Réunion FFCI/CLIFF Paris. Emmanuelle Châtelain 21 novembre 2012

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1 Réunion FFCI/CLIFF Paris Emmanuelle Châtelain 21 novembre 2012

2 Zoom sur nos métiers

3 Trois grands métiers, quatre Secteurs opérationnels Dans les 3 premiers mondiaux pour ses principales activités Secteur Thermal Power Production d'électricité Secteur Renewable Power 25 % de la capacité de production d'électricité mondiale utilise les technologies d Alstom Transmission d'électricité Transport ferroviaire Secteur Grid Secteur Transport Des positions de leader sur des équipements et technologies clés 1 métro sur 4 et 1 tramway sur 4 sont d'origine Alstom 3

4 Un portefeuille équilibré Au 31 mars 2012 Une présence mondiale Chiffre d affaires ~ 20 milliards d euros collaborateurs Pays développés Pays émergents

5 Thermal Power Offre Un portefeuille complet d activités, des positions de leader Equipements et centrales clés en main 2011/12 Chiffre d affaires : 8,7 Mds Marge opérationnelle: 9,7 % Répartition du chiffre d affaires 2011/12 Gaz Vapeur Services Nucléaire 5 % 10 % 25 % Base installée mondiale ~5,200 GW 18 % 35 % Nucléaire Gaz 15 % Vapeur 50 % Services 6 % 5

6 Renewable Power Offre Une offre diversifiée, une force particulière en hydroélectricité Equipements et services 2011/12 Chiffre d affaires : 2 Mds Marge opérationnelle: 7,4 % Répartition du chiffre d affaires 2011/12 Hydraulique Eolien Nouvelles énergies Solaire Biomasse 6 Géothermie Energies marines

7 Grid Offre Transformateurs de puissance Produits, systèmes et service Postes électriques Systèmes clés en main (ex. isolation dans l air) & service 2011/12 Chiffre d affaires : 4 Mds Marge opérationnelle: 6,2 % Répartition du chiffre d affaires 2011/12 Électronique de puissance et Automatisation Électronique de puissance Solutions d automatisation de poste Technologies Smart Grid Electronique de puissance et Automatisation Produits, systèmes et service 7

8 Transport Offre DISTANCE Matériel roulant Un leader mondial 2011/12 Chiffre d affaires : 5,1 Mds Marge opérationnelle: 5,1 % Répartition du chiffre d affaires 2011/12 VITESSE Systèmes, signalisation et maintenance 8

9 Une large présence internationale Commandes reçues par région et par activité en 2011/12 Thermal Power Renewable Power Grid Transport Amérique du Nord 12 % Europe de l Ouest 28 % Europe de l Est 16 % Asie-Pacifique 25 % Amérique latine 6 % Afrique et Moyen-Orient 13 % 9

10 Evénements récents

11 Résultats financiers du 1 er semestre 2012/13 Une performance opérationnelle en ligne avec les prévisions à 3 ans Un niveau de commandes soutenu dans un environnement économique difficile Commandes de 12,1 milliards d euros (+ 19 %). Transport réalise son meilleur semestre depuis 2008 Carnet de commandes total de 52 milliards d euros (31 mois de ventes) Une amélioration de la performance opérationnelle (bonne exécution des projets et maîtrise des coûts) Chiffre d affaires de 9,7 milliards d euros (+ 4 %), en redressement Marge opérationnelle en hausse à 7,2 % (6,7 % sur 1 er semestre 2011/12) Résultat net de 403 millions d euros (+ 11 %) Un bilan solide Retour à un Cash Flow libre positif à 101 millions d euros 4,4 milliards d euros de fonds propres, 2,9 milliards d euros de dette nette 11

12 Augmentation de capital Financement d une acquisition créatrice de valeur Augmentation de capital de 350 millions d euros en octobre 2012 Réalisée par placement privé compte-tenu du montant réduit de l opération Effet peu dilutif et impact sur le cours limité Destinée à financer le paiement final lié à l achat d une participation de 25 % dans la société russe de matériel roulant ferroviaire Transmashholding (TMH) Transmashholding (TMH), un partenariat-clé en Russie et CEI Bonne performance opérationnelle : 3,6 milliards de USD de chiffre d affaires en 2011 Marge opérationnelle à deux chiffres Impact positif sur Alstom: Plus d 1,5 milliard d euros de commandes depuis 2010 Contribution de 34 millions d euros au résultat net du 1 er semestre Versement d un dividende de 14 millions d euros 12

