BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Transcription

1 COMMUNE DE CHÉNENS BUDGET DE 2017

2 Budget 2017 Budget 2016 s ADMINISTRATION 464' ' ' ' ' ' Assemblée communale, Conseil communal 71' ' ' ' ' ' Traitement et jetons du conseil communal 54' ' ' Jetons et frais de la commission financière 1' ' ' Rémunération des scrutateurs 1' ' ' Jetons et frais commission de naturalisation Matériel de vote 1' ' ' Fournitures du bureau, annonce Assembl.C.C Dédommagements (déplacement, représent.) 6' ' ' Frais envoi enveloppes votations Fiduciaire - contrôle des comptes 4' ' ' Fiduciaire - provision contrôle compte ' Imputat.interne frais admin.assembl.votat. 2' ' ' Imputation interne jetons divers dicastères 20' ' ' Administration générale 392' ' ' ' ' ' Traitement du personnel administratif 143' ' ' Traitement des employés communaux 100' ' ' Cotisations aux ass. soc. : AVS- APG-AC ' ' ' Cotisations aux caisses de prévoyance LPP 42' ' ' Cotis.aux ass. maladieaccid.laa/ijm/suva 10' ' ' Frais de cours et de formation Fournit. bureau, publications, annonces 6' ' ' Achat machines/mobilier bureau/logiciel 6' ' ' Entret.machines/mobilier/mainten ance inf. 8' ' ' Frais de photocopieuse et leasing 8' ' ' Frais de réceptions et de délégations 8' ' ' Assurances diverses, RC, mobilier,... 4' ' ' Frais administratifs (ports, téléphones,..) 8' ' ' Emoluments chancellerie,administratifs 1' ' Etude de fusion 1' Cotisations aux associations Imp.interne frais employés communaux 2' ' ' /17

3 Budget 2017 Budget 2016 s Imput.interne frais eau,énergie,combustible 1' ' Emoluments administratifs 4' ' ' Remboursements de tiers et d'assurance 1' ' ' Retenues sociales sur les salaires 43' ' ' Participation autre commune Administration CSPI SO 2' ' Redistribution de la taxe CO Imputat.interne traitement empl.communaux 103' ' ' Imputation interne frais administratifs 4' ' ' Imputation interne frais photocopies 7' ' ' ORDRE PUBLIC 312' ' ' ' ' ' Ordre public Frais du poids public Imput.interne frais employés communaux Justice 18' ' ' Participation Service officiel des curatelles Sarine Ouest(Arcos) 18' ' ' Imputation interne vacations conseil communal Police du Feu 34' ' ' ' ' ' Jetons et frais de la Commission du feu Frais entretien hydrantes 2' ' ' Frais d'interventions 4' Pertes sur débiteurs Particip.communale au CSPI SO défense incendie 30' ' ' communal 1' ' ' Imputation interne frais administratifs Imputation interne employés communaux Taxes d'exemption sapeurpompier ' ' ' Amendes Feu - Corps d'autigny, Chénens et Cottens 187' ' ' ' ' ' Solde des sapeurs-pompiers 70' ' ' Frais de cours, d'instruction, etc. 13' ' ' Frais administratifs, fournitures administratives Achats équipement, habillement SP 9' ' ' /17

