RETOURS D EXPERIENCES DES ACTIONS OVERSIGHT CBMC COFRAC BILAN 2015
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- Aurélien Hippolyte Léger
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1 RETOURS D EXPERIENCES DES ACTIONS OVERSIGHT CBMC COFRAC BILAN 2015 ECARTS CONSTATES lors des ACTIVITES OVERSIGHT DES AUDITS 9100 AUDITORS DAY Formation auditeur ASD 2016 Vendredi 1 er Juillet
2 SYNTHÈSE DES ÉCARTS EUROPE écarts sont relatifs au processus d audit 38 - planification 22 - réalisation de l audit 2 - suivi d action 13 écarts sont relatifs à la conformité des formulaires 9101 (qui peuvent être reliés à la réalisation de l audit) 27 écarts sont relatifs à des problèmes de saisie erronée ou d information non à jour dans la base OASIS, y compris erreurs sur les libellés des certificats En 2016, le respect des règles liées au déroulement de l audit et à la maintenance des données dans OASIS feront l objet d une vigilance accrue lors des audits siège et des audits d observation. AUDITORS DAY Formation auditeur ASD 2016 Vendredi 1 er Juillet
3 SYNTHÈSE DES ÉCARTS 2015 FRANCE (ICOP + COFRAC) Écarts non critiques 8 Écarts critiques Total écarts sont relatifs au processus d audit: 8 écarts sont relatifs à la compétence des auditeurs (soft grading, couverture des exigences, ) AUDITORS DAY Formation auditeur ASD 2016 Vendredi 1 er Juillet
4 La vérification de l existence, lors des audits de surveillance ou de re-certification, de la validité de l administrateur OASIS, de l organisation certifiée, n est pas effectuée i Absence de réponse aux feedbacks et demande d accès aux rapport d audit de la part des Clients de l organisation certifiée AUDITORS DAY Formation auditeur ASD 2016 Vendredi 1 er Juillet
5 Lors de la réunion d ouverture, la présentation du cadre de l audit et des règles liées à la certification ne font pas l objet d une présentation complète à l organisation : : Méconnaissance de la part de l organisation des règles d audit et contestation possible post audit. AUDITORS DAY Formation auditeur ASD 2016 Vendredi 1 er Juillet
6 Découverte, lors de la réunion d ouverture, de changements d organisation (périmètre d audit, travail en équipe, etc... ) impactant le planning d audit : Couverture de l audit incomplète AUDITORS DAY Formation auditeur ASD 2016 Vendredi 1 er Juillet
7 Durée journalière d audit supérieure à 8 heures. (ex : audit équipe de nuit) IAF MD 5 : 1.2 Efficacité de l auditeur Contrôle du nombre de jour d audit par l oversight ICOP AUDITORS DAY Formation auditeur ASD 2016 Vendredi 1 er Juillet
8 Absence de vérification, par le responsable d audit de la validité du schéma de certification (single, several, multiple, campus) par rapport aux activités de l organisation auditée. EN : 8,1 EN9101 : Durée d audit et planning associé ne permettant pas de couvrir toutes les exigences de la norme EN9100. AUDITORS DAY Formation auditeur ASD 2016 Vendredi 1 er Juillet
9 Non réalisation de fiches PEAR, dans le cas de processus «support», intégrant des activités liées au 7 de la norme EN9100. EN9101 : Evaluation partielle de l efficacité des processus de réalisation du produit. AUDITORS DAY Formation auditeur ASD 2016 Vendredi 1 er Juillet
10 Des non conformités, par rapport à la norme EN9100, sont classées en «opportunité d amélioration». ISO : Perte de confiance des Donneurs d Ordres dans le schéma ICOP. AUDITORS DAY Formation auditeur ASD 2016 Vendredi 1 er Juillet
11 Des écarts relatifs aux produits font l objet de non conformités majeures mais sans demande d actions de «containment» EN9101 : b Livraison de produits potentiellement non conformes aux Clients jusqu à la mise en place de l action. Manque d information du Client sur les actions correctives immédiates effectuées. AUDITORS DAY Formation auditeur ASD 2016 Vendredi 1 er Juillet
12 L audit des équipes de nuit est effectué uniquement via l examen des enregistrements relatifs aux activités, réalisées par ces mêmes équipes (fiches suiveuses, PV contrôle, ) EN : f Pas de vérifications sur le terrain de l application du référentiel EN9100. AUDITORS DAY Formation auditeur ASD 2016 Vendredi 1 er Juillet
13 Lors de l audit d une organisation comportant plusieurs sites, une seule QMS matrix a été complétée. EN9101 : Table 1 Nota : FAQ n 118 non applicable pour EN9101:2014 Nota 2: la révision F de l EN9101 qui sera publiée en octobre 2016 permet sous condition de completer une seule QMS matrix pour plusieurs sites. Perte de traçabilité de la conformité au référentiel EN9100 par site AUDITORS DAY Formation auditeur ASD 2016 Vendredi 1 er Juillet
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