AMELIORATIONS 2013 : 2012 :

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1 AMELIORATIONS 2013 : Suppléments divers : - Impression d un bordereau de remise de chèques (banque+ journal+date a date+remise banque) - Cet état est proposé lors de la saisie de sortie de banque ou en sortie de fond caisse - Possibilité de gérer le solde caisse (dans paramètres+paramètres généraux cocher activer solde caisse en impression journaux) - Ajout d un récapitulatif journée (X,Z) qui peut remplacer la fin de journée (dans outil). - Dans le même principe ajout d un récapitulatif mois. (sélection d une période). - Modification de l impression du CA immédiat ou encaissement avec possibilité de ne pas séparer les transmissions florales du CA. Version tactile : - Gestion famille / produits sur le paramétrage des pavés d affichage produits. - Possibilité d associer une image de base aux différents produits : (Choix de l image par défaut qui sera associée au produit lors du paramétrage des touches). - Possibilité de paramétrer le cumul ou non des quantités lors de la sélection d un produit.(appui sur la touches plusieurs fois) Saisie fond caisse du jour : - Programme de contrôle du fond de caisse avec enregistrement automatique des remises de chèque (raz montant chèques) et remise d espèce (raz espèces ou saisie du montant à sortir) et impression récapitulative : Modifications diverses : - Saisie des quantités avec des décimales - Ajout liste des acomptes encaissés sur une période (factures+journaux) - Ajout liste des avoirs émis sur une période (factures+journaux) - Liste des clients par importance de chiffre (factures+chiffre d affaire+clients+tous+par CA) - Possibilité de dupliquer un devis (factures+devis+modification/duplication) - Dans édition des journaux de banque ou caisse par journée total des entrées par jours et détail des sorties par jour - Dans statistiques ventes pour un produit : indication du prix et du no facture client (codes+statistiques+produit+ventes+un seul produit) Gestion des vendeurs (ne concerne pas les FLEURETTES ) - Changement de la saisie du vendeur : Le choix du vendeur se fait sur la sélection du nom et non plus par les touches de fonction (F3, F4 etc.) - Possibilité de saisir systématiquement le code vendeur en début de saisie : dans paramétrage généraux cocher gestion des vendeurs menu paramétrage+paramétrages généraux) - L enregistrement des vendeurs se fait dans le programme : menu clients+codes vendeurs. Page : 1/5 Copyright 2013

2 2011 : Modifications diverses : - Nouvel état : comparatif CA sur 2 à 4 ans avec choix d exportation sous Excel. - Ajout d un programme résultats du mois idem résultats du jour avec sélection d une période (outils+résultats mois) accès par le mot de passe principal. - Ajout ventilation des types de règlement par taux de TVA (menu factures+chiffre d affaires+ventilation TVA par type de règlement) idem pour TFL - Ajout ventilation en pied de facture des ventilations TTC par taux de TVA - Modification du journal des ventes (encaissement et immédiat) avec ventilation TTC par Taux TVA - Les informations Hors Taxe par taux TVA restent valides. - Ajout ht et ttc pour tva 0 - Possibilité de mettre en attente une saisie et la reprendre plus tard (1 seule) bouton attente puis reprise de la saisie mémorisée. Fiche entreprise: - Ajout champ RIB (en remplacement compte bancaire) pour saisie RIB et édition en bas de facture - Ajout champs et Site Web Edition en format PDF: (version complète uniquement) - Possibilité de paramétrer une imprimante virtuelle PDFCreator pour éditer tout document en format PDF et envoyer par (choix supplémentaire) Fidélité Client et carte code barre: (non gérée par la version Fleurettes ) - Possibilité de gérer des cartes fidélité client par code barre (Carte rigide PVC avec Code barre associé au client) - Possibilité de gérer la fidélité que pour les clients ayant une carte fidélité paramétrée (champs carte fidélité dans la fiche client : valeur du code barre de la carte) - Les cartes fidélités ne peuvent être utilisées qu avec une licence code barre et douchette. Fidélité Client standard et remise client : - Ajout d un statut supplémentaire dans la fiche famille d un produit (accès code+famille) - Ce nouveau champs permet d indiquer si cette famille de produit peut être soumise ou pas à une remise (remise client ou fidélité) - La valeur standard est N (non) : peut être soumise à une remise - Si on veut que cette famille de produit ne rentre pas dans le calcul d une remise fidélité ou autre il faut renseigner la colonne avec O (oui hors remise) - Rappel concernant la fidélité : Le paramétrage global (paramétrage+prime fidélité) du calcul de la prime de fidélité s applique à tous les clients en compte ou carte code barre (voir plus haut) Si on ne veut pas qu un client bénéficie de cette prime il faut indiquer dans la zone commentaire de la fiche de ce client SANS PRIME. De même si le paramétrage global de fidélité n est pas actif, on peut paramétrer pour chaque client une prime fidélité au niveau de la zone commentaire comme pour les remises client (voir documentation). Page : 2/5 Copyright 2013