4 Budget 2017 Budget 2016 s Achat piles ' ' Achat petit matériel 15' ' ' Achat de marchandise et matériel suite aux interventions 2' ' ' Entretien, adaptation du parking 1' Frais d'entretien machines et matériel 8' ' ' Frais entretien (CIT) + tél. d'alarme Cmdt 6' ' ' Frais entretien véhicules 7' ' ' Location de dépôts (3 communes) 26' ' ' Charges liées dues à la location des locaux 8' ' ' Frais déplacement - réception etc... 2' ' ' Frais interventions dans les communes 13' Frais postaux, bancaires Assurances + taxe OCN 8' ' ' Cotisations aux fédérations 3' ' ' Imput.interne débiteurs suite intervent. Autigny 1' Imput.interne débiteurs suite intervent. Chénens 4' Imput.interne débiteurs suite intervent. Cottens 7' Imput. interne frais personnel administratif 2' ' ' Intérêts bancaires créanciers 5.80 Remboursements de tiers et d'assurances 3' ' Remb.des communes matériel suite à interventions Remb. des communes soldes suite à interventions 13' Remb. SP matériel-habillement achetés par ACC Produit remplissage bouteilles 1' ' Participation des communes 176' ' ' Subventions de l'ecab sur matérie l/ ttt cdt 3' ' ' Subventions de l'ecab sur habillement 2' ' Subventions de l'ecab sur entretien véhicules Imput.interne part frais intevent.communes 13' Militaire 1' ' ' Participation au stand intercommunal 1' ' ' communal Protection civile 68' ' ' ' ' ' Frais d'entretien /17

5 Budget 2017 Budget 2016 s Cotisation Union fribourgeoise de la PC Participation aux frais fonctionnement PC 1' ' ' Subsides versés abris privés(rachat places) 66' ' ' Subsides fédéraux et cantonaux redistribués 5' communal Contribution de remplacement abris PC 5' Prélèvement sur fonds de réserve 66' ' ' Protection de la population 1' Protection population ORG communale Participation à l'orcoc intercommunal Sarine-Ouest 1' ENSEIGNEMENT ET FORMATION 907' ' ' ' ' ' Ecole enfantine 68' ' ' Fournitures scolaires 1' ' ' Achat mobilier ouverture classe 2' Participation aux dépenses cantonales 67' ' ' Participation aux transports (1H - 8H) reporté sur pr ' Cycle scolaire obligatoire 637' ' ' ' ' ' Traitement personnel surveillance école 4' ' Achat de fournitures scolaires 21' ' ' Achat mobilier nouveau bureau Maintenance + achat matériel informatique 1' ' Location local 6' ' ' Leasing matériel informatique 4' Dédommagements(déplac.représ ent.coup de balai...) Part. dép. cant. écoles primaires 247' ' ' Participation aux transports (1H - 8H) 15' Participation cercle scol.primaire halle 6' ' ' Participation à l'école secondaire 301' ' ' Participation transports et bus scolaire 9' ' Participation CO Ouest Préciput 11' ' ' Don pédibus Camp de ski, patrouille et promenade scol. 2' ' ' /17

6 Budget 2017 Budget 2016 s Imputation interne frais photocopies 7' ' ' communal 2' ' ' Imputation interne frais administratifs Participation reçues d'autres communes 7' ' ' Remb. frais regroupement scolaire 2' Dissolution de provisions halle cercle scolaire 3' Ecoles spécialisées 147' ' ' Part. subv. cant. formation spéciale 114' ' ' Mesures pédagothérapeut.dispens.prest.privés 5' ' ' Contrib. cours spéciaux (SIPLP/logo.etc.. ) 27' ' ' Formation professionnelle 12' ' ' Participation à l'office cantonal 12' ' ' Administration scolaire 41' ' ' ' ' Jetons et frais de la Commission scolaire 2' ' ' RE (responsable d'établissement scolaire) Achat de machines et de mobilier/matériel ' Frais d'entretien des bâtiments et alentours 2' ' ' Entretien des machines/mobilier/matériel Frais de location Téléphone école primaire Imput.interne frais personnel conciergerie 28' ' ' Imput.interne frais eau,énergie,combustible 4' ' ' Imput.int.entretien bât.école/alentours 2' ' ' Vente de matériel et de mobilier, prod.nettoyage Imputation interne frais conciergerie 4' ' CULTE, CULTURE ET LOISIRS 48' ' ' ' Culture 23' ' ' Participation aux dépenses du Conservatoire 9' ' ' Particip.aux infrastruct. et développ.régionaux /17

