Belgique 5. Allemagne 6. Hollande 7. Grande-Bretagne 8. USA 9. Espagne 10. Autres Villes Infos saison en cours YouTube 1. Zurich 2. Sion 3. Sierre 4. Lausanne 5. Genève 6. Milan 7. Paris 8. Berne 9. Crans-Montana 10. Autres Infos prochaine saison Facebook Météo 26

27 Ressources Humaines et Qualité 27

28 FORMATION La formation continue fait l objet d une véritable politique d entreprise chez CMTC. 480 heures de formation (pour environ 80% de nos 31 collaborateurs) OPÉRATION «VIS MA VIE» QUIZ Tous les collaborateurs de CMTC ont pu passer quelques heures avec un ou plusieurs de leurs collègues afin de mieux comprendre les tâches effectuées ou/et réaliser de façon concrète des synergies possibles entre départements. 7 quiz créés et édités (accessibles en permanence par les collaborateurs de CMTC afin de parfaire leurs connaissances) 85% de bonnes réponses COHÉSION D ÉQUIPE DU TEAM CMTC 2 séances d information avec l ensemble des collaborateurs. Chaque chef de service a choisi 3 chiffres ou 3 mots clefs et les a communiqués sous forme de jeu en face d équipes de 5-6 personnes. 1 grillade estivale organisée au Lac de Miriouge. 1 repas de fin d année au Café du Monument Lens. COLLABORATEURS CMTC JUBILAIRES TURNOVER* 2x 1x 8x 10% en 2012 ans ans ans 25% en 2013 Stabilité importante (6 ans) *un bon turnover est d environ 18% STATISTIQUES 66% femmes 34% hommes 36 ans moyenne d âge 28

29 NORMES ISO 9001 / ISO / VALAIS EXCELLENCE CMTC a vu ses labels confirmés lors de l audit de l automne 2012 Système de Management Certifié ISO 9001:2000 / ISO 14001:2004 SONDAGES DE SATISFACTION (COLLABORATEURS, CLIENTS, PARTENAIRES) sondages annuels 3afin d évaluer nos performances et nos marges de progression* SONDAGE COLLABORATEURS 86% Participation % Participation 2013 SONDAGE PARTENAIRES 54 questions accueil, réservation, marketing, Summer et Winter Festivals 37% Participation % Participation 2013 Exemple de question: «Avez-vous le sentiment de faire partie d une équipe et d y avoir toute votre place?» +8% Indice global de 90% satisfaction SONDAGE CLIENTS 25 questions s envoyés retour: (6%) Indice global de satisfaction86% 26% 60% 11% 3% Très satisfait-e Plutôt satisfait-e Plutôt insatisfait-e Très insatisfait-e *Les résultats sont à votre libre consultation auprès du département RH. 29

30 ORGANIGRAMME DE CRANS-MONTANA TOURISME ET C ONGRÈS (état au ) VISITEURS - HÔTES - PARTENAIRES AUXILIAIRE ACCUEIL & INFORMATION Camille TAPPAREL AUXILIAIRE ACCUEIL & INFORMATION Jonathan Evequoz AUXILIAIRE ACCUEIL & INFORMATION Sabine MICHEL AUXILIAIRE ACCUEIL & INFORMATION Viviane HUBER AUXILIAIRE ACCUEIL & INFORMATION Barbara CORMAN STAGIAIRE MARKETING Melanie MOOSER COLLABORATIRCE SYSTÈME DE MANAGEMENT ASSISTANTE DE DIRECTION JUSTINE AYMON ASSISTANT COMMERCIAL Pierre GRENON RESP. VENTES COLLABORATRICE ACCUEIL & INFORMATION Isabelle ZWISSIG FEMME DE MÉNAGE Francisca MOREIRA RESP. COMMERCIAL Philippe KUONEN RESP. SUPPORTS & MARQUE Caroline DARBELLAY COLLABORATRICE ACCUEIL & INFORMATION Valérie BEUCHAT ASS. EXPLOITATION Andy BONNARD ASS. TAXES DE SÉJOUR Martine SALAMIN ASS. RÉSERVATIONS Isabelle ZWISSIG RESP. IT Thierry KÜNZI COLLABORATRICE ACCUEIL & INFORMATION Susanne KUONEN ASS. TECHNIQUE René CRETTENAND RESP. TAXES DE SÉJOUR Sylvie BONVIN ASS. RÉSERVATIONS Céline MIEL COORDINATEUR EVÉNEMENTS Thomas CHEVALIER RESP. RELATIONS MÉDIAS & COMMUNICATION Christine SCHMIDT ASS. ACCUEIL & INFORMATION Doris PERREN RESP. ADJOINTE Valeria PESCE ASS. ADMINISTRATION & FINANCES Elisabeth GEORGE RESP. RÉSERVATIONS Flavien RAPPO COORDINATRICE EVÉNEMENTS Sandra IANCHELLO RESP. ADJOINTE MARKETING, VENTES & COMMUNICATION RESP. E-MARKETING & MARCHÉ ITALIEN Patrizia MENDICINO-CAPORASO RESP. ACCUEIL & INFORMATION Florence CLIVAZ RESP. CENTRE DE CONGRÈS Mélanie SAUTHIER RESP. RESSOURCES HUMAINES & QUALITÉ Laurence PALUZZANO RESP. EVÉNEMENTS Yann ROHRBACH DIRECTRICE MARKETING, VENTES & COMMUNICATION Sylviane BARRAS DIRECTEUR ADJOINT RESP. ADMINISTRATION, FINANCES & RÉSERVATIONS Jean-Yves REY DIRECTEUR Philippe RUBOD C OMITÉ CMT C 30

