Strasbourg 8 décembre A la rencontre de nos actionnaires

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1 Strasbourg 8 décembre 2014 A la rencontre de nos actionnaires

2 Air France-KLM : quatre secteurs d activité Chiffre d affaires 2013 Transport de passagers 21,1 mds 82% Transport de cargo Maintenance aéronautique 2,8 mds 11% 1,2 mds 5% 25,5 mds Catering aérien : Servair 340 m 1% NB : Transport de passagers = Activité passage + Transavia 2

3 Le plus grand réseau long-courrier au départ d Europe Répartition du chiffre d affaires 2013, transport de passagers long-courrier Asie-Pacifique Amérique du Nord 2 ème 23 2 ème(1) Rang 25 (1) Destinations 27% Rang Destinations 28% 12,8 mds 11% Caraïbes & Océan indien 1 er 14 Amérique latine 2 ème 11 Rang Destinations 14% 20% Rang Afrique & Moyen-Orient 1 er 46 Destinations Rang Destinations (1) En incluant les vols et destinations desservies par Delta dans le cadre du partenariat transatlantique Chiffres Eté

4 Poids important de l actionnariat individuel Actionnariat au 30 septembre 2014 Etat français 15,9% Salariés 6,9% Actionnaires institutionnels Actionnaires individuels 16,0% 59,8% Environ , dont environ détenant plus de 300 titres Autocontrôle 1,4% 4

5 Actionnariat individuel : une communication régulièrement primée Novembre 2013 Juillet 2014 Décembre 2014 Grand Prix Catégorie «valeurs moyennes» 2 ème lauréat Grand prix de l Assemblée Générale 2014, trophée du SBF 120 Super Trophée d argent Trophées de la Relation Actionnaires du Revenu 5

6 Une action «cyclique» et volatile Base 100 au 1 er janvier AF-KLM Indice aérien CAC Cours du titre au 5/12/2014 : 8,

7 Une période charnière : finalisation de Transform 2015 et lancement de Perform TRANSFORM 2015 Première phase de redressement du groupe Objectifs clés : retrouver de la compétitivité et faire baisser l endettement

8 Transform 2015 a pleinement atteint ses objectifs Gestion stricte des capacités Renégociation des accords collectifs Transformation opérationnelle Restructuration bien avancée du court et moyen-courrier Forte réduction de l activité tout-cargo Lancement de la montée en gamme du long-courrier Atteinte des objectifs financiers Réduction des coûts unitaires Forte amélioration de la rentabilité Amélioration de la situation financière 8

9 Transform 2015 : redressement de la génération de trésorerie tirée par la réduction des coûts Montants en euros 1,3 mds Impact retraites (dont nouvelle norme comptable) -200m ~1,1 mds Réduction des coûts unitaires ~1,1 mds Recettes unitaires ~500m à ~600m Contexte macroéconomique ~600m Taux de change : environ 200m Prix du carburant : environ 400m Plus de 2 mds * EBITDA publié 2011 EBITDA corrigé 2011 EBITDA publié 2014 EBITDA : excédent brut d exploitation * Niveau illustratif, hors impact de la grève des pilotes, se référer au communiqué de presse des résultats pour la formulation précise des objectifs

10 induisant en particulier une forte amélioration des résultats dans le transport de passagers Résultat d exploitation en millions d euros Transport de passagers (9 mois)* 370 Transport de cargo Maintenance aéronautique Catering aérien : Servair * Hors impact de la grève des pilotes NB : Transport de passagers = Activité passage + Transavia 10

11 et une nette amélioration de la situation financière 6,5 Dette nette (milliards d euros) 6,0 5,3 5,3 Ratio dette nette sur EBITDA 12 mois glissants 4,9 4,3 2,9 2,7 31 déc déc déc sept déc déc déc sept 14* Décembre 2011 à Septembre 2014 : baisse d environ 1,2 mds d Décembre 2011 à Septembre 2014 : quasi division par deux * EBITDA hors impact de la grève des pilotes 11

