LE BUDGET Chères citoyennes, Cher citoyens,

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1 59388 Budget 2017

2 Chères citoyennes, Cher citoyens, C est pour moi un très grand plaisir de vous présenter le budget 2017 de la Ville de Delson. Le Conseil et l administration municipale ont collaboré à l élaboration de ce budget en y mettant toute la rigueur et tout le sérieux requis pour offrir un budget répondant aux attentes de la population. Élu maire en juin dernier, j ai la chance d être entouré de conseillères et de conseillers qui ont, tout comme moi, la qualité de vie de nos citoyens à cœur. L élaboration de ce budget s est donc déroulée de façon harmonieuse en gardant en tête le maintien de services de qualité pour notre population en conservant un taux de taxation le plus bas possible afin de respecter la capacité à payer de nos citoyens. D un commun accord, le conseil municipal a établi certaines priorités dont celle consistant à mieux informer la population des actions municipales à venir, les communications seront donc un enjeu majeur en LE BUDGET 2017 Le conseil municipal dépose un budget 2017 s élevant à $ comparativement à $ pour l année 2016, ce qui représente une augmentation globale de 1,48% du budget. 2

3 Budget 2017 LES REVENUS Afin de réaliser ce budget, nous avons pu compter sur un rôle d évaluation se situant à $, soit une hausse de 0,252%. Celle-ci est attribuable à une faible augmentation des mises en chantiers. Les revenus pour le budget 2017 se détaillent comme suit : REVENUS BUDGET 2017 BUDGET 2016 ÉCART BUDGÉTAIRE Taxes foncières $ $ $ 2,24% Taxes sur une autre base $ $ $ 0,23% Paiements tenant lieu de taxes $ $ ( $) (15,50%) Services rendus $ $ ( $) (2,02%) Autres revenus $ $ $ 8,98% Appropriation de surplus $ $ ( $) (2,94%) Compensation pour la TVQ $ $ ( $) (48,53%) Transferts gouvernementaux $ $ $ 4,63% TOTAL $ $ $ 1,48% Afin d équilibrer le budget et de répondre aux impondérables budgétaires, une somme de $ provenant des surplus accumulés et des fonds dédiés a été appropriée dans le présent budget. L engagement de cette somme a permis de minimiser le fardeau fiscal des contribuables. LES DÉPENSES L ensemble des dépenses pour le budget 2017 se détaillent comme suit : DÉPENSES BUDGET 2017 BUDGET 2016 ÉCART BUDGÉTAIRE Administration générale $ $ ( $) (2,31%) Sécurité publique $ $ $ 1,32% Transport $ $ $ 0,62% Hygiène du milieu $ $ ( $) (0,60%) Santé et bien-être $ $ $ 11,18% Aménagement du territoire $ $ $ 2,10% Loisirs et culture $ $ $ 1,28% TOTAL DES SERVICES $ $ $ 0,33% Service de la dette $ $ $ 12,42% TOTAL $ $ $ 1,48% 3

4 Les quotes-parts aux organismes externes Les quotes-parts aux organismes externes représentent 28,09% de notre budget d opération. Notre participation aux quotes-parts des organismes externes se situe à $ comparativement à $ pour Cette augmentation de 2,86% provient principalement de la Régie d assainissement des eaux du bassin de LaPrairie, du CIT Roussillon et de la Communauté métropolitaine de Montréal. Le présent budget inclut $ pour le remboursement de nos quotes-parts. De plus, une somme de $ correspondant à nos quotes-parts au CIT Roussillon et à TARSO est supportée à même nos surplus disponibles dans ces organismes. Le tout représentant la somme de $. LES DÉPENSES POUR LE BUDGET 2017 LIÉES AUX QUOTES-PARTS DES ORGANISMES EXTERNES SE DÉTAILLENT COMME SUIT : ÉCART $ ÉCART % Régie de police $ $ $ 0,35% Ville de Candiac (incendie) $ $ $ 2,65% Régie d assainissement des eaux $ $ $ 19,16% CIT Roussillon $ $ $ 7,32% Fonds Immobilisation AMT $ $ $ 2,26% Train de banlieue $ $ $ 1,49% Tarso $ $ (1 110 $) (3,86%) MRC Roussillon $ $ (7 060 $) (6,27%) CMM $ $ $ 4,11% TOTAL DES QUOTES-PARTS AU BUDGET $ $ $ 2,86% 4

5 Budget 2017 Les dépenses internes Les dépenses de fonctionnement des budgets internes se situent à $ comparativement à $ pour 2016, ce qui signifie une augmentation de $, soit 1,42%. Le service de la dette Pour sa part, le remboursement du service de la dette est en augmentation de $, se situant à $ comparativement à $ pour Ce remboursement correspond à une augmentation de 12,42%. Par contre, selon le profil financier 2016 du ministère des Affaires municipales, le service de la dette en rapport avec les dépenses de fonctionnement est de 8,68% comparativement à 16,70% pour les villes de notre classe et à 17,09% pour les villes de notre MRC. LES TAUX DE TAXATION Les taux de taxation par 100 $ d évaluation requis pour assurer les revenus nécessaires à la réalisation des prévisions budgétaires se ventilent comme suit : La taxation foncière 2017 pour la résidence moyenne Pour la résidence unifamiliale moyenne évaluée à $ en 2017, la taxe foncière augmente de 37 $, soit 1,8%. La tarification des services Afin de représenter le coût réel de l eau potable, la taxe d eau sera de 270 $ par unité de logement comparativement à 260 $ pour Pour sa part, la taxe de piscine demeurera à 40 $. Il est à noter qu afin d atteindre les objectifs de la Politique nationale de l eau, la tarification de l eau sera désormais basée sur la dimension des conduites d entrée d eau. De plus, les commerces et industries sans compteur d eau verront leur facture d eau potable substantiellement augmentée si aucun compteur n est installé d ici le 30 juin prochain. Le taux de taxation de la collecte des matières résiduelles sera maintenu à 225 $ par unité de logement. Taux de base (résidentiel) : 0,809 $ Immeubles de 6 logements et plus : 0,768 $ Immeubles industriels : 2,372 $ Immeubles non résidentiels : 2,138 $ Terrains vagues desservis : 1,323 $ 5