31 Comptes

32 Bilan ACTIF Bilan au Bilan au Écarts CHF % CHF % CHF CIRCULANTS % % LIQUIDITÉS % % Caisses % % Poste % % CRÉANCES % % Débiteurs taxes de séjour % % Débiteurs taxes de promotion touristique % % Débiteurs centrale de réservation % % Débiteurs divers % % Actifs transitoires % % STOCK % % 0.00 Stock revente : livres, cartes % % 0.00 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES % % 0.00 Participations diverses % % 0.00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES % % Véhicules de service % % Agencement de bureau % % Matériel d exposition % % Terrain et autres soldes pour mémoire % % 0.00 TOTAL DE L ACTIF % % PASSIF CHF % CHF % CHF FONDS ÉTRANGERS A COURT ET MOYEN TERME % % Banques % % Créancier ACCM % % Créancier assurances sociales % % Créancier Valais / Wallis Promotion % % Créanciers divers % % Passifs transitoires % % PROVISIONS % % Provisions pertes sur débiteurs % % Provisions TVA % % 0.00 Provisions s/assurance annulation centrale réservation directe % % 0.00 FONDS PROPRES / DÉCOUVERT % % Bénéfice reporté au / Perte reportée au % % Perte exercice au / Bénéfice exercice au % % TOTAL DU PASSIF % % INDICATION COMPLÉMENTAIRE: Divers leasing (Véhicule de service)

33 Comptes d exploitation Comptes 2011/2012 Budget 2012/2013 Comptes 2012/2013 Ecarts 2012/2013 Budget 2013/2014 PRODUITS CHF % CHF % CHF % s/budget CHF CHF % CRANS-MONTANA TOURISME & CONGRÈS Produit brut taxes de séjour % % % % Produit net taxes de promotion touristique % % % % Ventes d articles % % % % Ventes de forfaits centrale de réservation % % % % Commissions centrale de réservation % % % % Cotisations de membres % % % % Contributions aménagement espace accueil Montana % % % % Contributions ACCM* au marketing % % % % Contributions ACCM* aux évenements % % % % Autres recettes % % % % TOTAL DES PRODUITS CRANS-MONTANA TOURISME & CONGRÈS % % % % CENTRE DE CONGRÈS LE RÉGENT (CCLR) Location salles et loyers % % % % Location matériel et divers % % % % Commissions sur chiffre d affaires de tiers % % % % TOTAL DES PRODUITS CENTRE DE CONGRÈS LE RÉGENT % % % % TOTAL DES PRODUITS CONSOLIDÉS *Association des Communes de Crans-Montana 33

34 Comptes d exploitation Comptes 2011/2012 Budget 2012/2013 Comptes 2012/2013 Ecarts 2012/2013 Budget 2013/2014 CHARGES CHF % CHF % CHF % s/budget CHF CHF % CRANS-MONTANA TOURISME & CONGRÈS Personnel % % % % Salaires % % % % Charges patronales % % % % Indemnités % % % % Frais de formation et de recrutement % % % % Autres frais de personnel % % % % Administration générale % % % % Matériel et frais de bureau % % % % Frais de port % % % % Téléphones, natels et fax % % % % Leasing, maintenance et coût copies copieurs % % % % Loyers et charges % % % % Assurances % % % % Leasing et frais de véhicule de service % % % % Contrôle taxes de séjour % % % % Comité et commissions % % % % Organe de révision et AG % % % % Frais financiers % % % % Autres frais % % % % Technologie de l information (IT) % % % % Matériel et entretien parc informatique % % % % Fibres optiques et connexion internet % % % % Internet % % % % Canal TV % % % % Webcam % % % % Logiciel Gestion Des Documents (GED) et taxes de séjour % % % % *Association des Communes de Crans-Montana 34

35 Comptes d exploitation Comptes 2011/2012 Budget 2012/2013 Comptes 2012/2013 Ecarts 2012/2013 Budget 2013/2014 CHARGES CHF % CHF % CHF % s/budget CHF CHF % CRANS-MONTANA TOURISME & CONGRÈS Accueil et information % % % % Imprimés et matériel d information % % % % Achat d articles destinés à la revente % % % % Centrale téléphonique de station % % % % Centrale de réservation % % % % Rétrocession prestataires sur vente forfaits % % % % Charges d annulation et divers % % % % Events % % % % Frais généraux % % % % Contribution aux événements (ACCM*) % % % % Winter Festival % % % % Centre de loisirs % % % % Cours de Zumba % % % % Snow Island % % % % Summer Festival % % % % Crans-Montana Beach-Club % % % % Fête nationale suisse % % % % Spectacle aquatique % % % % Autres events % % % % Gratuité des transports % % % % *Association des Communes de Crans-Montana 35