7 Budget 2017 Budget 2016 s Participation Bibliothèque régionale Avry 8' ' ' Dons aux sociétés à but culturel 3' ' ' Participation à des spectacles ' Particip. à la Fanfare pr jeunes musiciens 1' Imputat.vacations conseil communal 1' Remb.frais conservatoire et de tiers Sport 21' ' ' ' Electricité terrain de sport FC Electricité douches FC Entretien vestiaires Entretien terr.sport,place jeux,carburant 1' ' ' Entretien parcours santé Assurances diverses, ECAB etc Particip. à la salle de sport intercommun. 8' ' ' Dons aux sociétés sportives 2' ' ' Imputat.int.frais entretien terrain FC 4' ' ' Imputation interne fr.personnel vestiaires Imputation interne entretien machine Imputat.vacations conseil communal Imputat.interne entretien parcours santé 1' ' Imputat.int.frais entretien place jeux 1' ' Remboursement de tiers et d'assurances Dissolution de provisions halle sport.intercomm. 26' ' Autres loisirs, colonie de vacances 3' ' ' Aménag.entretien places jeux,goletta 1' ' Entretien sentier botanique de la Goletta ' Camp d'été, passeport-vacances Animations du 3ème âge(fanfare,jeunesse) 1' ' ' SANTE 289' ' ' ' ' ' Hôpitaux 9' ' ' ' Contribution aux coûts résiduels des soins Ambulance (association) 8' ' ' /17

8 Budget 2017 Budget 2016 s Remb. Service ambulance Sarine 1' Homes médicalisés 208' ' ' Part. subv. cant. des soins spéciaux 137' ' ' Partic.home médicalisé excéd.charges Sarine 1' ' Participat.frais financem.homes Sar.CODEMS. 65' ' ' Partic.frais financiers rattrapage emprunt ACSMS 5' ' ' Remb. Home médicalisé Home Sarine Soins ambulatoires 59' ' ' ' Part.frais commiss.district soins domicile Part.frais pour Passepartout Sarine Participation frais indemnités forfaitaires (IF) 24' ' ' Partic.aide et soins domicile financem. SASDS 31' ' ' Cotis. centre puéric., soins domicile 2' ' ' Remb.indemnités forfait./soins domic.fasds 2' Service médical des écoles 12' ' ' ' ' ' Pertes sur débiteurs Service dentaire, visites médicales 12' ' ' Part. des parents aux soins dentaires 9' ' ' AFFAIRES SOCIALES 502' ' ' ' AVS/APG/AI/Assurances chômage Imputat.interne frais employés communaux Part Caisse compensation agence communale AVS Structure d'accueil de la petite enfance 86' ' ' Subv.versées aux crèches et garderies 70' ' ' Subv.versées aux mamans de jour 10' ' ' Subvention Accueil extra-scolaire parents 5' ' ' Subvention Accueil extra-scolaire structure 5' /17

9 Budget 2017 Budget 2016 s Imput.interne vacations conseil communal Institutions spécialisées 205' ' ' Part. dép. cant. pour institutions spécial. 205' ' ' Encouragement à la constr. de logements 9' ' ' compte annulé 9' Subsides pour les HLM 9' ' Aide sociale 200' ' ' ' Part. aux avances s/contrib.d'entr.n.récup. 5' ' ' Part district aux ressour.serv.social MIS 74' ' ' Part.frais aide accor.victimes infractions 1' ' ' Fonds cantonal de l'emploi 12' ' ' Part.commune aux allocat.famil.non actifs 6' ' ' Frais fonct.serv.soc.pr.inf.tremplin/tuil e 6' ' ' Particip.comm.aux ressources serv.soc.sarine-ouest.(arcos) 87' ' ' Dons instit.soc./assur.tiers,frais sociaux Subv. versées langes jetables 2' ' ' Aide individuelle assurance maladie, cotis. AVS communal 2' ' ' Dissolution provisions Serv. action sociale MIS 17' TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 190' ' ' ' ' ' Routes communales et géniecivil 123' ' ' ' ' ' Achat de véhicules, machines, matériel 3' ' ' Electricité éclairage 9' ' ' Carburant véhicules 1' ' ' Entretien des routes 15' ' Déblaiement, sablage, protection hivernale 20' ' ' Entretien de l'éclairage 3' ' ' Entretien et frais signalisation 1' ' Entretien local de voirie 1' ' Entretien véhicules,machines et matériel 1' ' Location machines et balayeuse,surfaces 3' ' ' /17