13 Stratégie et perspectives

14 Stratégie (1/2) Une ambition associant croissance et performance CROISSANCE Etoffer l'offre par une meilleure couverture et un développement dans les segments à forte croissance Maintenir les dépenses d'investissement pour soutenir la croissance dans les marchés émergents Elargir la présence géographique dans les marchés émergents Développer l activité de service à travers tous les Secteurs Augmenter progressivement la R&D pour maintenir le leadership dans toutes les technologies-clés Développer les marchés traditionnels et adjacents par des partenariats ou des acquisitions ciblées EXCELLENCE OPERATIONNELLE Ressources Humaines (sécurité, développement dans les pays émergents) Exécution de projets et qualité (formation, procédés) Compétitivité (efficacité, gestion de la chaîne d approvisionnement, ajustements de capacités, contrôle des coûts) Cash (actions sur le besoin en fonds de roulement) 14

15 Stratégie (2/2) avec des objectifs clairs pour chaque Secteur THERMAL POWER Augmenter les ventes et les marges par une meilleure couverture du marché RENEWABLE POWER Croître de façon sélective et résister à la pression temporaire sur les marges TRANSPORT Rétablir les volumes et la rentabilité GRID Consolider les positions en améliorant le mix et la compétitivité 15

16 Perspectives à 3 ans confirmées (de l exercice 2012/13 à l exercice 2014/15) Avec une prise de commandes soutenue au cours de la période : INVESTISSEMENTS R&D Maintenus à un niveau élevé En augmentation graduelle CROISSANCE DES VENTES Plus de 5 % par an à périmètre comparable MARGE OPERATIONNELLE Amélioration progressive pour atteindre environ 8 % en mars 2015 CASH FLOW LIBRE Retour à un cash flow libre positif à compter de l exercice 2012/13 16

17 Alstom et vous

18 Actionnariat et cours de bourse Au 31 octobre 2012 Vous êtes actionnaires Actionnaires individuels 6% Salariés 1,5% En Bouygues 29,4% Institutionnels 63,1% ALSTOM 4% Amériques 21% Reste de l Europe 23% France 52% Base Alstom: 24,10 au 1er janvier 2012 INDICE CAC 40 18

19 Dividende Un dividende en hausse de près de 30 % En par action 1,12 1,24 Prochaine Assemblée Générale : fin juin début juillet ,80 0,80*** 0,62 0,40 25 % 27 % 29 % 30 % 40 %** 32 % 2006/07* 2007/08* 2008/ / / /12 Taux de distribution 19 * Ajusté de la division du nominal ** Résultat net impacté par des charges de restructuration exceptionnellement élevées *** Proposé à votre vote

20 Votre information Un dialogue permanent avec les actionnaires individuels Lettres aux actionnaires Adresse dédiée Visites de sites Réunions d information Vos contacts Investor.relations@chq.alstom.com Rubrique Investisseurs 20

21 Contacts et évènements à venir L EQUIPE RELATIONS INVESTISSEURS Perrine DE GASTINES Actionnaires individuels Delphine BRAULT Vice Présidente Dymphna HAWKSLEY Logistique Investor.relations@chq.alstom.com 22 ÉVÈNEMENTS À VENIR janvier 2013 Commandes et chiffre d affaires des 9 premiers mois de l exercice 2012/13 29 Visite de site (La Courneuve) 26 janvier 2013 mars 2013 Visite de site (Le Creusot) 7 mai 2013 Résultats annuels pour l exercice 2012/13 21

22 22 Cette présentation contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction d Alstom. Ces informations et déclarations de nature prospective sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d incertitude importants (tels que ceux décrits dans les documents déposés par Alstom auprès de l Autorité des marchés financiers) qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur formulation et Alstom n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation applicable.

23 *nous façonnons l avenir *

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