3 2010 : Gestion des commandes clients : - Ajout du multi règlement (idem ventes) - Application des primes de fidélité lors de la facturation d une commande (les factures issues d une commande sont prises en compte pour la fidélisation) Versement d un acompte global : - Nouveauté! lors de l enregistrement d un acompte global, possibilité de choisir les factures à régler (affichage d un tableau récapitulatif des factures en attente de règlement) - De la même manière dans la saisie des règlements (Fonction F12) si un acompte global existe le programme pose la question si on veut utiliser l acompte global pour la facture désignée à régler. La prise en compte des acomptes n est pas traitée dans le traitement global de la saisie des règlements. Création BL ou Devis : - Ajout de 3 combinaisons de touches pour établir un BL, un Devis et revenir en mode facturation : - CTRL+B = Etablir un Bon de Livraison - CTRL+D = Etablir une Devis - CTRL+F = Retour en mode Facturation - Modification de la touche F7 : Donne accès à la sélection des Bons ou Devis à Facturer - (nouvel écran du programme facturation Bon/Devis) - A partir de la touche F7 : on peut sélectionner un client et afficher les bons ou devis lui appartenant, si on ne sélectionne pas de client (ANNULER) on affiche tous les bons ou devis créés quelque soit le client. - On retrouve le même programme dans les menus respectifs (facture+bon de livraison+sel des bons à facturer ou facture+devis+sel des devis à facturer) - Dans paramètres généraux possibilité de ne pas éditer la date des BL lors de la facturation de ceux ci Mode de règlement : - Ajout de 2 modes de règlement : CB distant (règlement à distance par CB) et Chèque fidélité (Chèque client roi, chèque de fidélité, etc.) - En mode touches rapides (Touche Ch. fidélité = ALT+F5 Touche VAD=ALT+F6) - Possibilité de changer le libellé de règlement de : chèque Fidélité (texte variable voir paramètres généraux dans paramètres) Clients : - Programme d envoi d à partir de l exportation du fichier client en format Excel dans client +imprimer (voir plus loin dans chapitre DIVERS 2008) version complète Divers : - Ajout «Bon pour Accord sur les devis (choix donné) «- CA Immédiat par heure ou ½ heure avec exportation Excel - Le changement de saisie de prix en TTC ou HT est bloqué par le positionnement du curseur dans la colonne TTC ou HT est bloqué (pour éviter des problèmes d arrondis). Il faut passer par paramètres+prix ttc ou ht et cocher basculement des colonnes si on veut revenir à la version précédente. Mais l utilisation de cette méthode peut entrainer des problèmes sur le calcul des arrondis sur facture : Règlement client : - Possibilité d annuler un règlement associé avec un acompte (non hors facture) : le règlement est annulé et l acompte est remis en attente. Pour modifier un règlement associé à un acompte il faut annuler le règlement et le ressaisir à la bonne date et avec le bon code. - Pour annuler il suffit de changer le mode de règlement en non réglé et la date de l ordinateur doit être à la date de règlement de la facture - Penser à remettre la date de l ordinateur à la date du jour - Même procédure pour annuler un simple règlement. Fiche client : - Ajout d une zone date anniversaire pour gérer les dates anniversaire à souhaiter avec une procédure qui annonce les anniversaires du jour : Un logo (fleur) apparaît à coté de la date en cliquant dessus on obtient le détail des anniversaires (nom client, no, date anniversaire) Page : 3/5 Copyright 2013