10 Budget 2017 Budget 2016 s Dédommagements (déplacements, etc) Assurances véhicules/frais administratifs Impôts véhicules Imputat.interne frais employés communaux 62' ' ' communal 1' ' Remboursement de tiers et d'assurances 2' Imputation interne frais entretien machine Imputation interne frais personnel édilité 21' ' ' Chemins de Fer Fédéraux 33' ' ' ' Abonnement CFF 28' ' Participation au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire 5' ' Vente cartes journalières CFF 25' ' Trafic régional 33' ' ' ' Particip.indemn.exploit.pr trafic régional 33' ' ' Cartes journalières CFF 26' Vente cartes journalières CFF 24' PROTECTION - AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 373' ' ' ' ' ' Approvisionnement en eau 83' ' ' ' ' ' Electricité, force motrice 23' ' ' Achat de marchandises Entret. et rénovation des installations 15' ' ' Frais de télécommande, natel local téléc Frais d'analyse 2' ' ' Hon.ingénieurs/géomètres/notaire s/avocats 10' ' ' Indemnité dégâts eau 1' ' Frais administratifs, assurances,cours Pertes sur débiteurs TVA sur chiffre d'affaires eau fonctionnment Imputation interne intérêts eau 6' ' ' Imputation interne amortissement obligatoir 15' ' ' Imput.interne frais employés communaux 7' ' ' Imputation frais administratifs communal 1' ' Taxe annuelle d'abonnement 19' ' ' Location compteurs eau 6' ' ' /17

11 Budget 2017 Budget 2016 s Vente d'eau aux abonnés 31' ' ' Vente d'eau aux communes 57' ' ' Remboursement de tiers et d'assurances Protection des eaux 205' ' ' ' ' ' Eau, énergie, combustible STAP 2' ' ' Entret. et rénovation des installations et STAP 10' ' ' Contrat de maintenance STAP 1' ' Contrôle état canalisations pour entretien 4' ' Honoraire PDE/PGEE/reprod./hon.ingén. 7' ' ' TVA sur chiffre d'affaires épuration fonctionnement Pertes sur débiteurs Amortissements supplémentaires, épuration 9' ' Part. à la STEP 86' ' ' Attribution à la réserve 52' ' ' Imputat.interne amortissem.obligat.epuration 20' ' Imputation interne frais administratifs communal 2' ' ' Imputation interne intérêts Epuration 18' ' ' Imputation interne frais employé communal 1' ' Taxe de base par m2 de surface de parcelle 140' ' ' Taxe d'exploitation par m3 de volume d'eau 65' ' ' Rembousement de tiers Participations reçues d'autres communes et AEGN 1' Ordures ménagères 75' ' ' ' ' ' Achat petit matériel pour déchetterie Frais d'électricité 2' ' ' Entretien déchetterie, compacteur 2' ' Frais de maintenance compact. 1' Dédommagements (déplacement, représent.) Frais de ramassage, décharge, benne verre 46' ' ' Frais administratifs, téléphone,assurances 1' ' ' Frais éliminat.gazon redistrib.agricult. 3' ' ' Imputat.interne frais employés communaux 9' ' ' Imputat.interne amortissement déchetterie 5' ' /17