6 La taxation globale 2017 pour la résidence moyenne Pour la résidence moyenne évaluée à $ pour 2017, la taxe foncière représente un montant de $, en augmentation de 37 $, la tarification de l eau représente un montant de 270 $, en augmentation de 10 $, et la taxe sur les matières résiduelles est maintenue à 225 $. La taxation globale représente une hausse de 47 $ du compte de taxes, soit une augmentation de 1,84%, portant l ensemble de la taxation à $. LES PRINCIPAUX PROJETS Je tiens à souligner que l année 2017 sera marquée par les préparatifs du 100 e anniversaire de notre municipalité qui se tiendra dès janvier À cet effet, le conseil municipal a procédé à la création d un fonds dédié pour les festivités entourant cet événement. De plus, afin de poursuivre la planification de notre territoire, nous reconduirons les consultations publiques intitulées «Imaginons notre Delson» afin de finaliser notre vision commune du Delson de demain. Pour ce qui a trait aux événements culturels, sportifs ou communautaires, le Conseil a opté pour quelques changements concernant la programmation des activités afin de mieux répondre aux attentes de la population. Ces changements vous seront présentés au cours des prochains mois. Toujours dans le but d offrir des activités récréatives et sportives de qualité, le processus d amélioration des parcs et espaces verts se poursuivra en 2017 puisque le Conseil procède actuellement à la préparation des plans et devis afin de mettre en valeur un espace vert nouvellement acquis. Dans le cadre du programme de réfection des infrastructures, nous poursuivrons la réalisation des plans et devis pour le réaménagement du boulevard Georges-Gagné Sud, entre la route 132 et la montée des Bouleaux. Il est à noter que la réalisation de ces importants travaux est prévue pour Dans le cadre du Plan métropolitain d aménagement et de développement (PMAD), et afin de maintenir une taxation concurrentielle, les enjeux de développement revêtent une importance capitale. Pour ces raisons, nous maintiendrons les analyses de nos réseaux d infrastructures afin d établir une priorisation des interventions à réaliser et de maximiser nos investissements. LE PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONS Le programme triennal d immobilisations (PTI) est un outil de planification qui assure l entretien et l amélioration des infrastructures municipales. Il permet au conseil municipal de prévoir les investissements majeurs et leur financement pour les trois années à venir. Chaque projet inscrit au PTI n entraîne pas l obligation de les réaliser. Chacun fait d abord l objet d une analyse par le Conseil avant sa réalisation. Le PTI prévoit des investissements de l ordre de $ répartis ainsi : 2017 : $ 2018 : $ 2019 : $ 6

7 Budget 2017 Pour l année 2017, les principaux projets d immobilisation se détaillent comme suit : Parcs et espaces verts Début des travaux pour l aménagement d un parc de conservation; Création d un parc d exercice canin; Amélioration des terrains de soccer; Amélioration de la signalétique des parcs et espaces verts; Réfection de la surface des terrains de tennis; Déploiement du wi-fi aux parcs de la Tortue et Arthur-Trudeau. Divers Acquisition d un rouleau compacteur; Mise à niveau de l équipement et des interfaces informatiques; Achat d équipements pour le Service des loisirs. Infrastructures Préparation des plans et devis pour la reconstruction du boulevard Georges-Gagné Sud; Acquisition d équipement de lecture des ouvrages de surverses; Installation de compteurs d eau dans les secteurs commerciaux et industriels. Bâtiments Rénovation du sous-sol et ajout d une rampe couverte au centre communautaire; Réfection du chalet au parc de la Tortue; Rafraîchissement à l intérieur de l aréna ainsi que dans certains services administratifs. 7

8 Budget 2017 CONCLUSION Le budget 2017 a été établi en tenant compte de la capacité à payer des citoyens. Ainsi, afin de faire face aux défis qui nous attendent, le développement et la promotion économique de Delson nécessitent qu on y réfléchisse sérieusement au cours des prochaines années. À l heure où les villes tentent d attirer et de retenir les entreprises, de créer des emplois et de les maintenir, il est primordial d y consacrer les efforts et les fonds nécessaires dans le but de maintenir des services de qualité tout en minimisant l impact sur le compte de taxes. Je profite de cette tribune pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont collaboré à l élaboration de ce budget en y apportant leur expertise. Mes remerciements vont également à tout le personnel qui s investit dans les projets de la Ville. En terminant, c est avec grand plaisir que je me suis investi dans la préparation de ce budget. Merci à mes collègues du conseil municipal pour leur rigueur et leur implication dans le processus budgétaire afin de présenter un budget réaliste et responsable. Delson, le 19 décembre 2016 Christian Ouellette Maire 8