12 Un contexte difficile, mais de vraies opportunités de croissance Demande de transport long-courrier de/vers l Europe Croissance supérieure à 4% Trafic «low cost» court et moyen-courrier en Europe Croissance supérieure à 10% Marché de la maintenance aéronautique Croissance supérieure à 8% Sources : Transport long-courrier : études Boeing et Airbus d ici 2032 Trafic low cost : rapports financiers des principales low cost Marché de la maintenance : étude SH&E, , inflation estimée 12

13 Perform 2020 : croissance et compétitivité Développement sélectif sur les marchés en croissance Montée en gamme des produits et services Poursuite des efforts de compétitivité Discipline financière 13

14 Développement sélectif dans le long-courrier Différenciation accrue des marques Montée en gamme Renforcement des hubs et partenariats Poursuite des investissements dans les produits et les services Initiatives sur tous les segments : à bord, au sol, numérique Amélioration du réseau d alimentation Mise en œuvre de partenariats stratégiques et de Joint-ventures sur tous les marchés clés 14

15 Photo des campagnes de pub AF? 15

16 16

17 17

18 18

19 Monter en gamme pour orienter la 19

20 Trouver une image de meilleure résolution 20

21 Monter en gamme pour orienter la New World Business Class already deployed on 22 KLM aircraft B777 fleet to follow as of September First Air France 777 equipped with new cabins launched in June 2014 Strongly positive qualitative feedback New Air France La Première suite launch in September 2014 On top of Best first-class lounge in the world Skytrax award 21

22 22

23 Développement dans le low-cost : Transavia, première low-cost à Orly dés l été 2015 Segment affaires / qualité réseau Cherche un réseau de qualité : destinations, horaires, fréquences Une offre et une distribution différenciée pour chaque clientèle Des prix attractifs, en particulier pour attirer les voyageurs de loisir Segment loisir / prix bas Cherche la desserte point à point d une ligne Une offre simple, transparente, à prix bas Options payantes Distribution directe 23

24 Développement sélectif dans la maintenance aéronautique Carnet de commande au 30 septembre 2014 : 5,3 mds d +60% en moins de 3 ans Equipements Carnet de commande par région (au 30 juin 2014) Europe 34% Amériques 24% Moteurs Afrique Moyen-Orient 9% Asie-Pacifique 33% 24

25 Compétitivité : poursuite de la restructuration du point-à-point Résultat d exploitation de l activité point-à-point (millions d euros) Equilibre ~ Poursuite de la restructuration du réseau Réduction des coûts ~-140 ~50 Impact plein des mesures Transform Repositionnement de l offre Mise en place d une business unit unique Equilibre en 2017 et rentable ensuite 25

26 et de l activité tout-cargo Capacité tout-cargo (milliards de TKO) Résultat d exploitation tout-cargo (millions d euros) 25 avions Equilibre -38% 9,1 5,6-20% 14 avions 4,5-50% 5 avions 2 777F à CDG 3 747ERF à Amsterdam -110 Mix des capacités cargo en ,2 2008/ Soutes 85% plus de 100 destinations Tout-cargo 15% 5 avions efficaces en complément du réseau de soutes 26

27 Poursuite des efforts de réduction des coûts unitaires Coût unitaire par ESKO, en centimes d euros, à change, prix du carburant et charge de retraites constants TRANSFORM 2015 Evolution des coûts unitaires % ~-1,5% -2% Objectif : -1 à -1,5% par an 27

28 Air France-KLM en 2020 Une activité long-courrier au centre d un réseau international de partenaires de rang mondial Une activité court et moyen-courrier efficace incluant des positions fortes dans le low-cost Un portefeuille d activités connexes au transport aérien plus équilibré : cargo, maintenance, catering Un portefeuille de marques fortes permettant de satisfaire toutes les clientèles Un groupe moins endetté et au profil de risque consolidé, générant un retour sur capitaux investis satisfaisant Croissance et valeur pour les actionnaires 28

29 A la rencontre de nos actionnaires

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