Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet

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1 Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet Présentation au conseil résultats du 31 décembre 2016 Présentation en mars 2017

2 Saint-Fabien Excédent de fonctionnement à des fins fiscales $ $ $ $

3 Saint-Fabien Revenus de fonctionnement totaux réels versus budget Réel Budget

4 Saint-Fabien Revenus de fonctionnement totaux de 2016 ( $) Autres revenus; $ ; 40% Taxes; $ ; 60%

5 Saint-Fabien Détail des autres revenus ( $) Imposition de droits (droits de mutation et licences); $ ; 4% Revenus d'intérêts; $ ; 1% Autres revenus; (11 489) $ ; -2% Compensation tenant lieu de taxes; $ ; 15% Services rendus (loisirs et culture principalement); $ ; 10% Transferts gouvernementaux; $ ; 68%

6 Saint-Fabien Charges totales de 2016 PAR OBJETS ( $) Contributions à d'autres organismes; $ ; 3% Contributions à des organismes (Quote-part MRC); $ ; 7% Amortissement des immobilisations; $ ; 14% Rémunération; $ ; 15% Charges sociales; $ ; 3% Frais de financement; $ ; 1% Biens et services; $ ; 57%

7 Saint-Fabien Charges totales de 2016 PAR SECTEUR ( $) sans amortissement Aménagement, urbanisme et développement; $ ; 4% Loisirs et culture; $ ; 12% Frais de financement; $ ; 1% Administration générale; $ ; 21% Santé et bien-être; $ ; 0% Hygiène du milieu; $ ; 21% Sécurité publique; $ ; 11% Transport; $ ; 30%

8 Saint-Fabien Conciliation sommaire de l excédent de fonctionnement au Rapport financier 2016 (page S14 et S15) BUDGET RÉEL Revenus de fonctionnement Charge de fonctionnement (sans amortissement) $ ( ) $ ( ) Remboursement du capital sur les emprunts et du Fonds roulement (23 737) (23 737) Affecté pour les activités d investissement (immobilisations) ( - ) ( ) Annulation perte sur créance $ $

9 Saint-Fabien Composition des actifs financiers totaux au 31 décembre 2016 ( $) Recevables du Fédéral; $ Autres recevables; $ Recevables du Québec; $ Encaisse; $ Taxes municipales à recevoir; $ Placements temporaires; $

10 Saint-Fabien Détail du recevable du Québec au 31 décembre 2016 ( $) TECQ ; $ Recyc-Québec; $ TVQ (Remboursement de 50 %); $ Intérêts à recevoir et autres; $ MTQ; $ PIQM; $

11 Saint-Fabien Composition des passifs totaux au 31 décembre 2016 ( $) Dettes à long terme; $ Fournisseurs et frais courus; $ Salaires, Vacances et avantages sociaux; $ Intérêts courus sur les emprunts à long terme; 986 $ Revenus reportés; $

12 Saint-Fabien Taux global de taxation ( par 100 $ d évaluation )

13 Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet Comparaisons avec moyenne des municipalités de la région Résultats 2016 versus moyenne 2015

14 Saint-Fabien Importance du surplus non affecté / Revenus de fonctionnement 2016 Moyenne de 28 municipalités Population moyenne de habitants Revenus de fonctionnement entre $ et $ Municipalité de Saint-Fabien Revenus de fonctionnement de $ 20% 31% 80% 69%

15 Saint-Fabien Importance de la dette totale sur les revenus de fonctionnement 2016 Moyenne de 28 municipalités Population moyenne de habitants Revenus de fonctionnement entre $ et $ Municipalité de Saint-Fabien Revenus de fonctionnement de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - $ $ Revenus de fonctionnement 2015 Dette totale $ Revenu de fonctionnement Dette totale

16 Saint-Fabien Importance du remboursement en capital sur les dépenses de fonctionnement 2016 Moyenne de 28 municipalités Population moyenne de habitants Revenus de fonctionnement entre $ et $ Municipalité de Saint-Fabien Revenus de fonctionnement de $ Rembourse ment de capital 7.47% Rembourse ment de capital 1.63% Dépenses de fonctionnem ent

17 Saint-Fabien Dépenses de fonctionnement par secteur Moyenne de 28 municipalités Population moyenne de habitants Revenus de fonctionnement entre $ et $ Autres 9% Adm générale 15% Municipalité de Saint-Fabien Revenus de fonctionnement de $ Amortissement 14% Autres 5% Adm générale 18% Amortissment 19% Sécurité publique 11% Loisirs et culture 10% Sécurité publique 9% Loisirs et culture 11% Hygiène du milieu 15% Transport 20% Hygiène du milieu 18% Transport 26%

18 Saint-Fabien Ventilation de la dépense de sécurité publique Moyenne de 28 municipalités Population moyenne de habitants Revenus de fonctionnement entre $ et $ Autres 1% Municipalité de Saint-Fabien Revenus de fonctionnement de $ Service incendie 38% Police 45% Police 61% Service incendie 55%

19 Saint-Fabien Ventilation de la dépense de transport Moyenne de 28 municipalités Population moyenne de habitants Revenus de fonctionnement entre $ et $ Autres 6% Municipalité de Saint-Fabien Revenus de fonctionnement de $ Autres 6% Enlèvement de la neige 42% Voirie municipale 52% Enlèvement de la neige 42% Voirie municipale 52%

20 Saint-Fabien Comparaison du taux global de taxation et du taux de taxes sur la valeur foncière Moyenne de 28 municipalités Population moyenne de habitants Revenus de fonctionnement entre $ et $ Municipalité de Saint-Fabien Revenus de fonctionnement de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - $ TGT Taux de taxe sur la valeur foncière - $ TGT Taux de taxe sur la valeur foncière

21 Saint-Fabien Immobilisations nettes et dette totale brute / habitant Moyenne de 28 municipalités Population moyenne de habitants Revenus de fonctionnement entre $ et $ Municipalité de Saint-Fabien Revenus de fonctionnement de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ - $ Immobilisations nettes par hab $ Dette brute par hab $ $ $ 500 $ - $ 254 $ Immobilisations nettes par hab. Dette brute par hab.

22 Saint-Fabien Coût brut du déneigement par kilomètre Moyenne de 10 municipalités (45,48 km) Municipalité de Saint-Fabien ( km) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 500 $ - $ $ $ $ $ $ $ 500 $ - $ $ Coût par kilomètre Coût par kilomètre

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