4 Correctifs : - Révision des calculs HT et TVA à partir de la date d installation de la mise à jour 9.42A Facturation des BL ou Devis en-cours : - Ajout d un programme dans le menu : bons de livraison et devis qui permet de sélectionner à partir d une table les BL ou Devis à facturer pour un client. - Accès programme : Menu : ventes+facture+bon de livraison (ou devis) +sélection de bons à facturer - Par ce programme possibilité de supprimer un Bon de livraison ou un devis. - Transfert d un BL ou Devis sur un autre client - Ajout no tel client sur les devis - Ajout site http dans la fiche société et sur l édition des factures - A venir pour 2010 : Bon pour accord sur les devis (signature client + tampon société) + quantités avec des décimales Clients Divers ou ventes de passage - Stockage nom et adresse du client occasionnel si facture A4 demandée + affichage du nom dans les mouvements du jour et historique des factures (F12) client No 1 - Possibilité de saisir des codes postaux étrangers Chiffre d affaire immédiat du jour par heure d ouverture Chiffre d affaire - Ajout d un tableau récapitulatif des règlements et montant TVA par jour - Ajout d un tableau récapitulatif des règlements en transmissions florales Gestion des acomptes - Possibilité de supprimer un acompte saisi par erreur (annulation le jour de la saisie) - Ajout d une liste des acomptes en-cours (tout client confondu) : Dans le menu ventes choisir factures +journaux+acomptes en-cours - Ajout d un historique des acomptes par client (dans F12 bouton Acompte) Correction du programme : Effacement exercice annuel Export sous Excel - export des lignes de factures (sur une période donnée) sous format Excel (Accès programme : factures+journaux+ventes+export lignes sous Excel) 2008 : Solde caisse - Le solde de caisse se calcule à partir du premier jour du début d'exercice de l'année en-cours. Il faut saisir un fond de caisse en début d exercice. B.L./DEVIS -Suppression en-tête sur les doubles pour les devis et BL -Possibilité de rééditer un Devis ou BL sans passer par la modification (format A4 ou ticket) -Prise en compte des remises lors de la facturation mensuelle des BL ou devis. -Possibilité de saisir 25 lignes de commentaires. Règlements -Ajout de la saisie multi-règlement. -En saisie vente directe : bouton supplémentaire (INS) -Sur l'écran de saisie du mode de règlement : bouton supplémentaire Multi-règlement. Acompte -Dans saisie des acomptes possibilité d'éditer un justificatif d'acompte versé sous forme de ticket de caisse. Statistiques-Editions -Modification des statistiques par famille et par produit : Ajout du taux de TVA correspondant aux montants -CA par fournisseur (achats) Page : 4/5 Copyright 2013

5 -Edition des Relances simplifiées: texte et détail des factures sur un seul document (mais sans possibilité de changer de texte) -Ajout dans édition chiffre d affaire par vendeur une colonne panier moyen et chiffre d affaire détaillé par vendeur (pour calcul commissions) -Modification de la liste des clients débiteurs par mois (ajout sélection période+ liste des insolvable en fin d'édition) -Possibilité de changer d imprimante destination : dans la sélection des clients pour imprimer des relances ou lettres diverses et dans la saisie des règlements (F12) (réédition d une facture ou liste des factures dues) -Exportations sous Excel des statistiques par secteurs Divers -Possibilité d affecter un libellé aux secteurs d activité et aux codes vendeurs (accès programmes : menu client+code secteur ou code vendeur) -Saisie code bar externe en manuel (douchette pas nécessaire) -Amélioration sauvegardes (évite de poser 2 fois la même question) -Possibilité de saisir 15 lignes de commentaires pour les factures. -Possibilité de faire un envoi mailing par à partir du fichier client exporté sous format Excel. (En option sur demande) Il faut que l ordinateur soit relier à internet et utiliser un outil de lecture des mails (Outlook express, Outlook office ou autre) (en option, nous contacter) Interfaces Comptable (en-option, nous contacter) -Sur demande spécifique possibilité de mettre en place une liaison avec les logiciels comptables Ciel et EBP ou autre (format SAGE, ASCII) -Le logiciel FLEURACOMPTA propose d interfacer la facturation avec votre logiciel de comptabilité. -Cela consiste à la création des écritures de ventes, de règlements destinés à CIEL, EBP, ou autre logiciel de comptabilité autorisant l importation de données externes. -Les informations transitent via un fichier au format ASCII et sont intégrées dans votre comptabilité sous forme de brouillard de saisie (journal des ventes, banques). -Le paramétrage est simple. Il suffit de connaître les comptes de tiers, banque, TVA, ventes et la structure d exportation des donnés (à voir avec le logiciel de comptabilité) Format PDF ou FAX -Possibilité d envoyer certains états par en format PDF ou envoi par fax par simple changement d affectation imprimante. (Nous contacter pour plus de renseignements) Page : 5/5 Copyright 2013

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