12 Budget 2017 Budget 2016 s Imput.interne intérêts déchetterie 1' ' Imputation interne frais administratifs communal 1' Taxes de base (voirie) 36' ' ' Taxes au poids 31' ' ' Taxes déchets verts 3' ' ' Recyclage, ramassage, verre, etc. 1' ' ' Cimetière ' Participation versée à une autre commune Participation à la réfection de l'ossuaire 4' communal Protection de la nature 1' ' ' Achat matériel ("Robidog") Partic.frais acquisit.véhicules centre renf Imputat.interne frais employés communaux Imputat.interne vacations cons.communal Aménagement du territoire 8' ' ' ' ' ' Jetons et frais Commission d'urbanisme Honoraires urbanistes/maint.commap/mise à jour 5' ' ' Permis de construire Frais administratifs, reproduction communal 2' ' ' Autorisations de construire 4' ' ' ECONOMIE 5' ' ' Agriculture Cotisations Part. syndicats d'améliorations foncières Forêts 5' ' ' Entretien des routes forestières 1' ' Assurance collective accidents Contribution au Fds de réserve Triage forestier S.O. 4' ' ' communal /17

13 Budget 2017 Budget 2016 s Produit des ventes de bois FINANCES ET IMPOTS 206' '308' ' '108' ' '678' Impôts 23' '908' ' '706' ' '835' Frais de rappels et de poursuites 3' ' ' Frais administratifs 1' ' ' Remboursements d'impôts Pertes sur débiteurs-impôts 15' ' ' Défalcations/autres déductions Intérêts rémunératoires 3' ' ' Imputation interne frais administratifs communal Impôt sur le revenu 1'450' '270' '392' Impôt sur la fortune 110' ' ' Impôt à la source 10' ' ' Impôt sur les prestations en capital 30' ' ' Impôt sur le bénéfice (pers. morales)revenu 50' ' ' Impôt sur les fonds propres(pers.morales)f. 10' ' ' Contributions immobilières 140' ' ' Impôt sur les gains immobiliers,plus-values 20' ' ' Impôt sur les mutations (cent.add.) 20' ' ' Impôt sur les chiens 3' ' ' Impôt sur les appareils et distributeurs Intérêts bancaires créanciers 2' ' ' Rembour. frais de rappel et poursuites 1' ' Remboursement ADB rachat/rembours.sur ADB 1' ' ' Part. à l'impôt cantonal sur les véhicules 60' ' ' Péréquation financière 263' ' ' Péréquation financière 263' ' ' Attribution à la péréquation des ressources 225' ' ' Attribution à la péréquation des besoins 37' ' ' Finances 177' ' ' ' ' ' Gérance de la fortune et des dettes 148' ' ' ' ' ' Frais bancaires et de ccp et Sittel 3' ' ' Intérêts des dettes 60' ' ' Amortissements obligatoires 85' ' ' /17

14 Budget 2017 Budget 2016 s communal Intérêts des capitaux et impôts anticipés Imputation interne intérêts adduction eau 6' ' ' Imputation interne amortiss.obligat.eau 15' ' ' Imputation interne intérêts déchetterie 1' ' Imputation interne amortissement déchetterie 5' ' Imputation interne amortissement Epuration 20' ' Imputation interne intérêts Epuration 18' ' ' Immeubles du patrimoine financier 29' ' ' ' ' ' Jetons et frais de la Commission d'énergie Eau, énergie, combustible 7' ' ' Entretien et rénovation des bâtiments, immeubles 3' ' ' Entretien mobilier, machines 1' ' Assurances diverses, ECAB, RC des immeubles 10' ' ' Frais modif.terre,admin.avocats,ingénie urs, Intercapi Frais location Buffet Frais location appartement, 3' Imputat.interne frais employés communaux 2' ' ' Imput.interne frais eau,énerg.combust.appart 1' ' ' communal 2' ' ' Loyers des appartements, garage, local 18' ' ' Loyers des parchets communaux 8' ' ' Loyer du café 32' ' ' Location abri PC ds bâtiment scolaire 3' ' ' Remboursement de tiers, d'assurances, Groupe E 1' ' ' Autres taxes/cablec.cff.group.e/indem nités passage 1' Imput.interne frais eau,énergie,combustible 7' ' ' Autres postes 5' ' ' ' Amortissements supplémentaires 5' ' ' Amortissement sur travaux bâtiment école 382' /17