36 Comptes d exploitation Comptes 2011/2012 Budget 2012/2013 Comptes 2012/2013 Ecarts 2012/2013 Budget 2013/2014 CHARGES CHF % CHF % CHF % s/budget CHF CHF % CRANS-MONTANA TOURISME & CONGRÈS Marketing % % % % Frais généraux % % % % Mandats - Collaborations % % % % Contributions publications locales % % % % Supports de communication % % % % Surveillance médiatique % % % % Relations publiques % % % % Marketing-Partenaires et promotion (ST, VWP, MR) % % % % Publicité % % % % Sessions photos et films % % % % Evénements de tiers % % % % Rétrocession Valais / Wallis Promotion % % % % Association des Communes de Crans-Montana % % % % Participation forfaitaire aux infrastructures % % % % TOTAL DES CHARGES CRANS-MONTANA TOURISME % % % % CENTRE DE CONGRÈS LE RÉGENT (CCLR) Charges du personnel % % % % Frais généraux % % % % Frais financiers % % % % Entretien équipements, machines et véhicules % % % % Entretien bâtiment et exterieur % % % % Marketing et promotion % % % % Coûts variables sur les ventes % % % % TOTAL DES CHARGES DU CENTRE DE CONGRÈS LE RÉGENT % % % % TOTAL DES CHARGES CONSOLIDÉES

37 Comptes d exploitation Comptes 2011/2012 Budget 2012/2013 Comptes 2012/2013 Ecarts 2012/2013 Budget 2013/2014 RÉSULTAT DE L EXERCICE CHF CHF CHF s/budget CHF CHF CRANS-MONTANA TOURISME & CONGRÈS Total des produits Total des charges Résultat avant amortissements Amortissements immobilisations PERTES / BÉNÉFICES CRANS-MONTANA TOURISME & CONGRÈS CENTRE DE CONGRÈS LE RÉGENT (CCLR) Total des produits Total des charges Résultat avant recettes extraordinaires et couverture de déficit Couverture de déficit (ACCM*) Recettes extraordinaires BÉNÉFICES / PERTES CENTRE DE CONGRÈS LE RÉGENT RÉSULTATS D EXERCICE CONSOLIDÉS *Association des Communes de Crans-Montana 37

38 Rapport de l organe de révision 38

39 Comité de CMTC 2010 à 2014 (Etat du ) Président Hubert Bonvin Ecoles, Instituts, clinique d altitude Vice-présidente Géraldine Bestenheider Hôtellerie Membres Venance Bonvin Confrérie du bâtiment Arthur Clivaz Remontées mécaniques, transport Manuel Espejo Parahôtellerie Nicolas Masserey Ecole de ski Nicolas Taillens Commerçants, professions libérales Phillip Pingan Zhan Cafetiers-restaurateurs Joseph Bonvin Conseiller communal de Chermignon (Montana/Chermingon) Hervé von Dach Conseiller communal d Icogne (Lens/Icogne) Yves Klingler Conseiller communal de Randogne (Mollens/Randogne) Commissions Comité et commissions Les commissions sont des organes consultatifs et de conseil dont le Président est issu, en principe, du comité de CMTC. Elles sont dépendantes du Comité de CMTC. Elles font des propositions au Comité et sont consultées chaque fois que ce dernier le juge nécessaire pour préavis. CMTC tient à remercier toutes les personnes actives dans les commissions CMTC qui, par leur engagement et leur disponibilité ont effectué un travail soutenu et efficace. CONGRÈS Présidente Géraldine Bestenheider Hôtellerie Membres Hubert Bonvin Président de CMTC Philippe Rubod Directeur de CMTC Mélanie Sauthier Responsable Congrès de CMTC Hervé von Dach Conseiller communal d Icogne (Lens, Icogne) Nicolas Masserey Ecoles de ski Nicolas Taillens Commerçants, professions libérales Christoph Walther Activités incentives FINANCES Président Joseph Bonvin Conseiller communal de Chermignon (Chermignon, Lens, Icogne) Membres Hubert Bonvin Président de CMTC Philippe Rubod Directeur de CMTC Jean-Yves Rey Responsable Administratif de CMTC Arthur Clivaz Remontées mécaniques, transport Olivier Maehli Conseiller communal de Randogne (Mollens, Randogne, Montana) Yves Rochat Parahôtellerie MARKETING Président Nicolas Taillens Commerçant, professions libérales Membres Hubert Bonvin Président de CMTC Philippe Rubod Directeur de CMTC Sylviane Barras* Responsable Marketing, Vente et Communication de CMTC Joseph Bonvin Hôtellerie Arthur Clivaz Remontées mécaniques, transport Jean-Daniel Clivaz Cafetiers-restaurateurs Manuel Espejo Parahôtellerie Phillip Pingan Zahn Cafetiers-restaurateurs Giovanni Tamaro Responsable marketing de la Loterie Romande *dès le

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