Changer, une question de survie. La Province de Hainaut a défini un plan de modernisation et un calendrier de mesures

Transcription

1 Changer, une question de survie La Province de Hainaut a défini un plan de modernisation et un calendrier de mesures

2 Une modernisation nécessaire Sur le plan institutionnel, l existence même des Provinces est remise en question Sur le plan financier, la crise économique et financière touche chaque niveau de pouvoir

3 Une modernisation capitale Parce que : euros, c est le déficit actuel de la Province de Hainaut 5040 agents ce qui équivaut à 4534,56 ETP, hors enseignants euros, c est la dotation du Fonds des provinces: La Province de Hainaut est la province qui, incontestablement, connaît la situation financière la plus difficile

4 Une modernisation capitale Centimes additionnels au précompte immobilier: plus élevés en valeur nominale (1825) mais moins élevés en valeur réelle. La moyenne étant de La Province de Hainaut reçoit une part du Fonds des Provinces supérieure à ce que représente sa population: 43,87% en Notre Province est celle qui connaît les plus grandes difficultés financières.

5 Part des Provinces dans le Fonds des Provinces ,98% 8,60% 43,87% 24,18% 8,37% Hainaut Brabant Wallon Liège Luxembourg Namur Dotation 2009 : dont pour le Hainaut

6 Evolution du budget 2009 (après MB1) DO Personnel Traitements Crédits réserve ONP FPMs CPP DO Fonctionnement DO Transferts DO Dette DO prélèvements TOTAL DO RO Prestations RO Transferts Taxes Fonds des provinces Compensations Autres transferts RO Dette RO prélèvements TOTAL RO Solde budgétaire Solde général Montant des réserves ordinaires sans affect. au 31/12/2007 :

7 Une modernisation capitale A situation inchangée et sans aucune mesure, une analyse sommaire des chiffres nous montre que le déficit atteindrait 18 millions d euros en 2010.

8 Une modernisation urgente La situation financière actuelle est : A l ordinaire après la modification budgétaire 1 : - Recettes : euros - Dépenses: euros Soit un mali de euros A l extraordinaire après la modification budgétaire 1 : - Recettes : euros - Dépenses : euros

9 L équilibre financier pour : Préserver le personnel Maintenir la qualité des services offerts à la population hennuyère Garder notre autonomie d action et de négociation

10 Comment faire? Réduire les dépenses ordinaires et extraordinaires de TOUS les secteurs d activités Trouver de nouvelles recettes Dresser un cadastre précis des champs d activités et des pôles d excellence sur base d un diagnostic stratégique Redéfinir nos priorités en fonction des moyens disponibles

11 Un plan en trois temps Un premier «train» de mesures portera effet dès la confection du budget 2010 D autres mesures entreront en vigueur d ici la fin de la législature D autres mesures devront engager la Province au-delà de >Un opérateur est désigné pour chaque mesure.

12 Plus de 80 mesures: un début Ces 80 premières mesures touchent tous les départements de la Province de Hainaut. Négociées entre les partenaires de la majorité, elles constituent une base consensuelle d actions. Premier pas vers un changement indispensable Il faudra aller plus loin: ensemble. Voici un aperçu des mesures.

13 Personnel 5040 agents hors enseignants, soit 4534,56 ETP. Masse salariale maîtrisée Non-remplacement du personnel accompagné d un moratoire, se basant sur un cadastre de l emploi Plan global de prévention et de sécurité Ce qui implique : Une gestion des compétences, une gestion prévisionnelle des emplois et notamment des départs à la retraite et plus de mobilité entre les services.

14 Fonctionnement Collaborer pour économiser Les synergies entre services, entre opérateurs pour plus d efficacité et pour diminuer les coûts. Regroupement des cadres Des directions uniques, regroupant différents services pour renforcer les collaborations. Une démarche qualité généralisée Projet BABEL :système central, logique et unique d informations

15 Patrimoine et bâtiments Ordre de priorité des grands travaux, moratoire et critères spécifiques (sécurité, bien-être ) Utilisation optimale des bâtiments Réduction considérable du patrimoine provincial par la vente de bâtiments Poursuite du travail de rationalisation des coûts énergétiques

16 Finances Moratoire sur les dépenses extraordinaires Fonctionnement par enveloppe fermée dans chaque institution et limitation de l enveloppe pour les dépenses extraordinaires Nouveaux règlements en matière de modification budgétaire et d introduction de dossier à incidence financière Pose d un diagnostic des paramètres provinciaux par le CRAC

17 Asbl Révision de la politique des subsides aux asbl provinciales et non provinciales Poursuite de la fusion des asbl, transformation en régies, société coopérative à finalité sociale

18 Recettes Facturation systématique des prestations: analyses de laboratoires, minerval, aides aux communes, Location de salles Augmentation du prix de certaines activités, d hébergement

19 Relations extérieures Cadastre des missions et du nombre de participants Règlements pour les missions et analyse concurrentielle des offres sur le marché Recentrage des priorités pour les partenariats internationaux Recherche systématique de cofinancement et inscription dans les stratégies de la Communauté française

20 Image de la Province Utilisation généralisée du LOGO provincial Regroupement des services de communication interne et externe Recensement des moyens de communication utilisés dans toutes les institutions Rationalisation des publications destinées au grand public Création d un cellule de communication spécifique

21 Conseil provincial et députés Organisation des débats budgétaires pour en améliorer l efficacité Création d un bureau restreint Diminution de l enveloppe budgétaire des cabinets

22 Focus sur quelques mesures Démarche qualité : généralisation de la démarche et de l écriture de procédures de travail Gérald Moortgat

23 Focus sur quelques mesures Poursuite de la réduction des subventions de fonctionnement vers les ETA et regroupement Donner priorité aux services des asbl provinciales dont les ETA Yves Lardinois

24 Focus sur quelques mesures Regroupement des diverses asbl qui couvraient le secteur du tourisme et de la culture en deux asbl faîtières : Hainaut.Culture et Hainaut Tourisme Collaboration accrue entre le tourisme, y compris dans sa dimension internationale, et la culture notamment dans la perspective de Mons Hainaut 2015 Fabienne Capot

25 Focus sur quelques mesures Fusion des cadres des secteurs de la culture, du tourisme et du Grand-Hornu Réaffirmer la Direction générale des Affaires culturelles dans ses missions de proximité : aide à la création et soutien à la diffusion Fabienne Capot

26 Une méthode de travail Un comité d accompagnement va suivre ce plan : députés, greffier, receveur Il sera aidé d un comité de management et de l AIP (ex-cg0)

27 Changer pour survivre! Tout a changé, autour de nous, la Province doit changer. Nous devons tout mettre en œuvre pour préserver le personnel provincial et la qualité des multiples services rendus. Chacun doit être acteur du changement pour que la Province reste maître de son destin.