15 Budget 2017 Budget 2016 s Amortissement sur travaux démolition bâtiment 40' Attribution réserve travaux Buffet 113' Bénéfice sur vente de parcelle 283' Prélèvements sur des réserves 252' /17

16 Budget 2017 Budget 2016 s ADMINISTRATION 464' ' ' ' ' ' Assemblée communale, Conseil 01 communal 71' ' ' ' ' ' Administration générale 392' ' ' ' ' ' ORDRE PUBLIC 312' ' ' ' ' ' Ordre public Justice 18' ' ' Police du Feu 34' ' ' ' ' ' Feu - Corps d'autigny, Chénens et Cottens 187' ' ' ' ' ' Militaire 1' ' ' Protection civile 68' ' ' ' ' ' Protection de la population 1' Protection population ORG communale ENSEIGNEMENT ET FORMATION 907' ' ' ' ' ' Ecole enfantine 68' ' ' Cycle scolaire obligatoire 637' ' ' ' ' ' Ecoles spécialisées 147' ' ' Formation professionnelle 12' ' ' Administration scolaire 41' ' ' ' ' CULTE, CULTURE ET LOISIRS 48' ' ' ' Culture 23' ' ' Sport 21' ' ' ' Autres loisirs, colonie de vacances 3' ' ' SANTE 289' ' ' ' ' ' Hôpitaux 9' ' ' ' Homes médicalisés 208' ' ' Soins ambulatoires 59' ' ' ' Service médical des écoles 12' ' ' ' ' ' AFFAIRES SOCIALES 502' ' ' ' AVS/APG/AI/Assurances chômage Structure d'accueil de la petite enfance 86' ' ' Institutions spécialisées 205' ' ' Encouragement à la constr. de logements 9' ' ' Aide sociale 200' ' ' ' TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 190' ' ' ' ' ' Routes communales et génie-civil 123' ' ' ' ' ' Chemins de Fer Fédéraux 33' ' ' ' Trafic régional 33' ' ' ' /17

17 Budget 2017 Budget 2016 s PROTECTION - AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 373' ' ' ' ' ' Approvisionnement en eau 83' ' ' ' ' ' Protection des eaux 205' ' ' ' ' ' Ordures ménagères 75' ' ' ' ' ' Cimetière ' Protection de la nature 1' ' ' Aménagement du territoire 8' ' ' ' ' ' ECONOMIE 5' ' ' Agriculture Forêts 5' ' ' FINANCES ET IMPOTS 206' '308' ' '108' ' '678' Impôts 23' '908' ' '706' ' '835' Péréquation financière 263' ' ' Péréquation financière 243' ' Finances 174' ' ' ' Gérance de la fortune et des dettes 148' ' ' ' ' ' Immeubles du patrimoine financier 29' ' ' ' ' ' Autres postes 5' ' ' ' /17

18 Budget 2017 Budget 2016 s ADMINISTRATION 464' ' ' ' ' ' ORDRE PUBLIC 312' ' ' ' ' ' ENSEIGNEMENT ET FORMATION 907' ' ' ' ' ' CULTE, CULTURE ET LOISIRS 48' ' ' ' SANTE 289' ' ' ' ' ' AFFAIRES SOCIALES 502' ' ' ' TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 190' ' ' ' ' ' PROTECTION - AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 373' ' ' ' ' ' ECONOMIE 5' ' ' FINANCES ET IMPOTS 206' '308' ' '108' ' '678' TOTALISATION 3'301' '236' '112' '009' '524' '568' Résultat 65' ' ' /17